| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 1328.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no ginasio poliesportivo quadras de esportes quadra esportiva e Campo de futebol do Bom Jesus neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 2060.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na creche menina barbara secretaria de educacao escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa e escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 5674.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante escola municipal Gracinda Iracema da Costa escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola infantil e escola municipal Antonio Madeiro da Costaescola da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 11878.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca escola de educacao infantil pro infancia e centro cultural ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 333.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de Futebol HARRY CAREY localizado no conjunto Bom Jesus Campo de Futebol localizado na Barra do Camaratuba e Campo de Futebol beira rio do centro da cidade neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 4598.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de emplacamento anual 2022 do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo ao dia 30122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo aos dias 07 e 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo ao dia 05012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo aos dias 17 18 e 21122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo aos dias 17 18 e 21122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na delegacia do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 5795.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 365.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 6.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 24.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 229.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 6885.00 | 28382206000142 | MARIANA M. DANTAS ME | Aquisicao de portas e janelas de jatoba e caixas de portas Massaranduba ambas destinadas a utilizacao na manutencao no predio em que funciona os programas Cras Bolsa Familia e setor social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 420.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de sacos de cimento e corrugados destinados a utilizacao na manutencao no predio em que funciona os programas Cras Bolsa Familia e setor social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 600.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia lavada destinadas a utilizacao na manutencao do predio em que funciona os programas Cras Bolsa Familia e setor social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004460544458 | LUCIANA EMILIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com saude de pessoa carente do municipio conforme parecer social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 319.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 185.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de sacos de cimento destinados a utilizacao na manutencao no predio onde funciona o programa Cras Crianca feliz e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 3300.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | Aquisicao de 01 Pias de granito com cubas e balcao destinada a utilizacao no predio onde funciona os programas Cras SCFV e bolsa familia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 654.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 03 exaustores 25cm Premium Ventisol destinados a utilizacao na manutencao do predio do cras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 184.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas publicacoes de atos e acoes do municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 65.00 | 00009037425437 | DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 10 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do prefeito deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 07 12 14 19 e 25 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 130.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 e 10 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 296.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publica galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 2214.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do estadio localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 2543.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras lavanderia publica repetidora TV globo cemiterio publico e banheiro publico ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 4354.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do Sitio Uruba abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra e poco artesiano localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 1278.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na caixa d'agua localizada no distrito de Barra do Camaratuba poco da Uruba poco Sao Pedro localizado no distrito de Barra do Camaratuba poco artesiano localizado no Sitio Baixa Verde e abastecimento d'agua no Sitio Catu do Rosario neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 11202.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Uruba e poco artesiano do Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 61162.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da Rua Daniel Toscano abastecimento d'agua da Rua Jose de Menezes Lira e abastecimento d'agua do Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 350.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do sitio Campo Verde neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 1831.44 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do muro do cemiterio Bom Jesus localizado no centro do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 379.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 2225.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto da galeria do Manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 1100.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2022 | 3815.00 | 00011941417493 | IHAGO ALLYSON DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas servicos prestados de hospedagens do operador de maquina pesa por ocasiao de servicos de drenagem em rua projetada deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 457.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1100.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao e divulgacao de informacoes do interesse da Administracao municipal referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 94.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 25194.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de dezembro de 2021 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 75860.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de recursos da Lei Aldir Blanc. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 2264.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da sede da prefeitura municipal arquivo municipal e complexo administrativo ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 639.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha a dazer face a despesas com emissao de certificados digitais de CNPJ e CPFs do municipio e de seus respectivos responsaveis. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 857.48 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Telefonia Movel de utilizacao dos Secretarios municipais durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 13.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 25353.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 22.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 86.42 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de financas durante estadia na cidade de Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 151.43 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de financas durante estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 7.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 12.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 11 13 14 18 e 21 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000014 | 03/01/2022 | 16500.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com 10 viagens no transporte de Residuos Solidos para o Aterro Sanitario na cidade de Guarabira em veiculo Caminhao cacamba BI-Trem. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 490.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 panfletos destinados a utilizacao no incentivo e orientacao na educacao ambiental neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000075 | 03/01/2022 | 6279.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos destinado ao consumo das criancas e adolescentes do grupo de musica Coral Cantamar no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Cultura do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guarda e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 1412.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de guarda e protecao do predio da UTC neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 1000.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffee break no fornecimento de salgadinhos sucos e bolos destinados ao consumo dos participantes da reuniao sobre a reciclagem do lixo do municipio realizado no centro cultural no dia 05 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao e revisao em veiculo moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 500.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 10 toner 285A destinado a utilizacao nas impressoras da secretaria de financassetor de contabilidade neste munciipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000101 | 18/01/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 10.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 66.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 17.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 21038.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e revisao de veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000113 | 18/01/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 320.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionado na sala do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 300.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recarga de gas do ar condicionado da sala do setor de licitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 1959.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000177 | 18/01/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000211 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17122021 a 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000213 | 18/01/2022 | 1550.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2022 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 24 e 27 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 160.00 | 00016594674463 | LUIS DAVI LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante fins de semana do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 160.00 | 00004124753403 | GERALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza com remocao de entulhos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante os dias 01 e 02 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 640.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da secretaria de turismo localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 340.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionado na sala do empreender do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 300.00 | 23374297000150 | ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 guarda sol de madeira com cobertura de lona destinado a utilizacao pela secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao e revisao no veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 641.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Pujblica do municipio relativo ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 48397.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de dezembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 605.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 660.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 1412.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 1412.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao das atividades da secretaria de obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 1512.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 1412.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 1452.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de capinacao limpeza e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da galeria localizada na rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 550.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividade da secretaria de obras do municipio durante 10 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 17922.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placa KRI-0977 QFG-5853 OFC-8F52 RETROESCAVADEIRA PXU-6439 RLV-1B60 PATROL KJY-0043 ROCADEIRA OFE-5543 RLT-7B25 RLT-7B15 e Motosserra ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 1029.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de lubrificantes diversos destinados ao consumo do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 900.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 900.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 2500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados na manutencao e revisao do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve ao secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 2088.00 | 00014552166409 | JOSÉ CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao da rede de iluminacao publica do municipio nos bairros mariana e Santa Emilia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000207 | 18/01/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000210 | 18/01/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000214 | 18/01/2022 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2022 | 3300.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo Ford Ka de placa OFC-8552 a servico da secretaria de obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000217 | 18/01/2022 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000218 | 18/01/2022 | 6050.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000220 | 18/01/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Sandero de placa PXU-6439 destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000223 | 18/01/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 359.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 2408.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de rodizio e conserto de pneu do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de rodizio e conserto de pneu da carroca de carne do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 1600.00 | 06917192000181 | M DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIO | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao em eventos realizados no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 170.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 4000.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo de funcionarios convidados e participantes de reunioes realizadas no municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 1100.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao das materias jornalisticas e institucionais do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse referentes as remessas das CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 1704.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000219 | 18/01/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 4700.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de janelas e box de aluminio destinados a utilizacao na manutencao no predio do que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 1462.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 1.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao no predio que funciona o Cras e secretaria de acao social neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 2826.60 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao de ar condicionados no predio em que funciona o programa Cras e secretaria de acao social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 246.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de buchas alinhamento balanceamento cambagem e montagem de pneus no veiculo Mobi de placa QFP-2456 que serve ao programa IGDBF do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 2070.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais automotivos divesos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Mobi de placa QFP-2456 que serve ao programa IGDBF do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 18 19 20 e 21 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 200.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 18 19 20 e 21 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 18 19 20 e 21 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 200.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 18 19 20 e 21 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 802.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Mobi de placa QFP-2456 que serve ao programa IGDBF do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 5883.40 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados na confeccao em ferro galvanizado incluindo o moterial de quatro portoes destinado a utilizacao no predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2022 | 27045.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Dezembro de 2021 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000212 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00046215468720 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000215 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 10.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 3513.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais descontados indevidamente na conta 37.238-2 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 4184.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais descontados indevidamente na conta 37.238-2 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 21 e 24 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao civil do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 170.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionado na sala do departamento de transito do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00009037427480 | CRISTIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 1612.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00009898055499 | LÚCIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2022 | 2300.00 | 00005639499451 | DENISE SOARES MAIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte em veiculo fiesta de placa OXO-8036 que serve o setor de transporte na organizacao do transito municipal durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 4784.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Aquisicao de blocos de notas e necessaires destinados a utilizacao na producao de materiais de apoio para os professores das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 5000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao de professores do municipio que sera realizada no dia 1° de fevereiro de 2022 no centro cultural Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 1400.00 | 33901239000191 | JESSICA ALVES BARBOSA 06261984450 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de envelopamento no veiculo Nissan Frontier que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 10008.35 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura do predio da Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 174.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 170.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao em veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 400.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo sonoro destinado a utilizacao na divigulgacao a populacao da realizacao de matriculas escolares da red municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de dedetizacao com aplicacao de material apropriado no predio das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 24 25 e 27 de janeiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 3541.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 MOK-9032 e QSE-1243 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 675.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de coffee break para os participantes da reuniao de diretores professores e colaboradores da educacao municipal realizada no centro cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 1550.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de transporte em veiculo moto a servico da educacao municipal durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de janero de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 750.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades esportivas do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2022 | 1512.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 137125.58 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 22966.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 33501.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 5517.56 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 6856.81 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 65814.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 55296.74 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 170285.18 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 23757.89 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 3869.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000271 | 25/01/2022 | 4350.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 05 diarias referente ao transporte de estudantes do municipio para a cidade de Mamanguape Rio Tinto e Joao Pessoa sende nos turnos de manha e noite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 5512.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 16742.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 3321.63 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 8236.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Guias de Emolumentos relativo a Registros do Imovel para construcao de Casas Populares no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 4200.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz so Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 5200.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 18838.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 4642.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 640.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao no predio que funciona o programa Cras e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 1235.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social neste municipio durante 19 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 1235.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 19 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 2185.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 19 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 2185.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 19 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 2180.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio que funciona o programa Cras e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2022 | 0.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 18612.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2022 | 2000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2022 | 15750.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 5254.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 540.00 | 24174577000188 | JOSE BRUNO FERREIRA LUCIANO | Aquisicao de Atatecs Mosquicidas destinadas a utilizacao na higienizacao do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 86697.10 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 8918.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 1343.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba Submersa 10 CV trifasico destinado a utilizacao no abastecimento d'agua do Sitio Catu do rosario neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 4000.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 11414.53 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 6290.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 19232.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 5886.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 17590.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 3500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria advocaticia na area tributaria do municipio relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 9998.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000300 | 26/01/2022 | 50.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 3.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2022 | 6.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 199.60 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de tintas epson destinados a utitilizacao nas impressoras do Setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2022 | 1943.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000301 | 26/01/2022 | 725.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000303 | 26/01/2022 | 1300.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 4900.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de Janeiro de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2022 | 1054.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas destinadas a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2022 | 748.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao no veiculo patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 820.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 tela slim 15.6 destinada a utilizacao na manutencao de um notebook em utilizacao pelo programa SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 285.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 SSD 120gb e 01 caddy HD destinados a utilizacao na manutencao do notebook em utilizacao no conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o Cras bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000299 | 26/01/2022 | 200.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios do conselho tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000302 | 26/01/2022 | 550.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de transporte do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2022 | 294.90 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de HUB USB Webcam com microfone e fonte destinados a utilizacao na manutencao de computadores e notebooks da secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 141.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 adaptador 01 Mouse e 02 suportes para CPU destinados a utilizacao em computadores de mesa da escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessaescola infantil0 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 99.80 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de tintas epson destinados a utilizacao nas impressoras da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 285.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de SSD 120GB Wejinto e CADDY HD destinados a utilizacao na manutencao do notebook em utilizacao na escola municipal Antonio Madeiro da Costaescola da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 8680.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao continuada aos professores da rede municipal de ensino das modalidades educacao infantil ensino fundamental anos iniciais ensino fundamental anos finais e educacao de jovens e adultosEJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 187.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso banacrio em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso banacrio em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 4046.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 400.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica piscina de bolinha castelo inflavel e toboga e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao em atividades do programa crianca feliz neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 15234.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empnha a fazer face a despesas com Pagamento de dividas com o INSS relativo ao PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP - PREM - MP 77817 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000312 | 27/01/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo ao dia 22012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 3.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00071282822462 | DAYANE ESTEFANY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 650.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social deste municipio durante 10 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 402.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e refrigerantes destinados ao consumo de participantes da reuniao ampliada do programa crianca feliz neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 59.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 188.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2022 | 208.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu dianteiro e Oleo lubrax destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa QFZ-9544 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2022 | 3500.00 | 28666785000155 | SUELI FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000337 | 02/02/2022 | 10170.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placa RLV-1B60 PXU-6439 OFC-8F52 KJY-0043 QFG-5853 OFE-5543 RLT-7B25 KRI-0977 RETROESCAVADEIRA PATROL E ROCADEIRA ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000347 | 02/02/2022 | 875.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 01 balde de graxa 20l destinado ao consumo dos veiculos Retroescavadeira Patrol e cacamba ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 84.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de 02 aclopadores de graxa destinados a utilizacao na manutencao no bico de bomba da graxa da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 222.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de mangueiras capas12 e terminais destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a fiscalizacao da pavimentacao da avenida Vereador Antonio Soares da Costa localizada no conjunto Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 1300.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODÓSIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio retirada do percurso da cidade de mataraca a Mamanguape. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 350.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos das ruas Jose de Menezes LyraManajericao Rua Benedito Bezerra e Pedro Marques neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2022 | 280.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do muro do cemiterio Publico Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2022 | 70.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 07 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2022 | 580.00 | 00039526615468 | JOSE AROLDO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Catu do rosario deste municipio destinado a utilizacao no encontro de profissionais da secretaria de obras do municipio no dia 03 do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2022 | 7.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 01 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000345 | 02/02/2022 | 2408.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 1100.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de informacoes de interesse da administracao municipal durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 98.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 14 botijoes de agua mineral 20L destinados a utilizacao no consumo na sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000343 | 02/02/2022 | 897.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Mobi de placa QFP-2456 que serve ao programa IGDBF do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 480.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao no predio que funciona os programas Cras Crianca feliz e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2022 | 105.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 15 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio em que funciona o programa Cras neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000342 | 02/02/2022 | 179.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000344 | 02/02/2022 | 1109.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 3142.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da fossa seca do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000341 | 02/02/2022 | 1339.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000340 | 02/02/2022 | 139.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 37.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 15763.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3360 3360 e 60120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2022 | 8.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 108.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2022 | 1584.15 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 ar condicionado Split Plus 9000 destinado a utilizacao na sala da procuradoria Juridica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2022 | 580.00 | 00039526615468 | JOSE AROLDO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a depsesas com locacao de um imovel localizado no sitio Catu do rosario deste municipiodestinado a utilizacao no encontro de profissionais do setor de transporte do municipio no dia 07 do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000338 | 02/02/2022 | 2887.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 e QSE-1243 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000339 | 02/02/2022 | 3320.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000346 | 02/02/2022 | 2019.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel comum destinados ao consumo dos veiculos de placa OGC-6329 e DVT-6I89 que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 1716.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 11 dias do mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2022 | 70.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 10 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2022 | 112.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 16 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo da escola Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2022 | 77.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 11 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2022 | 1200.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reparo do sistema eletrica e do sistema de sonorizacao do centro cultural Joao Madruga da Silva Neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo ao dia 29012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2022 | 22.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2022 | 560.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000376 | 03/02/2022 | 7392.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2022 | 300.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recarga de gas do ar condicionado da sala do gabinete do prefeito neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2022 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2022 | 1600.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffe break no fornecimento de salgados sucos e bolos destinados ao consumo dos participantes da reuniao com secretarios e coordenadores realizado no centro cultural prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio realizado no dia 05 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2022 | 586.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000388 | 04/02/2022 | 50.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000389 | 04/02/2022 | 1120.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 6000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral da parte externa do predio da prefeitura e da praca Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000401 | 04/02/2022 | 850.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de licitacao do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 179.60 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao por ocasiao de estadia na cidade de Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2022 | 600.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora colorida a laser destinada a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000391 | 04/02/2022 | 425.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2022 | 17.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2022 | 135.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000392 | 04/02/2022 | 165.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios do departamento de transito deste municipio em plantao no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000387 | 04/02/2022 | 250.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo de profissionais da Educacao Municipal durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba a servico da Escola Antonio Madeiro da Costa duarnte o mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2022 | 600.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora colorida a laser destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de educacao do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2022 | 377.95 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com copias xerograficas destinada a utilizacao nas atividades do secretaria de educacao do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2022 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 08 e 11 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00003725010447 | CRISTIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de educacao do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2022 | 2820.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2022 | 42457.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Apoio do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2022 | 72085.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb I Magisterio do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 1238.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo ao dia 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo ao dia 01022022 e 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2022 | 1580.00 | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de lixos do rio do Catu neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Acao Social Crianca Feliz do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 e 07 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 07 10 14 18 e 25 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2022 | 130.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 e 10 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas publicacoes de atos e acoes do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2022 | 650.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de 02 portas de madeira destinadas a utilizacao na manutencao do novo predio de funcionamento da secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2022 | 79287.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 400.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 07 08 e 14 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2022 | 70.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de um capacitor permanente destinado a utilizacao na manutencao da bomba de 15 monofasica do poco localizado no Sitio Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2022 | 148.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 rele termico destinado a utilizacao na manutencao do sistema de comando eletrico do poco de abastecimento d'agua localizado na comunidade Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a Projeto de levantamento Planialtimetrico de 03 cemiterios no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral de meios fios da rotatoria PB 065 acesso mataraquinha e cidade baixa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2022 | 3500.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral de muros e canteiros do largo do centro turistico localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2022 | 95.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2022 | 232.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de dezembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2022 | 218.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2022 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao e publicacao de documentos no portal institucional do ente no mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 229.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2022 | 299.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2022 | 7.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2022 | 270.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao na impressora do setor de tributos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2022 | 2400.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao de veneno nas ervas daninhas das estradas da Barra do Camaratuba Sitio Catu e Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2022 | 262.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de retoques de pintura geral de muros do campo de futebol localizado no Bairro Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2022 | 1176.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Micro-onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2022 | 178.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2022 | 191.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2022 | 60.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2022 | 1250.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de 01 motor de partida e 01 bateria destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2022 | 2543.70 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Micro onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2022 | 420.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2022 | 25472.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2022 | 17.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2022 | 11789.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2022 | 11438.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 318.50 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 220.00 | 27996074000186 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO 02416893416 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no enchimento do eixo e uma arruela para o encost do rolamento no motor do reservatorio d'agua localizado na Rua jose de menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 320.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu dianteiro da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 400.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu dianteiro traseiro e solda na concha no bico da Retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 232.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na bomba do reservatorio d'agua localizado no planalto I neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a construcao de uma praca com quiosque no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes de interesse das secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 350.00 | 27996074000186 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO 02416893416 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 430.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda e manutencao de pneu no veiculo Trator que serve a secretaria de agricultura do municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 720.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda da pipa manutencao de pneu traseiro conserto no machao no trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 1850.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cêramicos para piso branco destinados a utilizacao na reforma de todo piso interno do matadouro publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000465 | 10/02/2022 | 6260.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de ar destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 1880.20 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura do novo predio da secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 8 e 10 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 300.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem de professoras formadoras que nos dias 03 e 04 de fevereiro fizeram formacao pedagogica com todos os professores da rede municipal no centro cultural Joao Madruga da silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 50.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 14 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transprte do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 300.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoaPB nos dias 09 15 e 21 de fevereiro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 1080.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cones emburrachados destinados a utilizacao no controle de sinalizacao do estacionamento da boca da barra em Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 160.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de 05 sacos de cimentos destinados a utilizacao na adequacao de salas de aulas do anexo a escola infantil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 403.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao na escola infantil neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 12.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 333.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 194.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de 10 sacos de cimento destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 11187.90 | 35916434000110 | FORROS DE LOJAO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Aquisicao de materiaisPVC Arames Rep geminado destinados a implantacao em forro PVC do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 653.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 420.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 contactor destinado a utilizacao na manutencao do sistema de iluminacao do portal Amo Mataraca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 160.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 rele de protecao destinado a utilizacao na manutencao do sistema de comando eletrico da bomba submersa localizado na rua Benedito Bezerra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 160.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 rele de protecao destinada a utilizacao na manutencao do sistema eletrico da bomba de 10CV centrifuga localizado na rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 840.00 | 38588655000103 | IHAGO ALYSSON DA SILVA SOUZA 11941417493 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes diversas destinadas ao consumo do operador da retroescavadeira que serve a secretaria de obras a servico de drenagem da avenida Antonio Soares da Costa durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 224.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 carro de mao e 03 pares de luvas destinados a utilizacao pelos garis na limpeza de ruas da comunidade de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 1258.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da turbulacao d'agua da comunidade de Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 350.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de materiaispregos parafusos trinchas destinados a utilizacao na manutencao do parque infantil localizado na praca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 181.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde durante o mês de fevereiro de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 690.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura do novo predio que funciona a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 827.02 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Telefonia Movel de utilizacao dos Secretarios municipais durante o mês de janeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 500.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de placa de comando do ar condicionado do setor de licitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2022 | 1193.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na Sede da prefeitura municipal durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2022 | 16605.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2022 | 2450.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante 14 dias do mês de fevereiro de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 268.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | Aquisicao de materiaisCorrentes sthil lima redonda vela de ignicao destinados a utilizacao na manutencao da Motoserra que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2022 | 635.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da praca localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 1560.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 Baterias Z 100 destinados a utilizacao na manutencao da patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 400.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto troca de pecas e manutencao da rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2022 | 500.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicoes prestados de conserto e troca de pecas e manutencao da motosserra que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2022 | 301.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2022 | 789.99 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao dos banheiros da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 3525.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 12 viagens durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2022 | 919.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na instalacao da rede d'agua no predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2022 | 630.00 | 34236178000158 | BRHICIO MATHEUS DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do radiador do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2022 | 782.33 | 05238602000103 | RBA DITRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 01 Balanca computadora cristal preta destinada a utilizacao nos boxestarimba no centro de comercializacao Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 1150.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios e convidados do gabinete do prefeito neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2022 | 3500.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios e convidados do gabinete do prefeito neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2022 | 254.80 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTADOR E COMERCIO LTDA | Aquisicao de cartuchos de tinta para impressora destinados a utilizacao na Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2022 | 49.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2022 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Cultura do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2022 | 900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Aquisicao de 10 bolas Penalty Futsal destinados a utilizacao em jogos no futebol de salao nas aulas de educacao fisica das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 798.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com contribuicao anual da Undime relativo ao exercicios de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2022 | 510.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo sonoro destinado a divulgacao a populacao de inicio de matriculas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 650.00 | 00014473159442 | WILKEN NATAN DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza colocacao de telha de vidro retirada de PVC da cozinha na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2022 | 1658.35 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio do arquivo da educacao municipal localizado na rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 297.50 | 00025044249491 | MARIA DA PAZ GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes tipo cafe da manha aos agentes de transito na fiscalizacao de feira livre do municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na delegacia do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo de placa NQI-8330 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS -FOLHA TRANSPORTE CO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 10 11 14 15 e 17 de fevereiro de 2022 para participar de um curso de formacao continuada dos conselheiros de direitos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 1153.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo de placa QFP-2456 que serve ao programa IGDBF do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 635.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Pujblica do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 45844.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000555 | 15/02/2022 | 2860.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 351.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura da praca e do parque ecoturisticoambos localizados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000565 | 16/02/2022 | 12644.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placa RLV-1B60 Retroescavadeira PXU-6439 OFC-8F52 Patrol KJY-0043 Rocadeira Motosserra QFG-5853 OFE-5543 RLT-7B15 RLT-7B25 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000571 | 16/02/2022 | 603.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 01 balde de oleo lubrificante 20l destinado ao consumo do veiculo Retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 878.80 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de refis de tintas diversos destinados a utilizacao nas impressoras de utilizacao em setores da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000567 | 16/02/2022 | 2369.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000569 | 16/02/2022 | 1426.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Mobi de placa QFP-2456 que serve ao programa IGDBF do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000568 | 16/02/2022 | 1223.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 130.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000570 | 16/02/2022 | 1892.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2022 | 240.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 SSD Wejinto 240gb destinado a utilizacao na manutencao do computador de mesa de utilizacao no Setor de contabilidade do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 375.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 06 toner destinados a utilizacao na manutencao de impressoras de utilizacao no Setor de tributos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000566 | 16/02/2022 | 71.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 18.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2022 | 160.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 fonte destinada a utilizacao na manutencao do computador de mesa de utilizacao na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 533.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 adaptador wifi 06 toner HP e 01 cabo de forca destinados a utilizacao na manutencao de impressoras de utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 160.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal de ensino infantil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 55.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de 01 fechadura destinada a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000564 | 16/02/2022 | 14992.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo nos veiculos de placas QSH-3570 OGD-4106 OGG-3908 MOM-2645 DVT-6I89 RLV-9F96 QFG-0213 MOK-9032 MOV-7296 e OGC-6329 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000573 | 16/02/2022 | 1263.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000575 | 16/02/2022 | 3199.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo de placa HGJ-8025 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2022 | 1998.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 3056.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e creche Ivan de Menezes Lira ambas localizadas neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2022 | 1929.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Antonio Madeiro da Costa Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira e secretaria de educacao ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2022 | 2400.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira Creche Ivan de Menezes Lira escola municipal Gracinda Iracema da Costa escola profissionalizante e centro cultural ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2022 | 984.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no campo do Bom Jesus Quadra esportiva da Barra do Camaratuba iluminacao da quadra de esportes ginasio Quadra de esportes da Rua Daniel Toscano ginasio poliesportivo e Campo de futebol da Barra do Camaratuba ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 05 09 11 e 12 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2022 | 237.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2022 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes de interesse das secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2022 | 1172.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2022 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2022 | 315.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de Acao Social do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2022 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2022 | 3909.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de materiais de enxovais de bebê diversos destinados a distribuicao com gestantes atendidas no CRAS e Programa Crianca Feliz do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2022 | 1618.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 29228.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua na rua Jose de Menezes Lira abastecimento d'agua do Sitio Uruba poco artesiano do Sitio Uruba e abastecimento d'agua da Rua Benedito Bezerra ambas neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 2564.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano do sitio Baixa Verde caixa d'agua da Barra do Camaratuba Bomba d'agua do Sitio Uruba Poco artesiano do Sitio Uruba Poco artesiano da Barra do Camaratuba e poco de Sao Pedro da Barra do Camaratuba ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2022 | 45455.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Uruba e abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano ambas neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2022 | 2344.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico cemiterio Publico repetidora TV Globo e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2022 | 450.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 poste destinado a utilizacao na iluminacao da Boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2022 | 411.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 1080.00 | 00014769002483 | CLEITON SOARES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle e organizacao do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 700.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de manutencao das tabuas e madeiras do parque infantil da praca Joana Ferreira de Melo localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 380.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 ssd 256gb destinado a utilizacao na manutencao do notebook de utilizacao na procuradoria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000598 | 18/02/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 8345.80 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Aquisicao de materiais eletronicos de som diversos destinados a manutencao dos equipamentos de som do Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 10937.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb I Magisterio do Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 500.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de cadeiras escolares do deposito para as escolas municipais a servico da educacao em veiculo D20 de placa MMN-1320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do anexo da escola infantil localizada no centro deste municipio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00001025808479 | NAIR LYRA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com indenizacao pela derrubada de seis coqueiros em terreno proprio em virtude dos mesmos encontrar-se prejudicando o telhado da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa localizada no Centro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de transporte em veiculo moto a servico da educacao municipal durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 5624.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas municipais em veiculo onibus de placa KWJ-0582 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000666 | 21/02/2022 | 5130.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000667 | 21/02/2022 | 10396.80 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000668 | 21/02/2022 | 2166.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000669 | 21/02/2022 | 2850.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000670 | 21/02/2022 | 4788.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000671 | 21/02/2022 | 4750.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000672 | 21/02/2022 | 10526.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 19 dias do mês de fevereiro de 2022 nos turnos da mana tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades esportivas do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 750.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 835.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 700.00 | 00006711520920 | RODRIGO VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 20 placas educativas destinada a colocacao em pontos estrategicos nas ruas e no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de guarda e protecao do predio da UTC neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 58.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2022 | 1345.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 05 copias do projeto do porto aguas profundas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente aos meses de Janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2022 | 1011.50 | 29766761000130 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA | Aquisicao de pacotes de sacos de lixos destinados a utilizacao dos containers de lixo do centro de comercializacao Vereador Antonio Soares localizado na Rua Gerson Beniz de Oliveira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 3135.00 | 00011556332459 | STENIO JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 229 metros de forro PVC da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2022 | 993.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos para idosos atendidos no SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2022 | 175.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 1463.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000659 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000662 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00046215468720 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura do parque e bancos da praca Joana Ferreira de Melo localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2022 | 130.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREGISTA LTDS | Aquisicao de pares de botas de elastico lateral destinados a utilizacao nas atividades de garis na limpeza de ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000625 | 21/02/2022 | 150285.20 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 1 medicao da Pavimentacao em Paralelepipedos na Av. Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividade da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 1452.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de capinacao limpeza e remocao de entulhos em diversas ruas do bairro novo horizonte neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000636 | 21/02/2022 | 26844.91 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 1 medicao de construcao de 01 praca com quiosque neste municipio conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2022 | 350.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao das atividades da secretaria de obras do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com capinacao do mato e remocao de entulhos em diversas ruas do conjunto Bom Jesus neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2022 | 1450.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2022 | 1600.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000654 | 21/02/2022 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000655 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2022 | 3300.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo Ford Ka de placa OFC-8552 a servico da secretaria de obras do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000660 | 21/02/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000661 | 21/02/2022 | 6050.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000664 | 21/02/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza de todos os coqueiros do parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 1612.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 700.00 | 00013343375438 | ALEXANDRE JUNIOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura da base dos salvas vidas e rolos de coqueiros no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2022 | 925.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREGISTA LTDS | Aquisicao de protetores solar destinados a utilizacao pelos salva-vidas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000623 | 21/02/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000656 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17012022 a 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000658 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2022 | 22090.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 5886.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 1300.00 | 37676116000155 | PRIMER ESTAMPARIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO | Aquisicao de 10 pares de camisas e shorts com bordados destinados a utilizacao pela equipe de salva-vidas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2022 | 9561.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2022 | 7461.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000686 | 22/02/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 850.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 850.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2022 | 379.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da praca Joana Ferreira de Melo localizada na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2022 | 87265.11 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2022 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2022 | 8984.36 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 1250.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 11121.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 4200.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2022 | 4642.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2022 | 5780.92 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2022 | 17420.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 18962.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2022 | 1100.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao das materias jornalisticas e institucionais do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2022 | 2000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2022 | 18083.34 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2022 | 15586.75 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2022 | 10543.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2022 | 21.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2022 | 10398.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 3628.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 1612.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009898055499 | LÚCIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009037427480 | CRISTIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 6412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 16742.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2022 | 3492.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 324300.61 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 109107.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2022 | 13203.57 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2022 | 118149.34 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2022 | 5517.56 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 140029.24 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Efetivos relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2022 | 38866.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2022 | 36768.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2022 | 108076.23 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2022 | 20.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de oleo e filtros de oleo no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2022 | 203.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de 01 pneu do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000752 | 22/02/2022 | 20880.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Mamanguape Rio Tinto e Joao Pessoa sende nos turnos de manha e noite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000753 | 22/02/2022 | 11590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio tinto ao Municipio de Mataraca nos turnos manha e tarde durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 1066.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 2305.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos participantes da abertura do ano letivo de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 262.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 199.60 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de refis de tintas epson destinadas a utilizacao nas impressoras de utilizacao na secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 4014.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000763 | 23/02/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2022 | 3909.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de materiais de enxovais de bebê diversos destinados a distribuicao com gestantes atendidas no CRAS e Programa Crianca Feliz do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2022 | 2300.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 20 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2022 | 2300.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 20 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 20 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social deste municipio durante 20 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social neste municipio durante 20 dias do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 50.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2022 | 1034.55 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para Johnata Nunes da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000765 | 23/02/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Sandero de placa PXU-6439 destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 2272.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 4691.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do motor da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 15308.80 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 1080.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na reposicao de recarga dos extintores nos veiculos retroescavadeira Patrol e cacamba ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 33030.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 2818.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000787 | 24/02/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 54.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 0.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 15234.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empnha a fazer face a despesas com Pagamento de dividas com o INSS relativo ao PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP - PREM - MP 77817 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 271.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 24.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 3871.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 228.50 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de atas e reconhecimento de firmas do Conselho da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 47383.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Apoio do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 4216.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 30.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 1020.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de camisas protecao UV destinadas a utilizacao pelos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes de interesse das secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Acao Social Crianca Feliz do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 150129.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 80132.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2022 | 2466.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2022 | 7660.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Servicos prestados no fornecimento de almocos e lanches destinados ao consumo dos professores por ocasiao de Formacao nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 113.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2022 | 4014.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2022 | 784.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2022 | 17.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2022 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 18 19 e 22 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 24 25 e 26 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000825 | 03/03/2022 | 225.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de transporte do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2022 | 800.00 | 00008970522425 | SILVIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com capinacao do mato e remocao do entulho na abertura da estrada vicinal so Sitio Catu neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2022 | 800.00 | 00007984945497 | GEILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com capinacao do mato e remocao de entulho na abertura da estrada vicinal do sitio catu neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 550.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Aquisicao de um cabo de microfone destinado a utilizacao no centro cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2022 | 520.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000826 | 03/03/2022 | 200.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00014646314762 | EDNALDO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na premiacao ao time america futebol clube do municipio Serie B Campeao por ocasiao de evento esportivo Campeonato de futebol aberto de mataraca de 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00002860563482 | ERONILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com premiacao ao time Barra Boa Vista Futebol clube Serie B vice- campeao por ocasiao do evento esportivo campeonato de futebol aberto de mataraca 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00010360593402 | IRANALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao ao time Novo Horizonte futebol clube Serie A terceiro colocado por ocasiao de evento esportivo campeonato de futebol aberto de mataraca 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no Bairro Bom Jesus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00093340230404 | JOAO BATISTA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na premiacao ao time Barra Boa Vista futebol clube Serie A vice - Campeao por ocasiao de evento esportivo Campeonato de futebol aberto de mataraca de 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na premiacao ao time America Futebol clube de mataraca Serie A Campeao por ocasiao de evento esportivo Campeonato de futebol aberto de mataraca de 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2022 | 250.00 | 00010360593402 | IRANALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com premiacao ao artilheiro do time Novo Horizonte futebol clube Serie A por ocasiao do evento esportivo campeonato de futebol aberto de mataraca 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2022 | 250.00 | 00011741907446 | JOSE VILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com premiacao ao artilheiro do time America futebol clube Serie B por ocasiao do evento esportivo campeonato de futebol aberto de mataraca 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2022 | 250.00 | 00014646314762 | EDNALDO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com premiacao ao goleiro do time America futebol clube Serie A por ocasiao do evento esportivo campeonato de futebol aberto de mataraca 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2022 | 250.00 | 00071324579420 | LUCAS DE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com premiacao ao artilheiro do time Barra Boa vista futebol clube Serie B por ocasiao do evento esportivo campeonato de futebol aberto de mataraca 2021 promovido pelo municipio no campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2022 | 130.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de filtro de oleo destinado a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2022 | 1056.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2022 | 618.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2022 | 40.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de pneus do veiculo micro onibus de placa NQI-8330 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de rodizio de pneus no veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no rodizio de pneus do veiculo micro onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2022 | 55.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados conserto de pneu e fecho de mola do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2022 | 50.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de 02 pneus do veiculo micro onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2022 | 30.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu do veiculo micro onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2022 | 3960.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de carga e reposicao de extintores de incêndio nas escolas municipais e centro cultural neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral externo do predio anexo da secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000827 | 03/03/2022 | 1125.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2022 | 6.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 54.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00006711520920 | RODRIGO VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 05 papa bitucas destinada a colocacao em pontos estrategicos nas ruas e no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000820 | 03/03/2022 | 100.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2022 | 212.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de ripas e caibro destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona os programas Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2022 | 15.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto do pneu do veiculo mobi de placa QFP-2456 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2022 | 80.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no rodizio de pneus no veiculo mobi de placa QFP-2456 que serve a secretaria de acao social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000868 | 03/03/2022 | 310.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2022 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2022 | 1400.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral do predio locado ao municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000818 | 03/03/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000821 | 03/03/2022 | 700.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2022 | 1100.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de informacoes de interesse da administracao municipal durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2022 | 290.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 02 buchas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000824 | 03/03/2022 | 375.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2022 | 1940.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca do conjunto rotativo da turbina do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2022 | 30.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 laca seladora destinada a utilizacao na manutencao da praca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2022 | 230.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de mangueiras e capas 2 destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral do muro do cemiterio Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000875 | 04/03/2022 | 10363.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-1B60 PXU-6439 OFC-8F52 PATROL KJY-0043 Rocadeira Motosserra QFG-5853 OFE-5543 RLT-7B15 RLT-7B25 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2022 | 1600.00 | 41365118000109 | LL DISTIBUIDORA LTDA | Aquisicao de 01 poste de concreto duplo e 01 poste de concreto circular destinado a utilizacao no trevo de acesso a ROD pb-065 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000873 | 04/03/2022 | 1885.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2022 | 111.26 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de materiais de limpezas e gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000871 | 04/03/2022 | 1246.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000870 | 04/03/2022 | 1729.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2022 | 320.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000869 | 04/03/2022 | 86.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2022 | 27.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000874 | 04/03/2022 | 18631.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 HGJ-8025 QSE-1243 QSH-3570 OGD-4106 OGG-3908 MOM-2645 DVT-6189 OGG-6329 MOV-7296 MOK-9032 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000872 | 04/03/2022 | 185.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da viatura de placa RLX-1G99 de utilizacao pela policia militar neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000887 | 07/03/2022 | 1050.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000888 | 07/03/2022 | 95.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios do departamento de transito deste municipio em plantao no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2022 | 300.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 10 e 16 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2022 | 248.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2022 | 20.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de oleo e filtros de oleo no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2022 | 1030.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2022 | 70.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo fiesta de placs QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2022 | 780.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2022 | 112.06 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de financas durante estadia na cidade de Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2022 | 72.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2022 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000883 | 07/03/2022 | 325.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2022 | 218.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 exaustor destinado a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2022 | 300.00 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA | Aquisicao de materiais de contrucao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras crianca feliz e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2022 | 460.00 | 03500110000372 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem durante os dias 07 a 11 de marco de 2022 para a participacao da supervisora e coordenadora do programa crianca feliz na metodologia cuidados para o desenvolvimento da criancaCDC com a finalidade de obter um melhor desempenho na atuacao do programa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2022 | 8618.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de Prestadores de Servicos do Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2021 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2022 | 101.30 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas no envio e postagens de documentos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2022 | 748.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao de aviso de leilao 012022 extrato TP 052021 e aviso de adj e homologacao de TP 052022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000885 | 07/03/2022 | 425.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2022 | 9800.00 | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Aquisicao de madeiras trabalhadas diversas destinadas a utilizacao na confeccao de parquinho infantil para utilizacao na praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000884 | 07/03/2022 | 520.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos guardas vidas e bombeiros do distrito de Barra do camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000886 | 07/03/2022 | 2125.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2022 | 2135.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 18786.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 460.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem durante os dias 07 a 11 de marco de 2022 para a participacao da supervisora e coordenadora do programa crianca feliz na metodologia cuidados para o desenvolvimento da criancaCDC com a finalidade de obter um melhor desempenho na atuacao do programa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2022 | 14117.00 | 34238803000109 | ALAN TIAGO DE LIRA | Aquisicao de Bloco MDF Longarina Montante reforcado e Transversina destinados a utilizacao na montagem de prateleiras e estantes no Arquivo Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Guias de Emolumentos relativo a Alteracao de Perimentro Rural para Urbano no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 1027.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 04 e 05 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2022 | 4856.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com copias xerograficas a laser colorido destinada a utilizacao na producao de apostilas para estudantes da rede municipial de ensino durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2022 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 09 11 16 21 e 25 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 130.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 e 11 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2022 | 450.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos participantes de Reuniao com Secretario e coordenadores no dia 07 de fevereiro de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 300.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 04 09 e 15 de marco para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 900.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 02 maquinas fotocopiadora destinadas a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2022 | 229.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2022 | 187.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2022 | 3290.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 14 viagens durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de idosa em situacao de vulnerabilidade da cidade de Santa Rita para o municipio em veiculo de placa QSL-6380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2022 | 300.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 04 08 e 11 de marco de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000933 | 11/03/2022 | 199485.84 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 2 medicao da Pavimentacao em Paralelepipedos na Av. Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2022 | 400.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 16 21 e 25 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de licitacao do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2022 | 101.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2022 | 696.00 | 00059739762468 | VALDECI DE FRANÇA SOARES GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto das cameras e cabeamento do monitor do predio da sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de contabilidade do municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2022 | 132.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2022 | 31.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2022 | 400.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 15 18 e 23 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2022 | 100.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao secretario com a finalidade de viajar para a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 15 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2022 | 1440.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos e areia dragada destinadas a utilizacao na manutencao do predio em que funciona os programas Cras bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2022 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 18 e 25 de marco de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2022 | 150129.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Fundeb I Magisterio do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2022 | 262.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2022 | 14640.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionados e recarga de gas nas escolas municipais creche e centro cultural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2022 | 0.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado e Jornal A Uniao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2022 | 296.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2022 | 6474.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de Prestadores de Servicos do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2022 | 29196.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2022 | 218.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2022 | 85.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas no envio e postagens de documentos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2022 | 15866.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3460 3460 e 61120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2022 | 36.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2022 | 32.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000985 | 16/03/2022 | 185.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da unidade de triagem e compostagem de residuos solidos do municipio relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2022 | 134.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2022 | 1275.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000986 | 16/03/2022 | 2614.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2022 | 120.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de 04 pneus do veiculo cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2022 | 310.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus da patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2022 | 637.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda e manutencao de pneus da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2022 | 584.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de materiais automotivos diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2022 | 650.00 | 27996074000186 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO 02416893416 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2022 | 292.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos e tijolos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento do calcamento e galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2022 | 253.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde durante o mês de marco de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo cacamba de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000982 | 16/03/2022 | 603.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 01 balde de oleo lubrificante 20l destinado ao consumo do veiculo Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000983 | 16/03/2022 | 12015.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OFC-8F52 RLV-1B60 PXU-6439 PATROL RETROESCAVADEIRA KJY-0043 ROCADEIRA MOTOSSERRA QFG-5853 OFE-5543 RLT-7B15 RLT-7B25 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2022 | 438.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000987 | 16/03/2022 | 200.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000992 | 16/03/2022 | 233.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas publicacoes de atos e acoes do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000989 | 16/03/2022 | 1468.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2022 | 280.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2022 | 60.00 | 34236178000158 | BRHICIO MATHEUS DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca da tampa do radiador e do reservatorio de agua do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000988 | 16/03/2022 | 2247.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000990 | 16/03/2022 | 170.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2022 | 1997.92 | 00011643057430 | CLEBSON DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais conforme processo ATOrd 0000109-54.2018.5.13.0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2022 | 3871.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2022 | 719.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2022 | 328.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo micro onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000984 | 16/03/2022 | 22864.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OGD-4106 DVT-6I89 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 OGG-6329 NPV-6691 OGG-3908 MOM-2645 MOK-9032 QFG-0213 MOV-7296 e RLV-9F96 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2022 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na transmissao da final do campeonato municipal America F.C e Barra Boa Vista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2022 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 08 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2022 | 24.76 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na impressao grafica de projetos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2022 | 983.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2022 | 1980.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao em aparelhos de refrigeracao troca de placas de comendo troca de turbina e carga de gas em ar condicionados do predio do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2022 | 49.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000997 | 17/03/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2022 | 32.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2022 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 343.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2022 | 220.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso banacrio em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2022 | 1540.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria de acao social do municipio para a cidade de Campina Grande em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2022 | 500.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2022 | 10000.00 | 00087651289404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 280 metros quadrados de piso em granitogranilite no predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2022 | 1100.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao das materias jornalisticas e institucionais do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2022 | 224.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2022 | 2103.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras cemiterio Publico repetidora TV Globo e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no banheiro publico relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2022 | 6477.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra poco artesiano da Barra do Camaratuba e poco artesiano do Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2022 | 1338.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na caixa d'agua localizada no distrito de Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba poco artesiano do Sitio Uruba e poco artesiano localizado no Sitio Baixa Verde neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2022 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predios publicos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 38533.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2022 | 4211.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2022 | 28402.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua na rua Jose de Menezes Lira e abastecimento d'agua do Sitio Uruba ambas neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2022 | 2900.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 5 lixeiras em ferro galvanizado destinados a utilizacao nas pracas 08 de marco e Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2022 | 2880.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 18 horas trabalhadas na maquina Retroescavadeira na coleta do lixo e entulhos em diversas ruas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2022 | 240.00 | 00070858299402 | DOUGLAS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2022 | 357.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2022 | 1876.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2022 | 200.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02gas de cozinha destinadas a utilizacao no consumo da sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na delegacia do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2022 | 360.00 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de Escritura Publica de Desapropriacao Amigavel Registro de Desmembramento e Alteracao de Area Rural para Area Urbana no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2022 | 1872.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2022 | 1027.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no ginasio poliesportivo quadras de esportes quadra esportiva e Campo de futebol do Bom Jesus neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2022 | 3494.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Benedita da Cruz Bessa escola municipal Gracinda Iracema da Costa escola municipal Antonio Madeiro da Costa creche Menina Barbara e secretaria de educacao ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2022 | 3756.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira Creche Ivan de Menezes Lira e centro cultural ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2022 | 2929.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e escola profissionalizante ambas neste municipio relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2022 | 2640.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2022 | 200.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinadas a utilizacao no consumo da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2022 | 200.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados a utilizacao no consumo da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2022 | 200.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados a utilizacao no consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2022 | 200.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados a utilizacao no consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2022 | 100.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados a utilizacao no consumo da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2022 | 200.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados a utilizacao no consumo da escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2022 | 300.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados a utilizacao no consumo na Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2022 | 6194.40 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 13 tubos com sete metros cada em ferros galvanizados destinados a utilizacao de telas de protecao do campo de futebol Harry Carey neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instalacao e revisao do cabeamento da mesa de seom e caixas de som do predio do centro cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2022 | 200.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de cadeiras das escolas municipais para o deposito da educacao em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2022 | 5270.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo sonoro destinado a divulgacao e cobertura durante o evento esportivo de futebol de campo no municipio.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2022 | 680.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | Aquisicao de radio comunicador intelbras e 02 fones de ouvido p radio comunicador destinados a utilizacao no Centro Cultural Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de marco de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2022 | 75.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2022 | 12060.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 09 mesas retas ame pre 09 gaveteiros 08 cadeiras executivo giratorias destinadas a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2022 | 140.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pastilha de freio destinada a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2022 | 35.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veicula fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2022 | 585.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 cadeira executivo giratoria destinada a utilizacao na secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001060 | 21/03/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2022 | 1765.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao 01 cadeira executiva giratoria e 02 cadeiras reta sev pre destinadas a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2022 | 1175.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 cadeira reta sev pre e 01 cadeira executiva giratoria destinadas a utilizacao na procuradoria juridica do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2022 | 1055.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao 01 cadeira executiva giratoria e 02 cadeiras secretaria fixa destinadas a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2022 | 41355.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2022 | 364.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2022 | 568.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Pujblica do municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2022 | 845.85 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na recuperacao de calcada da rodovia PB 065 com a rua Gerson Beniz de Oliveira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2022 | 1099.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto da galeria do centro turistico de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2022 | 1122.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de carros de mao ancinhos curvo e vassouras de regulagem destinados a utilizacao na as atividades de limpeza das ruas e pracas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2022 | 803.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2022 | 801.39 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agia da rua Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2022 | 299.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura e construcao diversos destinados a utilizacao na pintura do reservatorio d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2022 | 263.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Pedro Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2022 | 150.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 22 25 e 30 de Marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2022 | 150.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 22 25 e 30 de Marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 22 25 e 30 de Marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Jolao Pessoa - PB nos dias 22 25 e 30 de Marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2022 | 280.00 | 00005156790461 | Jhonata Aquino da Silva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto de caixa de som em utilizacao no programa SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2022 | 5520.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de materiais de enxovais diversos para bebês destinados a distribuicao com gestantes carentes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2022 | 18.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2022 | 1160.00 | 00005240621454 | LUCIANA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Indenizacao de Lavouras Temporarias do Terreno do Patrimonio Municipal localizado no Conjunto Santa Emilia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2022 | 1055.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao 01 cadeira executiva giratoria e 02 cadeiras secretaria fixa destinadas a utilizacao na secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2022 | 1350.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2022 | 14181.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2022 | 7.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 01 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de cultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2022 | 9998.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2022 | 63.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 09 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2022 | 2619.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao padrao de energia eletrica no predio que funciona o programa Bolsa familia cras e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2022 | 9511.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao de energia eletrica padrao no predio em que funciona o programa Bolsa familia Cras e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2022 | 8726.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2022 | 3600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2022 | 4642.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2022 | 17420.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2022 | 191.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2022 | 18962.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2022 | 2000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2022 | 15750.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2022 | 663.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de 03 refletores led destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do centro de comercializacao Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2022 | 5763.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2022 | 180.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cadeados e fechaduras destinadas a utilizacao nos banheiros da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2022 | 186.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2022 | 70.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 07 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2022 | 12111.75 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica e substituicao de lampadas dos postes nas comunidades de Uruba Catu Baixa Verde Campo Verde e Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2022 | 884.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de refletores destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 442.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de 02 refletores led destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do portal AMO MATARACA neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2022 | 442.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de 02 refletores led destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao da praca Joana Ferreira de Melo localizada na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2022 | 100.00 | 00002509112481 | VALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 25 e 31 de marco de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2022 | 86295.90 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2022 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2022 | 8984.36 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2022 | 670.00 | 00011122437471 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de areia destinada a recuperacao do calcadao no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de capinacao e limpeza com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2022 | 1500.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2022 | 1452.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2022 | 2390.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao do patio do centro turistico deste municipio danificado pelas fortes chuvas localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2022 | 663.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de refletores destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do centro turistico localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2022 | 11273.95 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2022 | 8245.75 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2022 | 400.00 | 00009898055499 | LÚCIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo na orientacao sinalizacao e organizacao do transito no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2022 | 420.00 | 00002965896406 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem da equipe de bombeiros por ocasiao de atendimento aos banhistas da praia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2022 | 680.00 | 00013343375438 | ALEXANDRE JUNIOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle do transporte de onibus de turismo no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2022 | 1080.00 | 00014769002483 | CLEITON SOARES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle e organizacao do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2022 | 850.00 | 00009297532403 | ANTONIO COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de controle do trafego no parque ecoturistico no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2022 | 91.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 13 botijoes de agua mineral 20L destinados a utilizacao no consumo na sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2022 | 22782.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2022 | 8471.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de Marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2022 | 28.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 04 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de transportes neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2022 | 6716.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2022 | 17954.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2022 | 3492.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2022 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2022 | 239.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2022 | 840.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2022 | 42.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 6 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2022 | 49.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 07 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2022 | 63.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 09 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2022 | 886.45 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do centro cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2022 | 192.50 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de atas e reconhecimento de firmas do Conselho da Escola Municipal Antonio Madeiro Da Costa localizada no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2022 | 254425.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2022 | 116274.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Contratados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2022 | 79661.05 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2022 | 15400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2022 | 139904.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2022 | 42179.71 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Contratados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2022 | 98076.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2022 | 40542.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados relativo ao mes de marco de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00006414617474 | JOVENTINO GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro destinado a custear despesas com organizacao e coordenacao do evento Bolao de Vaquejada no dia 26 de marco de 2022 no Sitio Uruba neste municipio visando o melhoramento do lazer de baixo custo para os vaqueiros e valorizacao da pratica do esporte. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009037427480 | CRISTIANE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009898055499 | LÚCIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2022 | 300.00 | 00011738608433 | DENILSO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza dos sanitarios masculino localizado no parque ecoturistico do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2022 | 1612.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00009234481445 | ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2022 | 1612.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2022 | 3745.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 56 camisas 07 garrafas de agua Squezer 14 camisas UV com manga e 07 mochilas destinados a utilizacao na identificacao e protecao dos profissionais visitadores do programa crianca feliz do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2022 | 24520.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2022 | 3200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 02 tendas de ferro galvanizado piramidal destinados a utilizacao nos eventos da secretaria de cultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2022 | 15.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2022 | 121.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2022 | 47.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 450.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de marco de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2022 | 1250.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2022 | 1250.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2022 | 1250.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2022 | 1250.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2022 | 1250.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00067441130468 | BENEDITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2022 | 45.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS -VIDROBOX COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | Aquisicao de um puxador acrilico destinada a utilizacao na porta do conselho tutelar deste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo aos meses de Marco de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2022 | 750.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao e propaganda no aviso do cadastramento do programa auxilio da familia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00087651289404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 280 metros quadrados de piso em granitogranilite no predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2022 | 4470.00 | 00001478953403 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de redape no piso de granilito do predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2022 | 1365.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social deste municipio durante 21 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 845.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 13 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2022 | 1495.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 13 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2022 | 2415.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 21 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2022 | 1365.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social neste municipio durante 21 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001265 | 24/03/2022 | 762.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 30 sacos de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa Familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2022 | 58.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso banacrio em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2022 | 2196.60 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de EPIS Alcool 70 mascaras burrifadores etc destinados a utilizacao no combate e enfrentamento da Covid-19 nos programas Cras SCFV e auxilio Brasil neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001234 | 24/03/2022 | 4940.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2022 | 350.00 | 00016541270430 | WELLINGTON MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do calcadao do centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba danificada por ocasiao das fortes chuvas durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2022 | 420.00 | 00071950704416 | JOINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do calcadao do centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio danificado por fortes chuvas durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2022 | 860.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2022 | 318.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001235 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2022 | 290.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais descontado indevidamente na conta corrente 5.001-6 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 19 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2022 | 3072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 11 12 16 17 e 18 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 10 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2022 | 750.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de afericao de tacografo no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de afericao de tacografo no veiculo onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de afericao de tacografo no veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades esportivas do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2022 | 470.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 02 farois lado direito destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2022 | 240.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fecho de mola no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2022 | 110.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no suporte da mola no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de transporte em veiculo moto a servico da educacao municipal durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001284 | 25/03/2022 | 5000.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 20 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001285 | 25/03/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa PXU-6439 destinado a utilizacao na secretaria de transportes do municipio durante o mês de marco de 2022.2705 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17022022 a 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001275 | 25/03/2022 | 6050.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001276 | 25/03/2022 | 6000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2022 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001281 | 25/03/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001283 | 25/03/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2022 | 3000.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de pesquisa de opiniao publica com objetivo de avaliar a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00046215468720 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Acao Social Crianca Feliz do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2022 | 700.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas do senhor Francisco Gilcelio de Oliveira do municipio para a cidade de Externoz-RN em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 180.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de lanches diversos destinados ao consumo no evento e reuniao com gestantes atendidas e acompanhadas pelo programa Cras do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001310 | 28/03/2022 | 508.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona os programa Cras Bolsa Familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 200.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 250.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recarga de gas do ar condicionado da sala Junta Militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001291 | 28/03/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2022 | 520.00 | 00042388740487 | SEVERINO FRANCISCO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto e manutencao do parque infantil em madeira localizado na Praca Antonio Coutinho Madruga danificador por vandalos na noite do dia 27 para o dia 2803 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2022 | 80653.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001302 | 28/03/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 176.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 38.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2022 | 3919.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2022 | 49792.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Apoio do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2022 | 124076.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Fundeb I Magisterio do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001292 | 28/03/2022 | 2280.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 20 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001293 | 28/03/2022 | 5400.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 20 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001294 | 28/03/2022 | 5040.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 20 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2022 | 3276.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 21 dias do mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2022 | 5920.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas municipais em veiculo onibus de placa KWJ-0582 durante 20 dias do mês de Marco de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001297 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 20 dias do mês de marco de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001298 | 28/03/2022 | 10944.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 20 dias do mês de Marco de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001299 | 28/03/2022 | 11080.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 20 dias do mês de Marco de 2022 nos turnos da mana tarde e noite. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 1551.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 115.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de 01 mangueira de cuica e 01 emenda de 38 lava jato destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2022 | 747.60 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem do secretaria de educacao do municipio na cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 1° congresso e forum da UNDIME-PB que sera realizado nos dias 12 a 14 de abril no tratro Pedra do Reino em Joao Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001424 | 29/03/2022 | 21750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Mamanguape Rio Tinto e Joao Pessoa sende nos turnos de manha e noite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001425 | 29/03/2022 | 12810.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio tinto ao Municipio de Mataraca nos turnos manha e tarde durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2022 | 13.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001430 | 29/03/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001359 | 29/03/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001417 | 29/03/2022 | 33236.23 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 2 medicao de construcao de 01 praca com quiosque neste municipio conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2022 | 8600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao na troca de pneus da maquina patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2022 | 5280.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 banco destinado a utilizacao na troca do banco da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2022 | 2460.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de laminas patrol parafusos e porcas destinados a utilizacao na manutencao do veiculo patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001432 | 29/03/2022 | 2145.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante 15 dias do mês de fevereiro de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001433 | 29/03/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de Marco de fevereiro de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001360 | 29/03/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2022 | 790.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 mancal agr destinado a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070149614462 | LUCAS BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2022 | 100.00 | 00003232606407 | MARILENE OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070858259443 | OSVALDO AMARAL JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2022 | 100.00 | 00015573160400 | JOÃO PAULO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011678126462 | WELLITON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2022 | 100.00 | 00013401508407 | MARIA DAS DORES ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005591642462 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2022 | 100.00 | 00098241737491 | IVETE CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2022 | 200.00 | 00001875853421 | MARLIR MARIA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2022 | 100.00 | 00015385608440 | MARIA SIMONE PORFIRIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2022 | 100.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2022 | 100.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2022 | 200.00 | 00049938142400 | EDNALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006577988439 | PAULO EUFRASIO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2022 | 200.00 | 00071324566442 | MARIA ARACIANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008699530447 | JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005929486417 | GEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070462602494 | MARIA EDUARDA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2022 | 100.00 | 00003886051463 | ALEXSANDRA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2022 | 150.00 | 00005055682418 | OZANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2022 | 150.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2022 | 200.00 | 00013849981444 | JOSE RICARDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011423864492 | ROSIMARCIA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2022 | 100.00 | 00013730415441 | VANILSON DA COSTA TERTULIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2022 | 100.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 100.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007581221440 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006694827490 | JOSINALDO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2022 | 100.00 | 00070184780497 | ERIVALDO MARTA FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2022 | 100.00 | 00071896501486 | DAIANE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006367783474 | SEVERINA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2022 | 80.00 | 00091693888491 | ANTONIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 100.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de botijao de gas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 200.00 | 00013531545485 | JAYLKA DO NASCIMENTO AUGUSTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de botijao de gas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 200.00 | 00097857335487 | MARIA DOS NAVEGANTES SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de botijao de gas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 100.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de botijao de gas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 612.00 | 00008987431410 | JULIANA ADELINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 330.00 | 00012251716440 | MARIA CAROLAYNE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 330.00 | 00000861281403 | MARIA RITA LINDONOR SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2022 | 1105.00 | 00005918256431 | FLANILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2022 | 601.00 | 00013143996404 | DENILSON DA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 388.00 | 00036045772415 | ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 650.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 650.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 445.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2022 | 330.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2022 | 500.00 | 00008865263458 | ERIVAN ERICK DA CONCEI??O | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2022 | 500.00 | 00002277844489 | VITORIANO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2022 | 500.00 | 00070462995445 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2022 | 500.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOURDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00009256845466 | SABRINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00070463507444 | WALLYSON FERNANDO BAPTISTA MEDEIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2022 | 481.89 | 00005186891401 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2022 | 975.00 | 00070463489446 | FLAVIO DAMIAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2022 | 150.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2022 | 1130.00 | 00009907455466 | CARLOS ANTONIO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 320.00 | 00004540479407 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 437.00 | 00005160873473 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 415.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 499.95 | 00001850898448 | RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 436.00 | 00009683551459 | ROSINALDO RENATO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 325.00 | 00005556774439 | GERALDA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2022 | 2040.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2022 | 500.00 | 00070858280485 | MARIA EDUARDA MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2022 | 436.00 | 00001657456498 | JOSIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2022 | 320.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2022 | 700.30 | 00054362911472 | ADILSON SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 999.60 | 00001785471406 | MARIA KAMILA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 650.00 | 00001037635469 | ROSIVALDO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 560.00 | 00002933141442 | JOSE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2022 | 502.55 | 00005816373480 | MARLY SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2022 | 1127.30 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2022 | 848.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2022 | 1190.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2022 | 594.50 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2022 | 609.00 | 00010001186493 | MAICON JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2022 | 526.25 | 00028313526491 | RAIMUNDO CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2022 | 805.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2022 | 365.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00071416358749 | VICENTO DO ROSARIO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2022 | 570.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2022 | 1036.00 | 00008736168475 | ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2022 | 1129.00 | 00007424616455 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2022 | 1490.00 | 00014828114483 | KAMILA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2022 | 400.00 | 00010753653419 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2022 | 743.50 | 00013937875417 | NATALIA RODRIGUES CIRIACO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2022 | 1300.00 | 00071101702419 | DOUGLAS RIQUELME SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2022 | 537.00 | 00007537201404 | JUNIOR BRASILIANO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2022 | 500.05 | 00003448360457 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2022 | 550.00 | 00009739276741 | JOSE EUDES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2022 | 500.50 | 00013802752457 | VALDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2022 | 3362.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001429 | 29/03/2022 | 1824.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de pedras meio fio destinadas a utilizacao na manutencao da calcada do predio do cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2022 | 5040.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 14 viagens durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001452 | 30/03/2022 | 575.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001454 | 30/03/2022 | 150.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001451 | 30/03/2022 | 1025.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001455 | 30/03/2022 | 1700.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 13.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2022 | 183.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2022 | 925.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao na formacao dos professores na abertura do ano letivo das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2022 | 8140.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Aquisicao de 2035 ovos de pascoa destinados a distribuicao com alunos da rede publica de ensino do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2022 | 1562.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de coffe break destinados ao consumo pelos participantes na entrega de premiacao dos alunos destaques de 2021 no centro cultural do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2022 | 339.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos salgados e sucos destinados ao consumo dos participantes da formacao com diretores e coordenadores com a coordenadoria geral da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2022 | 474.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos salgados e sucos destinados ao consumo de participantes da formacao dos cuidadores da educacao especial do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2022 | 170.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos destinados ao consumo dos participantes de comemoracao do dia das mulheres na escola municipal Antonio Madeiro da Costa na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2022 | 2580.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e sucos destinados ao consumo dos alunos da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio po ocasiao de comemoracao da pascoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2022 | 181.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos professores por ocasiao de reuniao na creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 4880.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001453 | 30/03/2022 | 175.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de transporte do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 24 e 25 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2022 | 15993.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3560 3560 e 62120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2022 | 40.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2022 | 58.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001470 | 04/04/2022 | 96.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2022 | 31.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001481 | 04/04/2022 | 1855.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de arames diversos destinados a utilizacao na cerca de toda area do lixao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001468 | 04/04/2022 | 2053.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001485 | 04/04/2022 | 177.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na manutencao e pintura da sala do predio da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de licitacao do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001466 | 04/04/2022 | 18584.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OFC-8F52 RLV-1B60 PXU-6439 PATROL RETROESCAVADEIRA KJY-0043 ROCADEIRA QFG-5853 OFE-5543 RLT-7B15 RLT-7B25 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001475 | 04/04/2022 | 1183.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento da rod PB065 com a rua Gerson Beniz de Oliveira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001477 | 04/04/2022 | 497.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da galeria do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2022 | 994.00 | 42491504000100 | L A CONSTRUCOES E SERVICOS | Aquisicao de cruz e vaso destinados a utilizacao na manutencao do tumulo danificado em virtude de obras realizadas pelo municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001480 | 04/04/2022 | 864.69 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001495 | 04/04/2022 | 441.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao dos banheiros e estacionamentos da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001505 | 04/04/2022 | 1169.83 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da comunidade Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001506 | 04/04/2022 | 1125.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da rua Vereador antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001507 | 04/04/2022 | 916.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da rua Joao Batista Vidal de Negreiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001508 | 04/04/2022 | 615.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da calcada em frente a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001503 | 04/04/2022 | 382.46 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da guarita dos guardas vidas da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001467 | 04/04/2022 | 411.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001472 | 04/04/2022 | 534.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001474 | 04/04/2022 | 4451.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001476 | 04/04/2022 | 200.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de linhas massaranduba destinadas a utilizacao na manutencao do retelhamento do predio do SCFV do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2022 | 5970.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de placas de identificacao visual para a instalacao no predio do centro de referência de assistencia social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001482 | 04/04/2022 | 772.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do retelhamento do predio do SCFV do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2022 | 900.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de duas maquinas fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2022 | 1427.42 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para Jose Bondade da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001494 | 04/04/2022 | 1001.61 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma do predio em que funciona o programa Cras bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001504 | 04/04/2022 | 254.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 10 sacos de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001469 | 04/04/2022 | 3029.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001483 | 04/04/2022 | 219.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001502 | 04/04/2022 | 233.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do novo predio da Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001471 | 04/04/2022 | 1867.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentencias Judiciais lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001496 | 04/04/2022 | 145.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos gelos baianos e lombadas da rodovia PB065 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001497 | 04/04/2022 | 159.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 01 porta semioca e 01 ferrolho redondo destinados a utilizacao na manutencao da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001473 | 04/04/2022 | 33262.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OGD-4106 QFZ-0213 DVT-6I89 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 OGG-6329 OGG-3908 MOM-2645 MOK-9032 QFG-0213 MOV-7296 e RLV-9F96 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2022 | 2089.25 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora a laser colorido e 01 maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades da educacao municipal durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2022 | 432.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2022 | 50.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001499 | 04/04/2022 | 259.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 01 caixa d'agua 500l e 01 boia de nivel destinadas a utilizacao na manutencao da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001500 | 04/04/2022 | 340.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001501 | 04/04/2022 | 1467.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campos de futebol do Bom Jesus Barra do Camaratuba Beira Rio do centro e Uruba na realizacao do campeonato municipal de futebol neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001509 | 04/04/2022 | 240.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Harry Carey na realizacao do amistoso da copa rural realizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2022 | 1195.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2022 | 250.00 | 00013251375458 | MATEUS SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza da caixa d'agua e de matos de parte ao redor do predio da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2022 | 4170.00 | 00095239359415 | MARIA DE FATIMA MARTINIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com lixamento e pintura geral em 110 cadeiras das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 800.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a inscricao de time de futebol selecao de mataraca para participar do evento esportivo Copa Rural 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2022 | 1266.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor do Perito Nilmario Galdino Guedes conforme processo n 0027900-08.2012.5.13.0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2022 | 3018.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor de Ana Claudia Lima de Oliveira Cunha conforme processo n 0000008-26.2019.5.13.0033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2022 | 150.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor do Advogado Daniel Braga de Sa Costa conforme processo n 0000008-26.2019.5.13.0033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2022 | 1997.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor de Clebson da Silva Lourenco conforme processo n 0000109-54.2018.5.13.0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2022 | 199.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor do Advogado Francisco Carlos Meira da Silva conforme processo n 0000109-54.2018.5.13.0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2022 | 450.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso da campanha de alistamento militar neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2022 | 115.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2022 | 278.60 | 00005796527428 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura de lletreiro do predio da secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 229.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001512 | 05/04/2022 | 6066.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da barraca dos pescadores do guaju deste municipio conforme despacho do MPF de N° 52252022 referencia 1.24.000.0011572021-06 da procuradoria da republica | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001513 | 05/04/2022 | 457.88 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2022 | 287.06 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da rua Francisco de Tavares de Melo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2022 | 345.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu e manchao da patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto da cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2022 | 580.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus troca de pneus e solda na tela frontal da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2022 | 4935.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de ar destinados a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/04/2022 | 774.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao no sistema de comando eletrico da bomba de abastecimento d'agua localizada no largo Vidal de Negreiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda no veiculo cacmba que serve a secretaria de obras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2022 | 40.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2022 | 200.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao em veiculo sonoro no aviso da falta de agua no municipio por ocasiao de manutencoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001511 | 05/04/2022 | 760.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da Sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2022 | 79.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 toner destinado a utilizacao na impressora em uso pelo setor de identificacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2022 | 120.00 | 00013159658449 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de exames admissionais em dois funcionarios convocados atraves de concurso publico para serem efetivados no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2022 | 849.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 01 monitor 18.5 AOC destinado a utilizacao na Central de Cameras de Seguranca do Preedio da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2022 | 286.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de mouse teclados e cabos destinados a utilizacao em computadores da Secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2022 | 1100.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de informacoes de interesse da administracao municipal durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2022 | 95.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2022 | 1935.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2022 | 76.00 | 29472744000190 | CHURRASCARIA E COMERCIO CHIMARRAO LTDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2022 | 849.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 01 Monitor 18.5 AOC E970SWNL LED destinado a utilizacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2022 | 29.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001556 | 06/04/2022 | 225.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001555 | 06/04/2022 | 975.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2022 | 400.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda no veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001558 | 06/04/2022 | 1100.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2022 | 1891.26 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bomboniere diversos destinados a utilizacao no consumo na realizacao de atividades socioeducativas para criancas assisitidas pelo programa crianca feliz do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2022 | 861.18 | 05238602000103 | RBA DITRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 01 balanca destinada a utilizacao no centro de comercializacao Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2022 | 776.80 | 05238602000103 | RBA DITRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de laminas destinadas a utilizacao no centro de comercializacao Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2022 | 3256.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 01 Lavajato LJ330 fixa destinada a utilizacao nas atividades de limpeza do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001557 | 06/04/2022 | 1010.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001554 | 06/04/2022 | 55.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios do departamento de transito deste municipio em plantao no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a participacao do time de futebol selecao de mataraca para participar do evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a participacao do time de futebol selecao de mataraca para participar do evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 03042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2022 | 8350.00 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME | Aquisicao de materiais diversos MDF Fitas estopas e etc. destinados ao conserto de carteiras escolares da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2022 | 5000.00 | 24095229000115 | MADEIREIRA 3M EIRELI - MADEIREIRA 3MS | Aquisicao de madeiras jatoba M 7.5 100MT destinada a confeccao de portas para as salas de aulas da Creche Municipal Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2022 | 272.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2022 | 3985.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro Cultural escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Benedita M da Cruz bessa secretaria de educacao e creche menina Barbara ambos neste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2022 | 9048.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no escola profissionalizante escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola municipal Antonio Madeiro da Costa e escola de educacao infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa ambos neste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2022 | 8790.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Jose Ribeiro Bessa localizada na Rua Jose de Menezes Lira e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizada na rua Joao Soares da Costa ambos neste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2022 | 3239.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol da Barra do Camaratuba ginasio poliesportivo quadras de esportes quadra esportiva e Campo de futebol do Bom Jesus neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2022 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 13 e 14 de abril de 2022 para participar do I congresso de educacao da Undime-PB de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 26 29 e 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com inscricao do secretario geral na XXIII Marcha dos prefeitos em Brasilia-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com inscricao da primeira dama na XXIII Marcha dos prefeitos em Brasilia-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2022 | 241.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2022 | 1490.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 01 impressora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 12 14 18 20 e 22 de abril de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2022 | 194.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2022 | 310.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2022 | 302.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2022 | 312.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2022 | 6429.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2022 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2022 | 560.00 | 44337272000157 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Aquisicao de 7 tênis Neec destinados a utilizacao pela equipe de visitadores do programa crianca feliz deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2022 | 29.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2022 | 464.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2022 | 8990.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na caixa d'agua localizada no distrito de Barra do Camaratuba poco da Uruba poco Sao Pedro localizado no distrito de Barra do Camaratuba poco do Sitio Baixa Verde e abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2022 | 2420.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras cemiterio Publico repetidora TV Globo e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2022 | 233.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de marco de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2022 | 1898.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2022 | 440.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reparo da placa do Notebook de utilizacao no Setor de Compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2022 | 120.00 | 44439207000132 | ELISANGELA ARAUJO RIBEIRO 02570195456 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 03 carimbos completos destinados a utilizacao no setor de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2022 | 18888.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2022 | 10383.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2022 | 78.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2022 | 20.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 2980.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de 10 Bracos de ferro galvanizado destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica dos postes da Boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001607 | 08/04/2022 | 11127.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica dos postes da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2022 | 786.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao de energia eletrica padrao no predio em que funciona o programa Bolsa familia Cras e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001608 | 08/04/2022 | 173.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao padrao de energia eletrica no predio que funciona o programa Bolsa familia cras e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001606 | 08/04/2022 | 1380.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do centro de comercial Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2022 | 4620.00 | 08157999000199 | EMMILE BERNARD DE MIRANDA VIANA PINTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na instalacao da rede 10x10 em campo de futebol Harry Carey localizado no Bom Jesus neste municipio rede de 5 de altura e 42 de largura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2022 | 3871.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2022 | 433.97 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de alinhamento revisao e balanceamento no veiculo Frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2022 | 726.63 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 17042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas publicacoes de atos e acoes do municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2022 | 800.00 | 00005226156430 | ADRIANO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Janio Jeronimo de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2022 | 800.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elza do Nacimento Vidal conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2022 | 800.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Paula Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2022 | 600.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhoraKecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Fevereiro Marco e Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2022 | 800.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Thayanna Candido de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2022 | 800.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Lucas de Souza Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2022 | 800.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciano Jose Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2022 | 800.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2022 | 1410.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de 03 espelhos destinados a utilizacao no predio em que funciona os programas Cras Bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001610 | 11/04/2022 | 950.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da barraca dos pescadores do guaju deste municipio conforme despacho do MPF de N° 52252022 referencia 1.24.000.0011572021-06 da procuradoria da republica | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2022 | 45741.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2022 | 650.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Pujblica do municipio relativo ao mes de MArco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001609 | 11/04/2022 | 677.70 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do centro turistico de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2022 | 38.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2022 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 14 e 20 de abril de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2022 | 43.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2022 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 19 de abril de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2022 | 750.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 14 e 22 de abril de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2022 | 600.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2022 | 7860.00 | 00007261805483 | FRANCINILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de nivelamento de terreno e implantacao de 262 metros de piso concreto polido na area externa do predio do Cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2022 | 800.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Lucia da Silva Batista conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2022 | 400.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jorge Jefferson Mendes da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2022 | 800.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora kleane Bezerra da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2022 | 800.00 | 00007624738430 | AMANDA LOPES DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 12 13 14 e 18 de abril de 2022 para trtar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2022 | 3500.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF nos dias 25 26 27 28 e 29 de abril de 2022 para participar da XXIII marcha dos prefeitos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2022 | 320.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 e 22 de abril de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2022 | 400.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa MZG-5128 a servico da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesa com tarifa de publicacao no DOU referente a alteracao da contrapartida da operacao 1074014-4420 convênio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2022 | 2187.50 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias ao secretario geral com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF nos dias 25 26 27 28 e 29 de abril de 2022 para participar da XXIII marcha dos prefeitos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2022 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 14 de abril de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2022 | 230.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2022 | 195.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2022 | 114.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento balanceamento e troca de pecas no veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2022 | 1347.30 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de refis de tintas diversas destinadas a utilizacao nas impressoras de utilizacao no Programa IGDBF do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001653 | 13/04/2022 | 24000.00 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de peixes destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio por ocasiao da Semana Santa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2022 | 255.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 adaptador e 01 fonte destinadas a utilizacao na instalacao da internet no computador de utilizacao na secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2022 | 1180.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 02 placa mae e 01 memoria RAM destinadas a utilizacao na manutencao do computador de utilizacao na secretaria de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2022 | 99.80 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 02 toner destinados a utilizacao nas impressoras de utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2022 | 93.35 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Aquisicao de refeicoes. destinadas a funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio por ocasiao de estadia na cidade de Joao Pessoa - PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2022 | 32.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2022 | 107.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2022 | 3446.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 Notebook Lenovo Ideapad 3I I3-101 10U8GBSSD256GB15.6Wind.11 HomePTA e 01 Pasta para Notebook 15.6 Targus Slipskin Preta destinado a utilizacao na Secretaria de Turismo do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2022 | 6780.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 02 Notebooks Lenovo Ideapad 3I I3-101 10U8GBSSD256GB15.6Wind.11 HOMEPTA e 02 Pastas para Notebooks 15.6 Multilaser Preta BO400 destinados a utilizacao na Procuradoria Juridica do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2022 | 450.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de materiais de informatica diversos destinados a utilizacao na manutencao de computadores da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2022 | 1350.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 Impressora Epson L3250 Ecotank Multifuncional destinada a utilizacao na Junta de Servicos Militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/04/2022 | 3446.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 Notebook Lenovo Ideapad 3I I3-101 10U8GBSSD256GB15.6Wind.11 HomePTA e 01 Pasta para Notebook 15.6 Targus Slipskin Preta destinado a utilizacao na Secretaria de Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2022 | 215.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001677 | 18/04/2022 | 73.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 01 caixa de descarga destinada a utilizacao na manutencao do banheiro da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001694 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001696 | 18/04/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001692 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na delegacia do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001695 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001676 | 18/04/2022 | 234.47 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das lombadas do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001683 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001681 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2022 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no enchimento de rosca em ponta de eixo da grade do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001662 | 18/04/2022 | 6650.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinadas a utilizacao na manutencao do predio em que funciona os programas Cras bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001667 | 18/04/2022 | 196.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hiraulucos diversos destinados a utilizacao na reforma no predio em que funciona o programa Cras Bolsa Familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001673 | 18/04/2022 | 28.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hiraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua no predio em que funciona o programa Cras Bolsa Familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001674 | 18/04/2022 | 1967.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais construcao diversos destinados a utilizacao na reforma no predio em que funciona o programa Cras Bolsa Familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001684 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001686 | 18/04/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001688 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001689 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Edmilda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de Julho a Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/04/2022 | 600.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elisangela Pereira de Lima Fernandes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de fevereiro marco e abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/04/2022 | 23795.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001690 | 18/04/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001691 | 18/04/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/04/2022 | 1271.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001693 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001663 | 18/04/2022 | 237.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Benedito Bezerra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001664 | 18/04/2022 | 343.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da calcada em frente a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001665 | 18/04/2022 | 263.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Moises Ferreira de Lima neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001666 | 18/04/2022 | 358.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 poste destinado a utilizacao na instalacao de energia padrao na vila Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001668 | 18/04/2022 | 2599.92 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hiraulucos diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001669 | 18/04/2022 | 186.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calmento e galeria da rua Pedor Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2022 | 20.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de fios de cortes destinados a utilizacao na rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001675 | 18/04/2022 | 71.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hiraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da tubulacao d'agua da comunidade Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001678 | 18/04/2022 | 222.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hiraulicos diversos destinados a utilizacao no conserto do reservatorio d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001679 | 18/04/2022 | 232.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais construcao diversos destinados a utilizacao na limpeza da praca vereadora Joana Ferreira de Melo em Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001682 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/04/2022 | 41161.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano e Sitio uruba neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2022 | 27776.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua na rua Jose de Menezes Lira e abastecimento d'agua do Sitio Uruba ambas neste municipio durante o mês de marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/04/2022 | 163.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde durante o mês de abril de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/04/2022 | 351.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001680 | 18/04/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001687 | 18/04/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da unidade de triagem e compostagem de residuos solidos do municipio relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001685 | 18/04/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2022 | 166.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001714 | 19/04/2022 | 103.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001716 | 19/04/2022 | 13748.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OFC-8F52 RLV-1B60 PXU-6439 PATROL KJY-0043 QFG-5853 OFE-5543 RLT-7B15 RLT-7B25 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001717 | 19/04/2022 | 1035.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de materiais lubrificantes automotivos diversos destinado ao consumo dos veiculos Patrol retroescavadeira e cacamba que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2022 | 1350.00 | 00009234481445 | ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da galeria da Rua Jose de Menezes Lira localizada na descida do Rio Manjericao danificada por ocasiao de chuvas ocorridas neste municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2022 | 1350.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2022 | 1452.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2022 | 4610.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba centrifuga dancor 6151tjm destinado a utilizacao no abastecimento d'agua do Bairro Novo Horizonte neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de obras na recuperacao de galeria localizada na descida para o Rio Manjericao neste municipio relativo ao mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2022 | 1650.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2022 | 1550.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2022 | 1650.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2022 | 1450.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao de calcamentos do municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao a servico da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao de predios deste municipio durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001749 | 19/04/2022 | 5124.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de Diesel comum e gasolina comum destinado ao consumo do veiculo retroescavadeira e rocadeira ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001709 | 19/04/2022 | 2000.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001715 | 19/04/2022 | 540.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo Mobi de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de Acao Social do municipio programa IGDPBF relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001710 | 19/04/2022 | 1907.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001712 | 19/04/2022 | 368.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2022 | 844.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2022 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2022 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001713 | 19/04/2022 | 1558.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 22 e 29 de abril de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 07 08 09 e 12 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001711 | 19/04/2022 | 26914.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OGD-4106 QFZ-0213 DVT-6I89 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 OGG-6329 OGG-3908 MOM-2645 MOK-9032 QFG-0213 MOV-7296 e RLV-9F96 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2022 | 5700.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 12 portas em madeira jatoba e 02 forras de portas medindo 210x080m destinados a utilizacao no predio da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2022 | 1500.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao do campo de futebol Harry Carey localizado no Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2022 | 951.00 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2022 | 3534.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante os meses de fevereiro e marco de 2022 sendo 31 dias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2022 | 335.68 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de materiais alimenticios e descartaveis diversos destinados a utilizacao na formacao de abertura do regine de colaboracao integra educacao-PB para 5 professoresrealizado no dia 01 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2022 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2022 | 490.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2022 | 179.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2022 | 12358.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens e hospedagens do Prefeito Municipal Primeira dama e Secretario geral com a finalidade de viajar a cidade Satelite Brasilia-DF para participar da marcha a Brasilia em defes dos municipios XXIII durante o periodo de 25 a 28 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2022 | 500.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de mapas para estudo de implantacao de futuras areas offshores retroarea e demais instalacoes para implementacao do porto de aguas Porfundas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2022 | 1850.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao de veneno nas ervas daninhas das estradas da Barra do Camaratuba Sitio Catu e Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de abrilde 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2022 | 620.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2022 | 310.50 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de cortinas para o SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2022 | 630.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Aquisicao de materiais de jardigagem diversos destinados a utilizacao na decoracao e jardinagem para equipacao no predio do cras deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2022 | 711.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Aquisicao de garrafas de vidro destinadas a utilizacao na melhoria do atendimento ao idoso no programa Cras neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2022 | 6000.00 | 00070857779400 | LOURINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lixamento e emanssamento de paredes e portas internas e externas do predio do Cras Crianca feliz e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2022 | 7000.00 | 00070857779400 | LOURINALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral de paredes e portas internas e externas do predio do Cras Crianca feliz e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2022 | 1316.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de balde de oleo destinado ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2022 | 17682.19 | 00003423061464 | FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo trator com grade destinado a gradeamento de terra de pequenos agricultores da comunidade do Sitio Uruba neste municipio sendo 1065 horas trabalhadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2022 | 8171.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de Prestadores de Servicos do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2022 | 30155.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001755 | 20/04/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2022 | 65.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2022 | 70.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2022 | 117.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2022 | 30.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de oleo lubrax destinado ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a reforma da praca 08 de marco as margens da PB-065 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a reforma da UBS Renata Erminio Batista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001756 | 20/04/2022 | 25000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de uma escultura de um caranguejo em fibra de vidro localizado no centro turistico Antonio Madeiro Da Costa em Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2022 | 350.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de materiais automotivos diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2022 | 375.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de 01 tampa de combustivel destinada a utilizacao na troca de tampa do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/04/2022 | 285.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/04/2022 | 562.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas destinadas a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/04/2022 | 11.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2022 | 1450.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de sacos de cesta basica destinadas a utilizacao no arquivo de documentos da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/04/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/04/2022 | 242.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2022 | 500.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 22 e 29 de abril de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001803 | 22/04/2022 | 330.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 13 sacos de cimentos destinados a utilizacao na reforma no predio em que funciona o programa Cras Bolsa Familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/04/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo aos meses de abril de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/04/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/04/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de abril de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/04/2022 | 1580.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Aquisicao de molas dianteiras destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2022 | 47.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no deposito de utilizacao na educacao do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2022 | 15400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2022 | 98284.71 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2022 | 146127.48 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Efetivos relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2022 | 52376.65 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - Contratados relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2022 | 40199.03 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2022 | 259479.32 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2022 | 117388.92 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Contratados relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2022 | 80411.05 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Efetivos relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2022 | 574.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2022 | 281.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor do Advogado Francisco Carlos Meira da Silva conforme processo n 0000109-54.2018.5.13.0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2022 | 21274.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2022 | 6312.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2022 | 20724.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2022 | 3492.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2022 | 750.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 22 27 e 29 de abril de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2022 | 1884.39 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo caminhao Bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2022 | 532.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo caminhao Bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2022 | 750.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pre-instalacao de 04 ar-condicionados no predio do Cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2022 | 13792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2022 | 4642.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2022 | 9211.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2022 | 3600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2022 | 2000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2022 | 15750.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001809 | 25/04/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2022 | 340.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado do setor de licitacao e do Setor de Recursos Humanos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2022 | 19982.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2022 | 51.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2022 | 340.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao dos ar condicionados da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2022 | 13478.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2022 | 12698.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2022 | 92884.21 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2022 | 13972.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/04/2022 | 12554.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2022 | 10302.16 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2022 | 7650.75 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001870 | 26/04/2022 | 470.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 saco de cimento e 01 poste destinados a utilizacao na instalacao padrao de energia da rua Boanerges da Costa Freitas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2022 | 2025.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao no sistema de comando eletrico da bomba de abastecimento d'agua localizada no largo Vidal de Negreiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2022 | 900.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2022 | 900.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2022 | 1600.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001904 | 26/04/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012020 | 0001905 | 26/04/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001913 | 26/04/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2022 | 400.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches diversos destinado ao consumo das criancas e adolescentes do grupo de musica Coral Cantamar no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2022 | 1008.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisicao de violao cabo tecniforte suporte musical e bracadeira destinadas a utilizacao no funcionamento de oficinas de canto no programa SCFV do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2022 | 300.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 12 crachas destinados a utilizacao na identificacao de funcionarios dos programas socioassistencias deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2022 | 350.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa artesanal destinado ao consumo das criancas do coral Cantamar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2022 | 600.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de a cidade de Joao Pessoa-PB a servico do conselho tutelar do municipio. em veiculo de placa QSL-6380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2022 | 980.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados na confeccao em ferro galvanizado incluindo o moterial de um portao destinado a utilizacao no predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2022 | 1500.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente do municipio para a cidade de recife-PE em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009898055499 | LÚCIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2022 | 4155.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo no evento de reunioes com secretarios do municipio durante os meses de janeiro a abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2022 | 160.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 25 de abril de 2022 para tratar de assuntos relacionados ao gabinete deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2022 | 1100.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO 09195989439 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao das materias jornalisticas e institucionais do municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2022 | 2750.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2022 | 2200.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2022 | 900.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades esportivas do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de transporte em veiculo moto a servico da educacao municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2022 | 1270.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 01 lavadora J6000 M16 220V destinada a utilizacao na escola municipal de educacao infanitl Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2022 | 2952.00 | 43750784000188 | GESSOSOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de parede em gesso com ceramica destinada a manutencao na Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2022 | 350.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Aquisicao de parafusos destinados a utilizacao na manutencao de mesas das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2022 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2022 | 92.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2022 | 50.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2022 | 60.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 4961.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do cemiterio Publico Parque das Oliveiras neste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001930 | 28/04/2022 | 78000.00 | 03237629000148 | HIDROMIZA INDUSTRIA E COMERCIO ME | Aquisicao de 01 esteira para reciclagem motorizada 10 metros destinada a utilizacao no Usina de Triagem e Compostagem do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 650.00 | 00012251716440 | MARIA CAROLAYNE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 116843.73 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 - Contratados relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2022 | 153.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2022 | 6464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 01 02 05 07 08 09 12 19 20 21 e 23 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 1257.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor do Advogado Ednaldo Ribeiro da Silva conforme processo n 0001370-21.2014.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 7787.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor de Monica Lima da Silva conforme processo n 0001370-21.2014.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001958 | 29/04/2022 | 225.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de transporte do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002006 | 29/04/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de transportes do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 125674.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios da Educacao Fundeb I Magisterio 70 do municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2022 | 52518.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Apoio do Municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2022 | 3919.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2022 | 600.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora a laser colorida destinada a utilizacao nas atividades da educacao municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2022 | 717.35 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de educacao do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2022 | 600.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora colorida a laser destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001952 | 29/04/2022 | 20010.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Mamanguape Rio Tinto e Joao Pessoa sende nos turnos de manha e noite durante o mês de abril de 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001953 | 29/04/2022 | 10980.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio tinto ao Municipio de Mataraca nos turnos manha e tarde durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 259.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante os meses de Fevereiro Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001957 | 29/04/2022 | 1575.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2022 | 750.00 | 00089521447400 | PAULO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e podagem de grama da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira e secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001986 | 29/04/2022 | 5328.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 18 dias do mês de abril de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2022 | 1944.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 18 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2022 | 1426.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 18 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2022 | 360.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 03 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001991 | 29/04/2022 | 2052.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 18 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001992 | 29/04/2022 | 2700.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 18 dias do mês de abril de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001993 | 29/04/2022 | 4500.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 18 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001994 | 29/04/2022 | 9849.60 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 18 dias do mês de abril de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001995 | 29/04/2022 | 9972.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 18 dias do mês de abril de 2022 nos turnos da mana tarde e noite. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001996 | 29/04/2022 | 4860.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 18 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001997 | 29/04/2022 | 5040.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 20 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2022 | 1580.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem de participantes da equipe do projeto galego no municipio desenvolvido entre a prefeitura de Mataraca e a Universidade Federal de Pernambuco durante os dias 26 a 28 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 4400.00 | 00069724270106 | FRANCISCO FRANCINALDO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 110 tampos de mesas em MDF destinado a manutencao de 110 mesas escolares do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 1762.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de portas e do predio da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante 18 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2022 | 715.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Acao Social Crianca Feliz do Municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2022 | 600.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora colorida a laser destinada a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001959 | 29/04/2022 | 1875.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001982 | 29/04/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2022 | 5040.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 14 viagens durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00046215468720 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de placa NXW-4H02 que serve a secretaria de acao social relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2022 | 805.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social do municipio durante 07 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2022 | 2060.80 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 10304 metros de ceramica em cinco Sanitarios uma area de servico e uma cozinha do predio em que funciona o programa Cras crianca feliz e secretaria de acao social do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 2260.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na construcao de calcadas e fossa no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2022 | 1105.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da secretaria de acao social deste municipio durante 17 dias do mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002023 | 29/04/2022 | 1430.56 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio em que funciona o programa Cras Bolsa familia e secretaria de acao social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao e revisao em veiculo moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070858259443 | OSVALDO AMARAL JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio Manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008721685495 | EDSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio Manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005061943457 | ALEXANDRE SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio Manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070149673477 | GEOVANI JUNIOR LEONCIO MAIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio Manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 32.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001951 | 29/04/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de abril de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001956 | 29/04/2022 | 850.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados na manutencao do veiculo caminhao cacamba de placa OFE-5543 que serve ao secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados na manutencao e revisao do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve ao secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados na manutencao e revisao do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve ao secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 338.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com complemento de pagamento dos servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001980 | 29/04/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001981 | 29/04/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001984 | 29/04/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2022 | 3500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002007 | 29/04/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00014769002483 | CLEITON SOARES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle e organizacao do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 920.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011738608433 | DENILSO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de guia turistico no passeio com finalidade de fotografar e efetuar videos para o municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 7240.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 unidades de revistas grampeadas Mataraca Formato 209298MM destinadas a utilizacao na divulgacao do turismo municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2022 | 85.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de contabilidade do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001950 | 29/04/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001960 | 29/04/2022 | 800.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao de veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 16106.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3660 3660 e 63120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 46.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 37.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2022 | 82861.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios do municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor de licitacao do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2022 | 300.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades do setor recursos humanos do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001955 | 29/04/2022 | 2125.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17032022 a 17042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2022 | 1384.29 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2022 | 406.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da homologacao de leilao 012022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de rodizio e conserto de pneu dO Trator que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de rodizio e conserto de pneu da carroca de carne de utilizacao no matadouro publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002034 | 03/05/2022 | 2450.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2022 | 1100.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de informacoes de interesse da administracao municipal durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002033 | 03/05/2022 | 2779.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2022 | 72.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2022 | 600.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 12 toner destinados a utilizacao nas impressoras de utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002035 | 03/05/2022 | 90.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRES. DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com contrato de cessao do direito de uso temporario e oneroso pelo periodo em que perdurar o evento de estande para exposicao de produtos e servicos no evento Expo Turismo paraiba evento que sera realizado pelo SebraePB no periodo de 05 a 07 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002037 | 03/05/2022 | 13905.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 MOTOSSERRA RLT-7B25 RLT-7B15 OFE-5543 QFG-5853 ROCADEIRA RETROESCAVADEIRA PATROL OFC-8F52 PXU-6439 e RLV-1B60 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2022 | 1161.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Aquisicao de conjuntos de potes de vidro destinadas a utilizacao na melhoria do atendimento ao idoso no programa Cras neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002038 | 03/05/2022 | 26730.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas QFZ-0213 DVT-6I89 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 OGG-6329 OGG-3908 MOM-2645 MOK-9032 QFG-0213 MOV-7296 e RLV-9F96 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002036 | 03/05/2022 | 2299.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2022 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 06 20 e 27 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 06 e 27 de maio de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 03 06 11 16 20 e 26 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentencias Judiciais lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002047 | 04/05/2022 | 1017.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra Poliesportiva O LYRAO neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002054 | 04/05/2022 | 261.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Harry Carey neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002055 | 04/05/2022 | 261.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Manuel Madeiro da Costa localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2022 | 110.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 01 gas de cozinha destinado ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2022 | 110.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 01 gas de cozinha destinado ao consumo na escola municipal de ensino fundamental Jose Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino fundamental Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/05/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2022 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 05 12 e 19 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo da escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002051 | 04/05/2022 | 703.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 38 lonas pretas destinadas a utilizacao no isolamento e absorcao de agua do piso da lateral do Cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002052 | 04/05/2022 | 1654.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio do cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a pavimentaca em paralelepipedos de diversas vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002043 | 04/05/2022 | 462.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Vassouroes destinados a utilizacao nas atividades dos garis do municipio na limpeza das ruas do conjunto Bom jesus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002044 | 04/05/2022 | 815.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da galeria localizada na rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002046 | 04/05/2022 | 2646.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do muro do cemiterio publico Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002048 | 04/05/2022 | 372.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Ancinhos curvo carro de mao e Pa destinados a utilizacao na limpeza das ruas da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002049 | 04/05/2022 | 95.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da faixa de pedestres da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002053 | 04/05/2022 | 61.99 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de tessouras e pa destinadas a utilizacao na limpeza das arvores da Boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002056 | 04/05/2022 | 23.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da tubulacao d'agua do predio da secretaria de obras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002045 | 04/05/2022 | 1025.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da base do caranguejo uca do centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002050 | 04/05/2022 | 58.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de botas destinadas a utilizacao nas atividades de limpeza do gari do Matadoro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2022 | 750.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao-PessoaPB nos dias 05 06 e 07 de maio de 2022 para participar do Expo Turismo Paraiba a ser realizado no espaco cultural Jose Lins de Rego de interesse da secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na sede da prefeitura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002042 | 04/05/2022 | 358.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 poste destinado a utilizacao na iluminacao padrao de energia eletrica no novo predio da Secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2022 | 1270.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de sacos destinados a utilizacao na entrega das sementes ao agricultores do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2022 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao procurador com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 13 e 27 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria geral do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2022 | 250.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 04 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio catu deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002076 | 05/05/2022 | 58.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de botas sete leguas destinadas a utilizacao pelos garis na limpeza do matadouro Publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2022 | 270.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes da secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2022 | 1200.00 | 14122127000198 | ROMERO BORBOREMA DE SOUSA FILHO 05042501401 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de roteiro e gravacao de conteudo para o evento de exposicao na expoturismo paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2022 | 3680.00 | 00042388740487 | SEVERINO FRANCISCO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto e manutencao geral incluindo material aplicado com troca de escorrego assoalho corrimao e balanco do parque infantil em madeira localizado na Praca Joana ferreira de Melo localizada na Barra do Camaratuba danificador por vandalos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2022 | 2244.00 | 00002973808421 | JOSENILDO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de roco do mato das margens da rod pb065 no percurso Cemiterio ate o portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002105 | 05/05/2022 | 313.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reboco da casa da bomba d'agua do Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002107 | 05/05/2022 | 381.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento da rua Pedro Marques da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002108 | 05/05/2022 | 415.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Benedito Bezerra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002109 | 05/05/2022 | 68058.93 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 2 medicao da Pavimentacao em Paralelepipedos na Av. Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2022 | 2479.95 | 00007288070417 | MARIA DAS DORES BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2022 | 421.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2022 | 570.00 | 00058013717453 | EDILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2022 | 537.00 | 00006744027409 | CLAUDIO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2022 | 1824.08 | 00035722215449 | MARGARIDA MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2022 | 1049.24 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2022 | 2490.00 | 00008287157420 | EDILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2022 | 704.00 | 00004599085456 | LEONARDO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2022 | 485.00 | 00014720331408 | JULIANA DE OLIVEIRA MORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/05/2022 | 838.00 | 00004301547479 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/05/2022 | 645.00 | 00010911781439 | ELÂNE SILVA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00013914362456 | LEILA FERREIRA POMPERMAYER | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2022 | 810.00 | 00001785651480 | UBERLANDIO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2022 | 389.50 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004386713417 | LINDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007819537400 | MARIA JOSÉ MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070462931471 | ERICARLA SANTOS DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010354497499 | LOUIRENY DA SILVA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2022 | 200.00 | 00046122478415 | MARIA GENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2022 | 200.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002104 | 05/05/2022 | 477.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio do cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 08052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2022 | 32.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 registro para fogao destinada a utilizacao no fogao de utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002103 | 05/05/2022 | 156.95 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da rampa de acessibildade da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002106 | 05/05/2022 | 64.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de alicate chave de boca e cjaves de fenda destinadas a utilizacao na manutencao do predio do centro cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2022 | 180.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | Aquisicao de 01 reparo de valcula secadora destinado a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002119 | 06/05/2022 | 2088.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002116 | 06/05/2022 | 1135.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2022 | 4.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentencias Judiciais lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2022 | 153.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002117 | 06/05/2022 | 200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002113 | 06/05/2022 | 150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002110 | 06/05/2022 | 350.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002124 | 06/05/2022 | 544.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da barraca dos pescadores na praia do guaju neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002114 | 06/05/2022 | 145.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos guardas vidas e bombeiros do distrito de Barra do camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002115 | 06/05/2022 | 2065.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/05/2022 | 750.00 | 00009057810409 | LUANA COELHO LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 05 06 e 07 de maio de 2022 para participar da Expo Turismo Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2022 | 142.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extratos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2022 | 299.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002120 | 06/05/2022 | 140.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de Argamassa destinadas a utilizacao na implantacao do piso de ceramica do predio do matadouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002122 | 06/05/2022 | 32.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 01 pa redonda destinada a utilizacao na manutencao do predio do matadouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002123 | 06/05/2022 | 350.42 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de herbicidas destinadas a utilizacao na pulverizacao do combate as moscas do predio do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002112 | 06/05/2022 | 125.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 09 e 16 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2022 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 17 e 24 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2022 | 27.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2022 | 110.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2022 | 450.00 | 28074644000143 | AUTO CAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de parabrisa e pintura do teto da Retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002141 | 09/05/2022 | 28169.60 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 3 medicao de construcao de 01 praca com quiosque neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002142 | 09/05/2022 | 7527.26 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Aditivo n 01 de construcao de 01 praca com quiosque neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2022 | 2250.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentencias Judiciais lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2022 | 813.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Bebedouro Esmaltec Garrafao Branco destinado a utilizacao na Secretaria de Educacao do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2022 | 1180.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2022 | 30.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento dianteiro do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2022 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2022 | 540.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com serbvicos prestados na confeccao de placas em PVC Cheques Simbolicos destinados a utilizacao na premiacao de eventos esportivos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2022 | 80.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Banner destinados a utilizacao nas atividades da Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2022 | 10430.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Formacao Pedagogica da Educacao Infantil Ensino Fundamental Anos Iniciais Ensino Fundamental Anos Finais e Educacao de Jovens e Adultos neste municipio durante os dias 19 e 20 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002213 | 10/05/2022 | 127.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 05 cimentos destinados a manutencao no predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002215 | 10/05/2022 | 152.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos destinados a manutencao do Predio onde funciona a Delegacia de Policia do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2022 | 600.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Bacldrops destinado a utilizacao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2022 | 70.00 | 00010782398430 | KARINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2022 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2022 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2022 | 70.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2022 | 70.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2022 | 70.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2022 | 70.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2022 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2022 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2022 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2022 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2022 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2022 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2022 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2022 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2022 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2022 | 70.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2022 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2022 | 70.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2022 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2022 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2022 | 70.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2022 | 70.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2022 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2022 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2022 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2022 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2022 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2022 | 70.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2022 | 70.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2022 | 70.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2022 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2022 | 70.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2022 | 70.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2022 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2022 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2022 | 70.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2022 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2022 | 70.00 | 00008717048460 | JOSINETE FRANCISCA DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002214 | 10/05/2022 | 536.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Cimento e Areia fina destinados a utilizacao na construcao de piso de area externa ao redor do predio em que funciona o programa Cras bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2022 | 1500.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer a despesas com servicos prestados na confeccao de Folder em papel coucher destinados a utilizacao nas divulgacoes da Secretaria de Turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2022 | 18979.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2022 | 13.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2022 | 20.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2022 | 180.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda na bucha do pino no veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2022 | 594.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREGISTA LTDS | Aquisicao de materiais de EPIs destinados a utilizacao nas atividades de garis e eletricistas que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2022 | 1200.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Aquisicao de 01 motosserra destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2022 | 360.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na extracao cadeira e conserto de pneu dianteiro no veiculo Retroescavadeira que serve a secretaria de obras do munciipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2022 | 335.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda conserto e troca de pneus do veiculo Cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2022 | 104.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de 02 buchas de rede destinadas a utilizacao na instalacao de moto bomba centrifuga de 05 CV no reservatorio d'agua da rua Jose de Menezes lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2022 | 952.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda nalamina no veiculo trator que serve a secretaria de agricultura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2022 | 800.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda em 03 portoes grelha do fogao do matadouro publico e manutencao com solda dos canos da tariba do mercado publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2022 | 180.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu e solda no ponto da lamina do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2022 | 185.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2022 | 1659.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Licenca Ambiental da SUDEMA relativo a Unidade de Triagem e Compostagem de Residuos Solidos do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2022 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2022 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2022 | 70.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2022 | 70.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2022 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2022 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2022 | 70.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2022 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2022 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2022 | 70.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2022 | 70.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2022 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2022 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2022 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2022 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2022 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2022 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2022 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009259879485 | TATIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2022 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2022 | 70.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2022 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2022 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2022 | 70.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2022 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2022 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2022 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2022 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2022 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2022 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2022 | 70.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2022 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2022 | 70.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2022 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2022 | 70.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2022 | 70.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2022 | 70.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2022 | 70.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2022 | 70.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2022 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2022 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2022 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2022 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2022 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2022 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2022 | 70.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2022 | 70.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2022 | 70.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2022 | 70.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2022 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2022 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2022 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2022 | 70.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2022 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2022 | 70.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2022 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2022 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2022 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2022 | 2800.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2022 | 880.00 | 00008444905470 | GENILDO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de rebocos em paredos do predio que funciona a delegacia de policia do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de documentacoes contabeis do municipio no periodo de 2015 a 2017 no arquivo municipal neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2022 | 720.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de carteiras escolares em veiculo caminhao de placa MNG-5128 a servico da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2022 | 3550.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades de organizacao e coordenacao da formacao de educacao continuada aos professores da rede municipal de ensino durante o mês de maio e Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2022 | 475.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de 19 de camisas basicas destinadas a utilizacao no uso da comissao tecnica e da diretoria de futebol da selecao do time do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2022 | 378.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais diversos destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2022 | 970.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2022 | 2743.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com apolice de seguro do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2022 | 70.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo fiesta de placs QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2022 | 18840.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao com montagem de tendas e grades durante eventos esportivos realizados no municipio nos meses de marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/05/2022 | 77.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 11 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio do centro cultural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/05/2022 | 28.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 04 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/05/2022 | 112.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 16 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009536301458 | ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2022 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2022 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2022 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2022 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2022 | 70.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2022 | 70.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2022 | 70.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2022 | 70.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2022 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2022 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2022 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/05/2022 | 70.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/05/2022 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/05/2022 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2022 | 70.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2022 | 70.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/05/2022 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070592738400 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/05/2022 | 70.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/05/2022 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/05/2022 | 70.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2022 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/05/2022 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/05/2022 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2022 | 70.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/05/2022 | 70.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/05/2022 | 135.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2022 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2022 | 70.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2022 | 70.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais e Instrucoes de Responsabilidade do Beneficio relativo ao exercicio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2022 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070149634498 | ERICA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2022 | 70.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2022 | 70.00 | 00071882628454 | EVELLY HELLEN FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2022 | 70.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2022 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2022 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/05/2022 | 70.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/05/2022 | 70.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2022 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/05/2022 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2022 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2022 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2022 | 105.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 15 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2022 | 2218.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de produtos de EPIs diversos destinados a utilizacao na protecao de funcionarios dos programas Cras SCFV e auxilio Brasil neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/05/2022 | 1338.75 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de lanches diversos destinados a utilizacao no consumo no curso profissionalizante em flores artificiais para os usuarios do SCFV e Cras neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/05/2022 | 1498.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos culturais para atividades socioeducativas e cultural do grupo de idosos atendidos pelo SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/05/2022 | 70.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2022 | 959.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 02 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de cultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/05/2022 | 959.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 02 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/05/2022 | 330.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 02 rele de protecao destinada a utilizacao na manutencao do sistema eletrico da bomba submersa de 17CV localizada no poco da rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2022 | 11884.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2022 | 23.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2022 | 112.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 16 botijoes de agua mineral 20L destinados a utilizacao no consumo na sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2022 | 96.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/05/2022 | 36.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/05/2022 | 800.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servvicos prestados de coffee break no fornecimento de bolos e salgados destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de comemoracao do dia do Trabalhador. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/05/2022 | 3680.00 | 00006188359465 | FABIANO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto montagem e pintura incluindo materiais aplicado de um Parque Infantil na Praca do Complexo Esportivo Nelson Ribeiro localizada no Planalto neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002731 | 13/05/2022 | 19879.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da iluminacao publica da Zona Urbana do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002733 | 13/05/2022 | 2137.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do predio da Secretaria de Obras do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/05/2022 | 250.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 11 de maio de 2022 para participar de reuniao com o corpo de bombeiros militar da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002735 | 13/05/2022 | 2911.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do prendio da Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2022 | 229.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2022 | 200.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2022 | 70.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2022 | 70.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/05/2022 | 70.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2022 | 70.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2022 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/05/2022 | 70.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/05/2022 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/05/2022 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/05/2022 | 70.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/05/2022 | 250.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de pessoa carente do municipio para a cidade de Pedro Velho - RN em veiculo de placa MNG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/05/2022 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/05/2022 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/05/2022 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/05/2022 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/05/2022 | 70.00 | 00071956928413 | MARIA VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004438320488 | MATILDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/05/2022 | 70.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/05/2022 | 70.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/05/2022 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/05/2022 | 70.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/05/2022 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/05/2022 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/05/2022 | 70.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/05/2022 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/05/2022 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/05/2022 | 70.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2022 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2022 | 70.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2022 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2022 | 70.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008903056418 | MARIA DAS NEVES PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/05/2022 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/05/2022 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/05/2022 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/05/2022 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/05/2022 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/05/2022 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/05/2022 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/05/2022 | 70.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/05/2022 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/05/2022 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/05/2022 | 70.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/05/2022 | 70.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/05/2022 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/05/2022 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/05/2022 | 70.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/05/2022 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002732 | 13/05/2022 | 4968.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e limpeza do predio onde funciona o CRAS e Setor do Bolsa Familia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/05/2022 | 670.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da educacao municipal em veiculo de placa QSC-6E73 durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/05/2022 | 7886.50 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de porta moedas e bolsas porta celulares destinados a distribuicao com maes de alunos da rede publica de ensino por ocasiao de comemoracao alusiva ao dia das maes neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/05/2022 | 24972.65 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Aquisicao de 05 aparelhos de ar condicionado 18KBTUS e 08 aparelhos de ar condicionado 12KBTUS destinados a utilizacao nas Escolas Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/05/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo aos dias 28 29 de Abril e 03 04 e 05 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/05/2022 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo aos dias 06 07 10 e 11 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002734 | 13/05/2022 | 1926.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do predio da Secretaria de Obras do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/05/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/05/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/05/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/05/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/05/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de maio de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/05/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/05/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/05/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/05/2022 | 4383.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/05/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/05/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/05/2022 | 800.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Severina Venancio de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de fevereiro marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/05/2022 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciana de Lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005226156430 | ADRIANO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Janio Jeronimo de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elza do Nacimento Vidal conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/05/2022 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Paula Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/05/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/05/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhoraKecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Thayanna Candido de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/05/2022 | 200.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Lucas de Souza Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciano Jose Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/05/2022 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/05/2022 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/05/2022 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Lucia da Silva Batista conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/05/2022 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elisangela Pereira de Lima Fernandes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/05/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora kleane Bezerra da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2022 | 200.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jorge Jefferson Mendes da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/05/2022 | 600.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fernando Clementino de Moura conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/05/2022 | 600.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Kaline da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2022 | 600.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosinalva Silva de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosangela Severino da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro a maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fabiano da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro a maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/05/2022 | 400.00 | 00002903039402 | MARINESIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Rubens Soares Dantas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro a maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/05/2022 | 70.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/05/2022 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/05/2022 | 22.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/05/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a projeto de uma galeria de drenagem destinada a captacao e direcionamento das aguas pluviais de bairro planalto neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a elaboracao de projeto do muro de contencao co Centro Turistico de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/05/2022 | 24.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2022 | 21.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2022 | 22725.67 | 15115504000205 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de pagamento indevido de ISS conforme processo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002805 | 17/05/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002811 | 17/05/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002802 | 17/05/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002803 | 17/05/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2022 | 350.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com manutencao e troca de pneus no veiculo Patrol que serve a Secretaruia de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002809 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002801 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2022 | 600.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da Lamina da Rocadeira que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002793 | 17/05/2022 | 4159.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na manutencao e limpeza do predio da Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002800 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2022 | 750.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a Secretaria de Agricultura do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB para participar do EXPO TURISMO Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002810 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002807 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2022 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2022 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002797 | 17/05/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do CRAS e Secretaria de Acao Social do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002804 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002806 | 17/05/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2022 | 6120.00 | 34222470000111 | LUIS CARLOS DA SILVA 73863084420 | Aquisicao de britas em po 33.1 destinadas a utilizacao ao redor do Campo de Futebol do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2022 | 200.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de feixes de molas do veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2022 | 1055.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a manutencao no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002796 | 17/05/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002798 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2022 | 320.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Pianco - PB nos dias 18 e 19 de maio de 2022 para visita a Central de Tratamento de Residuos do Vale do Pianco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002799 | 17/05/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002808 | 17/05/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2022 | 800.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Prefeito Constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Pianco - PB nos dias 18 e 19 de maio de 2022 para visita a Central de Tratamento de Residuos do Vale do Pianco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/05/2022 | 320.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Pianco - PB nos dias 18 e 19 de maio de 2022 para visita a Central de Tratamento de Residuos do Vale do Pianco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2022 | 500.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 20 27 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002866 | 18/05/2022 | 168.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da sala do departamento de transito do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002867 | 18/05/2022 | 884.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das lombadas da rua Daniel Toscano neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/05/2022 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002875 | 18/05/2022 | 1487.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/05/2022 | 2196.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Veronica de oliveira Alexandre conforme processo n 0801751-25.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/05/2022 | 2719.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Jose Carlos da Silva conforme processo n 0800393-20.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/05/2022 | 408.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0800393-20.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/05/2022 | 3530.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Erineide Silva das Neves conforme processo n 0802164-67.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/05/2022 | 353.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0802164-67.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/05/2022 | 3074.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Tereza Regina de Araujo Silva conforme processo n 0800295-35.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/05/2022 | 307.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0800295-35.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/05/2022 | 1626.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Severino de Souza conforme processo n 0800279-81.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/05/2022 | 162.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0800279-81.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/05/2022 | 3473.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Marcia da Silva Teixeira conforme processo n 0802145-61.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/05/2022 | 347.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0802145-61.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/05/2022 | 4351.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Ivan Mauricio Torres da Silva conforme processo n 0802114-41.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/05/2022 | 435.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0802114-41.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/05/2022 | 2689.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Helio Camilo Geronimo conforme processo n 0802113-56.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/05/2022 | 268.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0802113-56.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2022 | 3673.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Rogerio Agripino Francisco conforme processo n 0802144-47.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/05/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0802144-47.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/05/2022 | 7150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Ana Maria Neri de Oliveira conforme processo n 0800393-25.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/05/2022 | 895.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800393-25.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/05/2022 | 3673.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Lenice de Lima Alves conforme processo n 0800392-40.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/05/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autora Maria Isabel Neves conforme processo n 0800391-55.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/05/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800391-55.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/05/2022 | 1013.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0801749-55.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/05/2022 | 6282.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Antonio Fernandes da Silva conforme processo n 0802161-15.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/05/2022 | 1256.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogada Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0802161-15.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/05/2022 | 1622.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0801752-10.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/05/2022 | 1438.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Wellington Moreira de Azevedo conforme processo n 0800238-22.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2022 | 355.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Advogado Ednaldo Ribeiro Da Silva conforme processo n 00013702120148150231 ID 0812300000047780 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/05/2022 | 2839.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol da Barra do Camaratuba ginasio poliesportivo quadras de esportes quadra esportiva Campo de futebol do Bom Jesus e abastecimento d'agua do estadio de futebol da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/05/2022 | 6078.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro Cultural Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Benedita M da Cruz bessa secretaria de educacao e creche menina Barbara ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/05/2022 | 6890.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante escola municipal Antonio Madeiro da Costa e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/05/2022 | 9714.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002865 | 18/05/2022 | 582.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002868 | 18/05/2022 | 345.97 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das traves do campo de futebol Harry Carey neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002869 | 18/05/2022 | 154.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de torneiras e assentos sanitarios destinados a utilizacao na manutencao do vestiario do campo de futebol Harry Carey neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002870 | 18/05/2022 | 451.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002877 | 18/05/2022 | 31571.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas QFZ-0213 DVT-6I89 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 OGG-6329 OGG-3908 MOM-2645 MOK-9032 QFG-0213 NPV-6691 MOV-7296 e RLV-9F96 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002880 | 18/05/2022 | 13950.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Aquisicao de 01 moto Honda CG 160 Start 2022 de cor Prata Motor kc25e0n079536 Chassi 9C2KC2500NR080174 destinado a utilizacao na educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/05/2022 | 230.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/05/2022 | 276.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002873 | 18/05/2022 | 404.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/05/2022 | 159.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/05/2022 | 966.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002872 | 18/05/2022 | 2901.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002876 | 18/05/2022 | 409.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002884 | 18/05/2022 | 603.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 01 balde de oleo lubrificante 20l destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/05/2022 | 364.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2022 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na restauracao de software em nuvem do sistema de ponto dos servidores do setor de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/05/2022 | 221.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde durante o mês de maio de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/05/2022 | 49783.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano rua Benedito Bezerra e Sitio uruba neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/05/2022 | 4928.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na caixa d'agua localizada no distrito de Barra do Camaratuba poco da Uruba poco Sao Pedro localizado no distrito de Barra do Camaratuba poco do Sitio Baixa Verde e caixa d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/05/2022 | 21113.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua na rua Jose de Menezes Lira e abastecimento d'agua do Sitio Uruba ambas neste municipio durante o mês de abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/05/2022 | 1957.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/05/2022 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 25 de maio de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/05/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Pianco - PB nos dias 18 e 19 de maio de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002878 | 18/05/2022 | 15118.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 MOTOSSERRA RLT-7B25 RLT-7B15 OFE-5543 QFG-5853 ROCADEIRA MOTOSSERRA RETROESCAVADEIRA PATROL OFC-8F52 PXU-6439 e RLV-1B60 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/05/2022 | 1144.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/05/2022 | 2143.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002871 | 18/05/2022 | 2873.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2022 | 980.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se mpenha a fazer face a despesas com sofware na implantacao de servidores no sistema de ponto dos setores da secretaria de obras transportes e Meio Ambiente neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/05/2022 | 10.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002874 | 18/05/2022 | 81.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/05/2022 | 18.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/05/2022 | 750.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/05/2022 | 675.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes e informacoes da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002887 | 19/05/2022 | 174.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de botas diversas destinados a utilizacao pelos garis na limpeza de ruas do municipio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002888 | 19/05/2022 | 372.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 ancinhos Carro de mao e pa quadrada destinadas a utilizacao na limpezas das ruas do centro do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002889 | 19/05/2022 | 310.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da base do caranguejo uca do centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002890 | 19/05/2022 | 136.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Pedor Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002891 | 19/05/2022 | 437.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto da galeria da rua jose de menezes lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/05/2022 | 695.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao no sistema de comando eletrico da bomba de abastecimento d'agua localizada na rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/05/2022 | 1980.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem da equipe de bombeiros por ocasiao de atendimento aos banhistas da praia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/05/2022 | 500.00 | 00005796527428 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio das atividades durante três dias no evento Expoturismo na cidade de Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de pessoa carente do municipio que estava em condicoes de maus tratos da cidade de Santa Rita para o municipio em veiculo de placa QSL-6380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/05/2022 | 1790.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas da cidade de Joao Pessoa para a cidade de Mataraca para participar de evento esportivo em veiculo Ducato de placa NPV-6C47 e OFC-1E66 que serve a setor de esportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/05/2022 | 1600.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 12 portas no predio da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/05/2022 | 600.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de ar condicionados da educacao da cidade de Joao Pessoa-PB ao municipio em veiculo caminhao Bau de placa MUO-3188 no dia 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/05/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com suporte anual para emissao de relatorios de frenquencias dos funcionarios no sistema de controle do ponto das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/05/2022 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no deposito de utilizacao na educacao do municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/05/2022 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/05/2022 | 301.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/05/2022 | 153.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/05/2022 | 404.00 | 00009898055499 | LÚCIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante 10 dias mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/05/2022 | 404.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transporte na orientacao sinalizacao e organizacao do transito neste municipio durante 10 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE nos dias 06 13 e 20 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/05/2022 | 200.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 23 e 31 de maio de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/05/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial relativo aos dias 13 e 14 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/05/2022 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/05/2022 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/05/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no cano de escape e conserto de pneu no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/05/2022 | 250.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda e manutencao no feixe de mola traseiro no veiculo micro onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/05/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na extracao de parafusos do pneu no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/05/2022 | 40.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de pneus do veiculo Onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/05/2022 | 110.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e manchao no veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/05/2022 | 262.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao das paredes do muro da quadra de esportes O LIRAO neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/05/2022 | 306.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002910 | 20/05/2022 | 2600.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/05/2022 | 1350.00 | 00009234481445 | ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2022 | 1452.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com complemento de pagamento dos servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/05/2022 | 21736.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Previdenciaria de funcionarios do municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/05/2022 | 231.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de abril de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/05/2022 | 26.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002922 | 20/05/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/05/2022 | 849.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 01 Monitor 18.5 AOC E970SWNL LED destinado a utilizacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2022 | 1600.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2022 | 83.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da unidade de triagem e compostagem de residuos solidos do municipio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/05/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/05/2022 | 3843.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/05/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/05/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/05/2022 | 1650.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/05/2022 | 1350.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao de calcamentos do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao a servico da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao de predios deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002961 | 23/05/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002963 | 23/05/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002964 | 23/05/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002965 | 23/05/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com polda de arvores deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002981 | 23/05/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/05/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/05/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/05/2022 | 2500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/05/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/05/2022 | 37670.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/05/2022 | 555.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Pujblica do municipio relativo ao mes de Abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/05/2022 | 93775.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/05/2022 | 11148.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/05/2022 | 12554.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003066 | 23/05/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a construcao de uma Creche tipo A no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/05/2022 | 8000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao na troca de pneus da Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/05/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/05/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/05/2022 | 1733.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/05/2022 | 16916.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/05/2022 | 13478.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de Abril de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/05/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/05/2022 | 10.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/05/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/05/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17042022 a 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/05/2022 | 19982.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/05/2022 | 9810.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/05/2022 | 1279.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffe break no fornecimento de salgados sucos e bolos destinados ao consumo dos participantes da reuniao com prefeito diretores secretarios e coordenadores realizado no centro cultural prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio realizado no dia 04 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/05/2022 | 1810.51 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao de aviso de pregao eletronico e pregao presencial neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/05/2022 | 1350.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/05/2022 | 1650.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/05/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/05/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/05/2022 | 10932.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/05/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/05/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/05/2022 | 3000.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo Mobi de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de Acao Social do municipio programa IGDPBF relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002979 | 23/05/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/05/2022 | 150.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente do sitio Capuaba para o bairro planalto neste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2022 | 5040.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 14 viagens durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de maio de 2022 neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo aos meses de maio de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/05/2022 | 33732.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Abril de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/05/2022 | 9211.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/05/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/05/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/05/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/05/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivos do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/05/2022 | 13792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/05/2022 | 4642.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - contratados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/05/2022 | 109.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de obras na recuperacao de paredes do muro da quadra de esportes O LIRAO neste municipio relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002955 | 23/05/2022 | 12188.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 22 dias do mês de maio de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002956 | 23/05/2022 | 5500.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002957 | 23/05/2022 | 5544.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002958 | 23/05/2022 | 2508.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/05/2022 | 1743.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/05/2022 | 2376.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/05/2022 | 390.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo sonoro destinado a divulgacao e propaganda em veiculo de placa MOC-6454 e gravacao de video com alunos da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/05/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/05/2022 | 400.00 | 00010724872418 | RAFAEL SABINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao de grupo teatral no centro cultural deste municipio para alunos da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/05/2022 | 1430.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na adequacao do predio da escola infantil do municipio durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/05/2022 | 1430.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/05/2022 | 1712.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/05/2022 | 2530.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula no predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/05/2022 | 2530.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/05/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades esportivas do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/05/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/05/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/05/2022 | 270766.45 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/05/2022 | 145142.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/05/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/05/2022 | 40249.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/05/2022 | 84313.18 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/05/2022 | 119676.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/05/2022 | 98283.82 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/05/2022 | 50368.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/05/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/05/2022 | 15400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/05/2022 | 4320.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa CZF-4320 durante o periodo de 28 de abril a 31 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/05/2022 | 667.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de plotagem colorida de um projeto de construcao de uma creche neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003070 | 23/05/2022 | 5940.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 22 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003071 | 23/05/2022 | 6512.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 22 dias do mês de maio de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003072 | 23/05/2022 | 3300.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 22 dias do mês de maio de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003073 | 23/05/2022 | 12038.40 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 22 dias do mês de maio de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 22052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/05/2022 | 840.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/05/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/05/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/05/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/05/2022 | 1294.41 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia do Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002962 | 23/05/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de transportes do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/05/2022 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/05/2022 | 6541.09 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/05/2022 | 17092.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/05/2022 | 3492.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/05/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/05/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/05/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/05/2022 | 23824.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/05/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de Maio de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/05/2022 | 750.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem de profissionais tecnicos durante inspecao de obras no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003081 | 24/05/2022 | 11765.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto urnas funerarias infantil 30cm flores mortalha e kits de velas destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003082 | 24/05/2022 | 9500.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/05/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/05/2022 | 1967.20 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bombons pirulitos e descartaveis diversos destinados a utilizacao no evento alusivo no dia 18 de maio mês de combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/05/2022 | 5000.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao nas comemoracoes de emancipacao politica no dia 17 de junho de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/05/2022 | 90381.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da educacao Municipal FUNDEB 70 relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/05/2022 | 52529.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/05/2022 | 22044.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/05/2022 | 18776.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/05/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/05/2022 | 380.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de 01 Bateria Bosch 45 AH destinada a utilizacao no veiculu de placa QSH-3570 que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/05/2022 | 16500.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 10 Armarios Ref 10 e 10 Estantes com prateleiras destinadas a utilizacao nas Escolaa Municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca Gracinda Iracema da Costa Sitio Uruba Creche Ivan de Menezes Lira Professora Maria Ridete Madruga e Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/05/2022 | 180.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/05/2022 | 522.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na hospedagem de 04 professores por ocasiao de formacao de docentes da rede municipal de ensino durante os dias 19 e 20 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 26 27 e 30 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/05/2022 | 272062.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 27 e 30 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/05/2022 | 18.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/05/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 27 e 30 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/05/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 26 e 27 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/05/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 26 e 27 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/05/2022 | 129.93 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Financas do municipio por ocasikao de estadia na cidade de Joao Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/05/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/05/2022 | 20.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/05/2022 | 58.00 | 07520664000120 | CHURRASCARIA SABOREAR | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de financas durante estadia na cidade de Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/05/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/05/2022 | 6337.45 | 37676116000155 | PRIMER ESTAMPARIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO | Aquisicao de camisas diversas destinadas ao fardamento dos eletricistas auxiliares de eletricistas pedreiros operadores de maquinas motoristas marceneiros coordenadores secretario e gari ambos trabalhadores da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/05/2022 | 10070.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de reparo em 06 bicos injetores testes nos injetores troca de filtros de combustivel reparo na bomba de alta e scanner no veiculo cacamba de placa OFE--5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/05/2022 | 2782.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/05/2022 | 230.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 conexao destinado a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/05/2022 | 1500.00 | 40075858000130 | ROBERIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de desmontagem e montagem troca de bucha do suporte central da lanca traseira e recuperacao da bucha em veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/05/2022 | 672.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos participantes responsaveis pela assinatura do projeto Educa PRF entre a Prefeitura municipal e a policia rodoviaria federal realizada no dia 11 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/05/2022 | 337.50 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 30 placas Nao Pise Na grama destinadas a utilizacao em pontos especificos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/05/2022 | 1700.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de Acrilico liso destinado a implantacao de box e bancadas de pias do Predio do CRAS do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/05/2022 | 2000.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | Aquisicao de arranjos florais grande destinados a utilizacao em eventos e encontros realizados no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/05/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 24 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 27 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/05/2022 | 30.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003129 | 27/05/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2022 | 11445.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003131 | 30/05/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003132 | 30/05/2022 | 25230.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios para as cidades de Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB no turno da manha e de Mataraca - PB a Joao Pessoa - PB no turno da noite totalizando 22 viagens durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003133 | 30/05/2022 | 14030.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 23 dias do mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 26 27 30 e 31 de maio de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003141 | 31/05/2022 | 900.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2022 | 1280.00 | 00008499733417 | JOSELIA TARGINO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2022 | 1061.00 | 00010307021440 | JOSEANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2022 | 2499.90 | 00013310507408 | ATILA DANILO CARDOSO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 200.00 | 00009247744440 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003140 | 31/05/2022 | 4675.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da educacao do municipio por ocasiao de formacao dos professores durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2022 | 8710.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instalacoes e manutencoes em ar condicionados das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2022 | 3305.00 | 19189063000166 | UNI-SPORT | Aquisicao de 24 jogos de xadrez destinado a utilizacao nas atividades da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2022 | 1000.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2022 | 1900.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2022 | 3200.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2022 | 1200.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/05/2022 | 5251.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003139 | 31/05/2022 | 1600.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2022 | 15.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2022 | 2110.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de toners e cartuchos destinados a utilizacao em impressoras de computadores da Secretaria de financassetor de contabilidade do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2022 | 440.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do Notebook de utilizacao na secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2022 | 3.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003138 | 31/05/2022 | 750.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2022 | 83639.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2022 | 31104.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2022 | 21765.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias sobre servicos prestados no municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003142 | 31/05/2022 | 250.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003150 | 31/05/2022 | 14350.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Aquisicao de 01 moto Honda CG 160 Start 2022 de cor Preta Motor KC25E0N083000 Chassi 9C2KC2500NR082988 destinado a utilizacao pela secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/06/2022 | 13.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/06/2022 | 1148.42 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de tintas epson diversas destinadas a utilizacao na manutencao nas impressoras de computadores em utilizacao na secretaria de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/06/2022 | 130.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 fonte destinada a utilizacao na manutencao de um computador em utilizacao pelo programa crianca feliz do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/06/2022 | 130.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 fonte destinada a utilizacao na manutencao do computador de utilizacao no conselho tutela neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/06/2022 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda no aviso de acoes da secretaria de acao social em veiculo de placa MOC-6454 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/06/2022 | 700.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente de Joao Pessoa-PB para o Mataraca-PB neste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/06/2022 | 628.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem com alimentacao do profissional instrutor durante quatrp dias por ocasiao da realizacao de curso de flores com a populacao carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/06/2022 | 2662.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para Jucyele marcolino dos santos conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/06/2022 | 1690.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem com alimentacao de 13 colaboradores durante três dias por ocasiao da realizacao de atividades do programa cidadania neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/06/2022 | 4700.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao com banda macial na alvorada por ocasiao de comemoracao alusiva aos festejos de emancipacao politica do municipio no dia 17 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003188 | 02/06/2022 | 1355.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003176 | 02/06/2022 | 3960.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 03 dias do mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003192 | 02/06/2022 | 16803.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados onibus de placas HGJ-8025 e DVT-6189 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003200 | 02/06/2022 | 8606.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003201 | 02/06/2022 | 11106.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas NPV-6691 OGG-3908 OGC-6329 OGD-4106 MOK-9032 MOV-7296 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003197 | 02/06/2022 | 99.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/06/2022 | 3245.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de placas de inauguracao 01 placas medindo 70x50 para praca Antonio Coutinho Madruga 01 placa medindo 70x50 para o novo predio do Cras 01 de placa medindo 40x60 para o portal da Uruba e 03 placas de rua em aluminio com baixo relevo ambas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003187 | 02/06/2022 | 1790.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/06/2022 | 4650.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de serralharia na confeccao de uma calha em chapa 136x46 destinado a utilizacao no centro turisitico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003199 | 02/06/2022 | 65.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/06/2022 | 180.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinheta divigulgacao e propaganda a populacao em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da secretaria de obras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/06/2022 | 260.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem com alimentacao de 02 profissionais tecnicos durante três dias por ocasiao da realizacao de levantamento topografico nos cemiterios neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003189 | 02/06/2022 | 4854.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003190 | 02/06/2022 | 2472.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003191 | 02/06/2022 | 3084.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo locado de placa OFC-8F52 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003194 | 02/06/2022 | 249.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo da maquina rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003196 | 02/06/2022 | 8338.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE-5543 Retroescavadeira patrol e motosserra ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003198 | 02/06/2022 | 318.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos motos de placas RLT-7B25 e QFG-5853 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003193 | 02/06/2022 | 3574.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003195 | 02/06/2022 | 204.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00072051848432 | JOSICLEIDE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio da Comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00007532381447 | FLAVIO PAULINO XAVIER | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio da Comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00013220626416 | MARCOS WINYCIUS PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio da Comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio da Comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00009602197498 | EDUARDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento do rio da Comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/06/2022 | 6800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Aquisicao de 01 balanca HIB PES BKH 1000B destinadas a utilizacao na Usina de Triagem e Compostagem neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/06/2022 | 2350.00 | 00060219777420 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoreamento da parte de baixo do rio da Comunidade de Baixa Verde neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/06/2022 | 10.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/06/2022 | 6.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/06/2022 | 696.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003209 | 03/06/2022 | 17175.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de predio em anexo a escola de educacao infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003210 | 03/06/2022 | 3687.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da Escola Municipal de educacao infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/06/2022 | 1230.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/06/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 26 e 27 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/06/2022 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 28 e 31 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/06/2022 | 179.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentencias Judiciais lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/06/2022 | 2950.00 | 00070135919479 | WILLIAMS DO NASCIMENTO EVANGELISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral do predio da delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003211 | 03/06/2022 | 165.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do Cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/06/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/06/2022 | 600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003249 | 06/06/2022 | 689.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinadas a utilizacao na pintura interna no predio do Cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003226 | 06/06/2022 | 1365.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003233 | 06/06/2022 | 769.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinado a utilizacao na pintura do predio da delegacia de policia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003229 | 06/06/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 06 10 14 17 21 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/06/2022 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 10 17 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003250 | 06/06/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003224 | 06/06/2022 | 75.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social neste municipio em plantao no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/06/2022 | 600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de educacao do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/06/2022 | 716.25 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/06/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003231 | 06/06/2022 | 291.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinado a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Harry Carey neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003232 | 06/06/2022 | 200.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinado a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Manuel Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/06/2022 | 500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 09 e 20 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/06/2022 | 4938.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo de participantes de formacao de professores da rede municipal de ensino nos dias 19 e 20 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/06/2022 | 1750.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo de participantes dos eventos comemorativos do dia das maes nas escolas municipais Professora Maria Ridete Madruga e Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/06/2022 | 1242.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo de participantes da palestra e assinatura de convenio entre o municipio e a PRF - Projeto educa PRF no dia 11 de maio de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/06/2022 | 672.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo de participantes da palestra com os pais de alunos especiais no dia 08042022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/06/2022 | 1320.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos professores durante formacao do programa integra nos dias 01 20 e 22 de maio de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/06/2022 | 9.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/06/2022 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 03 10 e 20 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003251 | 06/06/2022 | 78800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no cadastramento territorial urbano para elaboracao da base cartografica digital recadastramento imobiliario e PGV neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/06/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/06/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003241 | 06/06/2022 | 135.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do anexo a Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 06 09 14 e 20 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/06/2022 | 750.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a secretaria adjunta com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 07 10 e 15 de junho de 2022 para tratar de assuntos de secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003225 | 06/06/2022 | 605.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003235 | 06/06/2022 | 634.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a utilizacao na construcao da base do caranguejo uca do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003237 | 06/06/2022 | 247.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinado a utilizacao na pintura do caranguejo uca do centro turistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/06/2022 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003230 | 06/06/2022 | 1389.95 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcaoPA carros de mao enxadao etc destinado a utilizacao nas atividades da secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/06/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 06 e 13 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003227 | 06/06/2022 | 225.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003234 | 06/06/2022 | 748.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a utilizacao no conserto das galerias da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003236 | 06/06/2022 | 1300.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a utilizacao na reconstrucao do muro do cemiterio publico Bom Jesus localizado no centro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003240 | 06/06/2022 | 544.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a utilizacao nas atividades de limpeza das ruas do Planalto 1 Planalto II e centro da cidade neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003242 | 06/06/2022 | 232.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pares de botas sete leguas destinadas a utilizacao pelos garis na limpeza das ruas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/06/2022 | 30.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu dianteiro do veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/06/2022 | 570.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca inversao de pneus e servico de pito na Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/06/2022 | 25.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus de carrinho de mao da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/06/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com solda na tesoura de poda da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/06/2022 | 273.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de Graxa lubrificante destinada a utilizacao na manutencao da Retosescavadeira Patrol e Cacamba que servem a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003604 | 07/06/2022 | 54341.31 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pavimentacao da Av Vereador Antonio Soares da Costa no conjunto Bom Jesus neste municipio relativo ao primeiro aditivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003487 | 07/06/2022 | 199.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a ujtilizacao na instalacao eletrica da bomba lava rapido no Matadouro Publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/06/2022 | 1424.05 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado split 9.000 KBTUS destinado a utilizacao na Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/06/2022 | 225.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu dianteiro do Trator e pneus da grade aradora ambos que servem a Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/06/2022 | 910.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 01 reservatorio do tanque de agua destinado a utilizacao no Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003497 | 07/06/2022 | 920.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de Refletor e Cabos Flex 6mm destinados a utilizacao na instalacao eletrica de iluminacao do Caranguejo do Centro Turistico de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003492 | 07/06/2022 | 1932.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao eletrica da iluminacao da Unidade de Triagem e Compostagem de Residuos Solidos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/06/2022 | 497.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Primeiro emplacamaneto do veiculo moto de placa RLX-7J85 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003498 | 07/06/2022 | 704.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003499 | 07/06/2022 | 476.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte eletrica do predio da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003500 | 07/06/2022 | 629.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte eletrica do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003559 | 07/06/2022 | 770.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materia eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte eletrica do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/06/2022 | 410.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 01 terminal de direcao destinado a manutencao do veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/06/2022 | 328.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 01 boia de tanque de combustivel destinada a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/06/2022 | 480.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mao de obra de recuperacao do braco de direcao do veiculo microonibus de placa NPV-6641 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/06/2022 | 260.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de sacos transparentes diversos e fitas plasticas destinadas a utilizacao na Escola Municipalde Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/06/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/06/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/06/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/06/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/06/2022 | 3999.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/06/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/06/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/06/2022 | 1648.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de kit de embreagem completo destinada a utilizacao na manutencao do veiculo de placa MOK-9032 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/06/2022 | 620.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com manutencao do radiador do veiculo de placa MOV-7296 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/06/2022 | 1648.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 01 kit de embreagem completo destinado a utilizacao no veiculo de placa MOK-9032 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010782398430 | KARINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/06/2022 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/06/2022 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/06/2022 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2022 | 70.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/06/2022 | 70.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/06/2022 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008717048460 | JOSINETE FRANCISCA DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2022 | 70.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/06/2022 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/06/2022 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009259879485 | TATIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/06/2022 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2022 | 70.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2022 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2022 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2022 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2022 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/06/2022 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/06/2022 | 70.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/06/2022 | 70.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/06/2022 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/06/2022 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536301458 | ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/06/2022 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/06/2022 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/06/2022 | 70.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/06/2022 | 70.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/06/2022 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/06/2022 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/06/2022 | 70.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/06/2022 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/06/2022 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/06/2022 | 70.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/06/2022 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070592738400 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/06/2022 | 70.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/06/2022 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/06/2022 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/06/2022 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/06/2022 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/06/2022 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/06/2022 | 70.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/06/2022 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/06/2022 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/06/2022 | 70.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/06/2022 | 70.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/06/2022 | 70.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/06/2022 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/06/2022 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/06/2022 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/06/2022 | 70.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/06/2022 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/06/2022 | 345.80 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos destinados a confeccao de figurinos tipicos culturais para atividades dos grupos de usuarios do programa SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003586 | 07/06/2022 | 206.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao e reforma do Predio do CRAS do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/06/2022 | 196.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/06/2022 | 229.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/06/2022 | 287.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/06/2022 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/06/2022 | 70.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070149634498 | ERICA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/06/2022 | 70.00 | 00071882628454 | EVELLY HELLEN FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/06/2022 | 70.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/06/2022 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/06/2022 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/06/2022 | 70.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/06/2022 | 70.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/06/2022 | 70.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/06/2022 | 70.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/06/2022 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/06/2022 | 70.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/06/2022 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/06/2022 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/06/2022 | 70.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/06/2022 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/06/2022 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/06/2022 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/06/2022 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/06/2022 | 70.00 | 00071956928413 | MARIA VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004438320488 | MATILDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/06/2022 | 70.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/06/2022 | 70.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/06/2022 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/06/2022 | 70.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/06/2022 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/06/2022 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/06/2022 | 70.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/06/2022 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/06/2022 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/06/2022 | 70.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/06/2022 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/06/2022 | 70.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/06/2022 | 70.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008903056418 | MARIA DAS NEVES PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/06/2022 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/06/2022 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/06/2022 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/06/2022 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/06/2022 | 70.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/06/2022 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/06/2022 | 70.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/06/2022 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/06/2022 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/06/2022 | 70.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/06/2022 | 70.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/06/2022 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/06/2022 | 70.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/06/2022 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/06/2022 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/06/2022 | 70.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/06/2022 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/06/2022 | 3025.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de materiais de enxovais de bebê diversos destinados a distribuicao com gestantes atendidas no CRAS do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/06/2022 | 1005.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de carga e reposicao de extintores de incêndio no predio do Cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/06/2022 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/06/2022 | 261.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE nos dias 10 e 17 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/06/2022 | 6648.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo no evento de reunioes com secretarios e funcionarios do municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/06/2022 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/06/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 07 e 08 de junho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/06/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 e 13 de junho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/06/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 e 13 de junho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/06/2022 | 3.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/06/2022 | 217.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de maio de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/06/2022 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias08 10 e 13 de junho de 2022 para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003823 | 08/06/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de maio de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/06/2022 | 1062.00 | 04828297000139 | ARY S C F IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Aquisicao de sacos de lixo destinados a utilizacao na coleta de lixo de pracas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/06/2022 | 441.10 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de fios de cortes diversos destinados a utilizacao nas motosserras que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/06/2022 | 100.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 tracao destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/06/2022 | 35.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 camara de ar destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/06/2022 | 23.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de oleo lubrax destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/06/2022 | 364.22 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/06/2022 | 287.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu dianteiro camara de ar e retrovisor destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/06/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/06/2022 | 420.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu dianteiro jogo de tracao camara de ar e oleos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de Turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/06/2022 | 265.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu dianteiro camara de ar e rolamentos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/06/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentencias Judiciais lancada nesta data conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/06/2022 | 168.44 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de materiais alimenticios e descartaveis diversos destinados a utilizacao na formacao de professores da rede municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/06/2022 | 637.85 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira por ocasiao de Capacitacao de professores neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/06/2022 | 50.56 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo da creche Ivan de Menezes Lira por ocaisao de formacao de professores neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/06/2022 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio de anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o mês de abril de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/06/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio de anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o mês de maio de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003852 | 09/06/2022 | 572.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de madeiras massaranduba Linhas 3x6 destinadas a utilizacao na manutencao do Predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/06/2022 | 119.66 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo do programa Bosla Familia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/06/2022 | 1862.50 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de Bolos e Salgados diversos destinados ao consumo dos participantes do III Seminario Municipal de Combate a todas as Formas de Violencia contra Criancas e Adolescentes neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/06/2022 | 3421.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a utilizacao no III Seminario Municipal de Combate a Todas as Formas de violencias contra Criancas e Adolescentes no municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/06/2022 | 1027.98 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de produtos descartaveis diversos destinados a utilizacao nas acoes de protecao social voltada para o combate ao abuso e a exploracao sexual contra criancas e adolescentes neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/06/2022 | 26609.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Maio de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003863 | 10/06/2022 | 330.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de sacos de cimentos destinados a utilizacao na manutencao no calcamento do estacionamento do predio do cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/06/2022 | 600.00 | 00020516304453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como palestrante do III seminario municipal de combate a todas as formas de violencia promovido pelo setor social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00007967863488 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao do projeto educar e informar aos jovens e adolescentes das escolas municipais sobre contaminacao por zoonoses e incidentes de ataque de caes promovido pela educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/06/2022 | 588.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de confeitaria na confeccao de bolos artesanais destinadao ao consumo de estudantes do municipio por ocasiao de evento na educacao municipal.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e decoracao do espaco fisico no predio da Creche Ivan de Menezes Lyra por ocasiao de evento de encerramento do primeiro semestre do ano letivo das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/06/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 01 02 e 04 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/06/2022 | 760.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 panfletos destinados a utilizacao no incentivo e orientacao na educacao ambiental neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/06/2022 | 19091.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/06/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/06/2022 | 7.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/06/2022 | 400.00 | 00009049275478 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da administracao por ocasiao do evento de 59 anos de emancipacao politica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/06/2022 | 48.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de 04 uniao 8mm destinada a utilizacao na manutencao da cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/06/2022 | 450.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo siena de placa NQC-8266 a servico da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/06/2022 | 140.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/06/2022 | 700.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/06/2022 | 275.00 | 23802724000154 | MARISTELA BARBOZA DO NASCIMENTO | Aquisicao de carro de carga 180kg destinado a utilizacao nas atividades do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003883 | 13/06/2022 | 330.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de sacos de cimentos destinados ao utilizacao na manutencao da galeria da PB descida para mataraquinha neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/06/2022 | 953.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de tintas destinadas a pintura do Chafariz da Praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Servicos da SUDEMA relativo a Pavimentacao em Paralelepipedos do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/06/2022 | 40.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao de pneus do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/06/2022 | 16246.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3760 3760 e 64120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao de pneus do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/06/2022 | 155.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto com solda e fechadura em portao da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/06/2022 | 1364.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/06/2022 | 1055.00 | 00069724270106 | FRANCISCO FRANCINALDO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na reforma com inclusao do material aplicado em três armarios em MDF de utilizacao no predio do Setor social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003882 | 13/06/2022 | 330.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de secos de cimentos destinados a utilizacao no calcamento do estacionamento do predio em que funciona os programas Cras bolsa familia e secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003891 | 14/06/2022 | 330.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de sacos de cimentos destinados a utilizacao na manutencao do anexo e salas de aula da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/06/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/06/2022 | 25.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/06/2022 | 763.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipa referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003927 | 15/06/2022 | 787.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/06/2022 | 199.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/06/2022 | 145.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de carga e reposicao de extintor de incêndio no veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003901 | 15/06/2022 | 500.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Nemezio Batista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003902 | 15/06/2022 | 468.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da tubulacao d'agua do calcadao do Centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003904 | 15/06/2022 | 358.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 poste destinado a utilizacao na instalacao padrao de energia da rua Lirio com travessa da rua Joao Soares neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003905 | 15/06/2022 | 114.54 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da da extensao da rede d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003907 | 15/06/2022 | 118.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Super cal 10kg destinados a utilizacao na pintura da rotatoria entrada a cidade e meios fios da entrada da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003913 | 15/06/2022 | 1312.19 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos da secretaria de obras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003924 | 15/06/2022 | 992.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro da praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003925 | 15/06/2022 | 2966.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza de ruas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a construcao provisoria de um ambiente festivo na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/06/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 20 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/06/2022 | 100.00 | 00002509112481 | VALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB no dia 15 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/06/2022 | 497.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com primeiro licenciamento anual 2022 do veiculo moto de placa RLY-3J25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com primeiro licenciamento anual 2022 do veiculo moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003914 | 15/06/2022 | 1419.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do Matadouro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003915 | 15/06/2022 | 647.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de arames diversos destinados a utilizacao na reposicao de cercas ao redor do predio do matadouro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003916 | 15/06/2022 | 446.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de lavatorio assento e bacia para sanitario destinados a utilizacao na manutencao do predio do matadouro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003917 | 15/06/2022 | 3660.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de telas galvanizadas destinados a utilizacao na reposicao de tela da cerca ao redor do predio do matadouro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003918 | 15/06/2022 | 232.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de carro de mao e pa destinadas a utilizacao nos servicos no centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costs neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/06/2022 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao procurador com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 17 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria geral do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003899 | 15/06/2022 | 603.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da Usina de Triagem e compostagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003923 | 15/06/2022 | 1149.08 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da tubulacao d'agua da Usina de triagem e compostagem neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003944 | 15/06/2022 | 20000.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | Aquisicao de 01 prensa Hidraulica para reciclagem destinada a utilizacao na Usina de Triagem e compostagem do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/06/2022 | 95.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/06/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 17 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/06/2022 | 92.69 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxa de Aprovacao Projeto Contra Incendio no Centro Turistico de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/06/2022 | 300.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a professora com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoaPB nos das 15 20 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a professora com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoaPB nos das 15 20 e 24 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/06/2022 | 2711.63 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao Por times futebol de campo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/06/2022 | 3114.25 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao nas atividades de jogos de futebol nas aulas de educacao fisica das escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003900 | 15/06/2022 | 530.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pregos diversos destinados a utilizacao na manutencao no madeiramento do anexo da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003903 | 15/06/2022 | 225.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003906 | 15/06/2022 | 136.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da da biblioteca publica localizada na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003908 | 15/06/2022 | 109.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003909 | 15/06/2022 | 56.58 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da tubulacao d'agua da galeria da Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003926 | 15/06/2022 | 2124.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra esportiva o Lyrao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/06/2022 | 639.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2020 2021 e 2022 do veiculo onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com licenciamento anual 2022 do veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/06/2022 | 372.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Aquisicao de lanches diversos destinados ao consumo da reuniao com participantes do conselho municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2022 | 3589.44 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de produtos de bomboniere e descartaveis diversos destinados a utilizacao na realizacao das atividades recreativas e ludicas com criancas no programa crianca feliz neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/06/2022 | 449.60 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de artigos de decoracao diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos juninos para idosos atendidos no SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/06/2022 | 390.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de corinos destinados a utilizacao nos instrumentos da banda marcial deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003919 | 15/06/2022 | 579.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da sala de coordenacao do SCFV do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003920 | 15/06/2022 | 203.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do Cras de municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003921 | 15/06/2022 | 932.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no retelhamento do predio do conselho tutelar neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003922 | 15/06/2022 | 2124.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio do cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003973 | 20/06/2022 | 405.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006848992488 | MARCIA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 14 e 20 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2022 | 200.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 14 e 20 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 14 e 20 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 15 e 22 de junho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003986 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003991 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003992 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003994 | 20/06/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2022 | 973.27 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de revisao e substituicao de pecas alinhamento balanceamento e rodizio de pneus do veiculo de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2022 | 2461.73 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao preventiva e revisao do veiculo de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003967 | 20/06/2022 | 11647.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas NPV-6691 OGG-3908 OGC-6329 OGD-4106 MOV-7296 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003969 | 20/06/2022 | 9151.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003971 | 20/06/2022 | 122.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa RLX-7J85 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003972 | 20/06/2022 | 12828.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados onibus de placas HGJ-8025 e DVT-6189 ambos que sevem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003987 | 20/06/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003998 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/06/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 19062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 08 e 10 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 07 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 11 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2022 | 2150.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2022 | 15.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003989 | 20/06/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003952 | 20/06/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2022 | 1300.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem e transmissao nas plataformas da prefeitura municipal da solenidade de 59 anos de emancipacao politica do municipio realizada no dia 17 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003974 | 20/06/2022 | 336.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003985 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003995 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003962 | 20/06/2022 | 204.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003965 | 20/06/2022 | 2303.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003997 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003957 | 20/06/2022 | 2648.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003958 | 20/06/2022 | 2698.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo locado de placa OFC-8F52 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003959 | 20/06/2022 | 7628.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE-5543 Retroescavadeira patrol rocadeira e motosserra ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003963 | 20/06/2022 | 445.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos motos de placas RLT-7B25 e QFG-5853 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003966 | 20/06/2022 | 3779.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003976 | 20/06/2022 | 1029.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de baldes de oleos 20l destinados ao consumo dos veiculos retroescavadeira patrol e cacamba que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003984 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003961 | 20/06/2022 | 93.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003996 | 20/06/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2022 | 50.00 | 07562613000161 | STAR IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos com impressao digital destinados a utilizacao na administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003964 | 20/06/2022 | 1188.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2022 | 97.50 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA - ME | Aquisicao de sacos de embalagem destinados a utilizacao na distribuicao de brindes por ocasiao de solenidade na empancipacao politica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003988 | 20/06/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003990 | 20/06/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2022 | 30.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003975 | 20/06/2022 | 94.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003981 | 20/06/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003983 | 20/06/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003993 | 20/06/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/06/2022 | 288.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/06/2022 | 1798.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal repetidora tv globo e arquivo municipal referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/06/2022 | 313.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/06/2022 | 277.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/06/2022 | 1490.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/06/2022 | 2567.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na caixa d'agua localizada no distrito de Barra do Camaratuba poco da Uruba poco Sao Pedro localizado no distrito de Barra do Camaratuba poco do Sitio Baixa Verde e caixa d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/06/2022 | 31779.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/06/2022 | 1620.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra neste municipio durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/06/2022 | 32235.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Uruba bomba d'agua do estadio da Barra do Camaratuba e abastecimento d'agua da rua Jose de Menezes Lyra ambas neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004022 | 21/06/2022 | 4160.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/06/2022 | 2065.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/06/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da unidade de triagem e compostagem de residuos solidos do municipio relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/06/2022 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/06/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/06/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/06/2022 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/06/2022 | 836.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no ginasio poliesportivo quadras de esportes quadra esportiva e Campo de futebol do Bom Jesus neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/06/2022 | 2528.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de educacao escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa escola municipal Professora Maria Ridete Madruga creche Menina Barbara e centro cultural ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/06/2022 | 5402.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Antonio Madeiro da Costa escola municipal conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola infantil escola municipal Gracinda Iracema da Costa e creche pro infantil neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/06/2022 | 9108.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/06/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de junho de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/06/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/06/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/06/2022 | 202.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/06/2022 | 285.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Rubens Soares Dantas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2022 | 200.00 | 00002903039402 | MARINESIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mese de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fabiano da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mese de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosangela Severino da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2022 | 200.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosinalva Silva de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2022 | 200.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Kaline da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2022 | 200.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fernando Clementino de Moura conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jorge Jefferson Mendes da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora kleane Bezerra da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2022 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elisangela Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/06/2022 | 200.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Lucas de Souza Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/06/2022 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Lucia da Silva Batista conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/06/2022 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciano Jose Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Thayanna Candido de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/06/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhoraKecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/06/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/06/2022 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Paula Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elza do Nacimento Vidal conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciana de Lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes dejunho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005226156430 | ADRIANO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Janio Jeronimo de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/06/2022 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Severina Venancio de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/06/2022 | 400.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora JOSE LAUTONIO PEDRO DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Marcos Wilyton Lima da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00007411584428 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jose Trajano da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Eliziana Fernanda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de janeiro a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2022 | 400.00 | 00008886624409 | DJAVAN ENRIQUE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidiane Cordeiro Guedes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/06/2022 | 9696.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/06/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/06/2022 | 5600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/06/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/06/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/06/2022 | 13792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/06/2022 | 4642.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/06/2022 | 15400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/06/2022 | 84313.18 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/06/2022 | 119839.63 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/06/2022 | 259511.53 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/06/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/06/2022 | 98854.34 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/06/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/06/2022 | 150296.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/06/2022 | 52380.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/06/2022 | 42499.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/06/2022 | 500.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de melhor goleira do Campeonato de Futsal promovido pelo municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/06/2022 | 500.00 | 00010421453427 | JORDANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de melhor Artilheira do Campeonato de Futsal promovido pelo municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00008736167401 | DEIBSON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao do Campeonato de Futsal promovido pelo municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00009951648436 | ELENILTON ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao do Campeonato de Futsal promovido pelo municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/06/2022 | 2482.26 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Saldo de Convenio do Transporte Escolar Estadual conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/06/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/06/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/06/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/06/2022 | 9392.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/06/2022 | 19054.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/06/2022 | 3492.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/06/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/06/2022 | 18724.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/06/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/06/2022 | 3816.00 | 23095554000115 | IMPACTO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | Aquisicao de canecas personalizadas destinadas a distribuicao como brindes por ocasiao da Solenidade de Emancipacao Politica do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/06/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/06/2022 | 3924.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/06/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/06/2022 | 5620.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/06/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/06/2022 | 1533.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/06/2022 | 15750.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/06/2022 | 87194.35 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/06/2022 | 9186.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/06/2022 | 12686.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/06/2022 | 6500.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura de um mural artistico medindo 50 metros por 180 metros de altura localizado na Praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/06/2022 | 12626.32 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/06/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/06/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/06/2022 | 17732.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/06/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/06/2022 | 37.91 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de saldo do convenio CV. 1002015 conforme transferencia em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/06/2022 | 13478.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/06/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de junho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/06/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/06/2022 | 82.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/06/2022 | 50.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/06/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/06/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/06/2022 | 13.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004147 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004149 | 23/06/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17052022 a 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/06/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/06/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/06/2022 | 650.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/06/2022 | 200.00 | 00006997510477 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza de coqueiros da area do Centro Turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/06/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/06/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/06/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/06/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/06/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas com polda de arvores deste municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004148 | 23/06/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004150 | 23/06/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004151 | 23/06/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004158 | 23/06/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004160 | 23/06/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004162 | 23/06/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0004174 | 23/06/2022 | 180.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 das acoes da secretaria de obras relacionadas ao sistema de abastecimento d'agua do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00013730415441 | VANILSON DA COSTA TERTULIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de roco de mato limpeza capinacao e retirada de entulhos em diversas vias e ruas do municipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao de predios deste municipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/06/2022 | 1450.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/06/2022 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/06/2022 | 1600.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo e limpeza em diversas ruas deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/06/2022 | 1450.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/06/2022 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de obras na implantacao de muro ao redor da antena de TV Digital neste municipio relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/06/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/06/2022 | 1450.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/06/2022 | 1300.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/06/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor da Antena de TV Digital do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00009234481445 | ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/06/2022 | 500.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de manilhas destinadas a utilizacao no reparo da galeria da descida de acesso para Usina neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/06/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/06/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/06/2022 | 300.00 | 00007490717450 | HUMBERTO ARTUR SILVA DE FARIAS | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionario para a cidade de Joao Pessoa - PB em veiculo de placa OEW-6474 com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/06/2022 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/06/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/06/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004123 | 23/06/2022 | 2960.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 10 dias do mês de Junho de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004124 | 23/06/2022 | 3420.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 19 dias do mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/06/2022 | 1109.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 14 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004126 | 23/06/2022 | 1140.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 10 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004127 | 23/06/2022 | 3024.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 12 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/06/2022 | 1712.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 20 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/06/2022 | 1430.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 18 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/06/2022 | 1170.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na adequacao do predio da escola infantil do municipio durante 18 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/06/2022 | 2070.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula no predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 18 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/06/2022 | 2070.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 18 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004143 | 23/06/2022 | 2500.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 10 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004144 | 23/06/2022 | 2700.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 10 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/06/2022 | 1512.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 14 dias do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/06/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/06/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/06/2022 | 600.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de armarios e estantes da cidade de Joao Pessoa - PB para a Secretaria de educacao do municipio de Mataraca - PB em veiculo de placa MUO-3188 no dia 20 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0004175 | 23/06/2022 | 1575.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/06/2022 | 1400.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/06/2022 | 850.00 | 00068551126415 | JOSELIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 25 necessaire destinadas a utilizacao na educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/06/2022 | 250.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 04 replicas de um projeto educacional da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/06/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/06/2022 | 320.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/06/2022 | 40.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/06/2022 | 730.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/06/2022 | 30.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de alinhamento no veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/06/2022 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento dianteiro e troca de materiais do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004231 | 23/06/2022 | 5472.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 10 dias do mês de junho de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004232 | 23/06/2022 | 5540.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 10 dias do mês de junho de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004233 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 10 dias do mês de junho de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004146 | 23/06/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/06/2022 | 1250.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/06/2022 | 3000.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo Mobi de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de Acao Social do municipio programa IGDPBF relativo ao mes de Junho de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Junho de 2022 neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/06/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/06/2022 | 460.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de fechaduras com cadeados imbutidos destinados a ujtilizacao de portoes do Predio da Secretaria de Acao Social do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/06/2022 | 211.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/06/2022 | 892.41 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de idosos participantes da comemoracao de dia das maes no Cras deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/06/2022 | 173.42 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de frutas diversas destinados ao consumo de idosos participantes da comemoracao de dia das maes no Cras deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/06/2022 | 228.03 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de frutas diversas destinados ao consumo de participantes do programa SCFV no cafe da manha na comemoracao de dia das maes no deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/06/2022 | 42.40 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes do programa SCFV no cafe da manha na comemoracao de dia das maes no deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/06/2022 | 3209.42 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes e profissionais do setor social no terceiro seminario de combate a violência contra criancas e adolescentes neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/06/2022 | 1504.45 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes e profissionais do setor social no evento em combate a violência contra criancas e adolescentes neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/06/2022 | 2500.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de Aluminio perfil branco e Aluminio liso destinado a utilizacao na protecao de combogos do predio do CRAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004235 | 27/06/2022 | 7930.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 13 dias do mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004236 | 27/06/2022 | 19140.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios para as cidades de Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB no turno da manha e de Mataraca - PB a Joao Pessoa - PB no turno da noite totalizando 22 viagens durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/06/2022 | 32088.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/06/2022 | 651.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/06/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004277 | 28/06/2022 | 450.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004278 | 28/06/2022 | 480.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004279 | 28/06/2022 | 915.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2022 | 82720.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004266 | 28/06/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004274 | 28/06/2022 | 2425.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004264 | 28/06/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/06/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/06/2022 | 176.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004276 | 28/06/2022 | 300.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2022 | 109984.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da educacao Municipal FUNDEB 70 relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2022 | 54437.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2022 | 18776.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb I Magisterio VAAT do municipio relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na transmissao da partida de futebol entre a selecao de Mataraca x Botafogo de Nova Cruz pela copa rural de futebol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004275 | 28/06/2022 | 100.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de educacao do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/06/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Jose Elenilton Virgilio Lourenco conforme processo n 0800386-33.2016.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2022 | 793.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800386-33.2016.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Maria do Socorro Adelino de Lima conforme processo n 0800387-18.2016.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/06/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800387-18.2016.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2022 | 3915.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Severina Ramo Lourenco do Nascimento conforme processo n 080389-85.2016.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800469-49.2016.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/06/2022 | 7150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Edna Marques da Costa conforme processo n 0802145-32.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/06/2022 | 1557.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0802145-32.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/06/2022 | 3168.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Lucicleide da Silva Padilha de Melo conforme processo n 0800281-51.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/06/2022 | 316.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0800281-51.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/06/2022 | 1420.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0800405-34.2019.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/06/2022 | 7878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Antonia Soares de Melo conforme processo n 0800405-34.2019.815.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/06/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800389-85.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/06/2022 | 488.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de confeitaria no fornecimento de salgados sucos de frutas destinados ao consumo dos participantes de reuniao com prefeitos e secretarios no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/06/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/06/2022 | 2400.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de cobertura jornalistica das festividades de emancipacao politica e da festa de sao pedro da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/06/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo aos meses de junho de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2022 | 59.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2022 | 3096.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/06/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/06/2022 | 4050.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios Secretaria de Acao Social e Programas durante atendimentos no mes de junho de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/06/2022 | 7612.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Joao Batista da Silva Sales conforme processo n 0802146-46.2018.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/06/2022 | 3454.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Sandra da Silva Cruz conforme processo n 0800469-49.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004284 | 30/06/2022 | 4350.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/06/2022 | 2470.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de Saldo de Convenio do Transporte Escolar Estadual conforme comprovante em nosso poder. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/06/2022 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio de anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o mês de junho de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0004290 | 30/06/2022 | 42000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as Festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio com a seguinte atracao Banda Danieze Santiago conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2022 | 10487.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/06/2022 | 16384.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3860 3860 e 65120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/06/2022 | 18.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/06/2022 | 55.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/06/2022 | 2470.53 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004294 | 01/07/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004305 | 01/07/2022 | 156.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no retelhamento no predio do deposito de materiais de utilizacao pela administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na sede da prefeitura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/07/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/07/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/07/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/07/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria do setor de contabilidade do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/07/2022 | 12.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004303 | 01/07/2022 | 619.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza de ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/07/2022 | 216.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao da cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/07/2022 | 370.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004302 | 01/07/2022 | 82.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da UTC neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2022 | 50.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na estracao de parafuso no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/07/2022 | 80.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/07/2022 | 25.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneu do veiculo micro onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/07/2022 | 70.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e solda no veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/07/2022 | 200.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mola no veiculo micro onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004300 | 01/07/2022 | 123.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004301 | 01/07/2022 | 520.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da quadra esportiva O LYRAO neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/07/2022 | 247.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/07/2022 | 110.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 01 gas de cozinha destinado ao consumo na secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/07/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Gracinda Iracema da Costaescola da Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/07/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/07/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/07/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/07/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 29052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/07/2022 | 627.60 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/07/2022 | 600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de educacao do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004318 | 01/07/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004304 | 01/07/2022 | 237.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio do Cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/07/2022 | 300.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/07/2022 | 600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do programa IGDBF do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004348 | 04/07/2022 | 4053.85 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do Cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004349 | 04/07/2022 | 788.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do Cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/07/2022 | 650.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo siena de placa NQC-8266 a servico da secretaria de acao social do municipio protecao de idoso e conselho tutelar neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004370 | 04/07/2022 | 4680.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 13 viagens durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004340 | 04/07/2022 | 1030.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/07/2022 | 2150.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e decoracao do espaco fisico no predio do centro turistico por ocasiao de evento festivo de emancipacao politica e junina deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/07/2022 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 22 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 23 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 28 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/07/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 01 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004336 | 04/07/2022 | 4535.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG-3908 OGC-6329 OGD-4106 MOV-7296 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004337 | 04/07/2022 | 9482.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004338 | 04/07/2022 | 4112.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa DVT-6189 ambos que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004339 | 04/07/2022 | 500.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004346 | 04/07/2022 | 742.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na cobertura do anexo da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/07/2022 | 85.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/07/2022 | 30.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento dianteiro do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/07/2022 | 40.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de filtro e oleo do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/07/2022 | 2216.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da escola Professora Maria Ridete Madruga em veiculo onibus de placa MYL-2570 por ocasiao de substituir veiculo do municipio em manutencao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/07/2022 | 300.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo siena de placa NQC-8266 a servico da educacao municipal transportando estudantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/07/2022 | 580.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula-pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao pelas criancas da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/07/2022 | 600.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da educacao municipal em veiculo de placa QSC-6E73 durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004330 | 04/07/2022 | 3442.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004331 | 04/07/2022 | 5163.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo das maquinas retroescavadeira patrol e motosserra e rocadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004335 | 04/07/2022 | 3183.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004342 | 04/07/2022 | 2003.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004343 | 04/07/2022 | 112.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004345 | 04/07/2022 | 892.67 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atvidades da secretaria de obras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004347 | 04/07/2022 | 464.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na limpeza das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/07/2022 | 1790.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Bomba Centrifuga sem motor de 10CV - trifasica 380v destinada a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua da rua Pedro Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/07/2022 | 930.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba Submersivel Monofasica 220V destinada a utilizacao no chafariz da prala Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/07/2022 | 6337.45 | 37676116000155 | PRIMER ESTAMPARIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO | Aquisicao de camisas diversas destinadas ao fardamento dos eletricistas auxiliares de eletricistas pedreiros operadores de maquinas motoristas marceneiros coordenadores secretario e gari ambos trabalhadores da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/07/2022 | 720.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo cacamba de placa OFE-5543 e retroescavadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004334 | 04/07/2022 | 2110.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004344 | 04/07/2022 | 432.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de dois portoes sendo um medindo 1.25 x 1m em varao de ferro e um medindo 215 x 095 em chapa e metalon destinado a utilizacao no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004341 | 04/07/2022 | 180.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004333 | 04/07/2022 | 2400.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004363 | 04/07/2022 | 675.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes e informacoes da secretaria de administracao do municipio em veiculo de placa MOC-6454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/07/2022 | 300.00 | 00013159658449 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de exames admissionais em dois funcionarios convocados atraves de concurso publico para serem efetivados no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004332 | 04/07/2022 | 89.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/07/2022 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a levantamento planimetrico georeferenciado e memorial descritivo de situacao existente dos Cemiterios Publicos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004376 | 05/07/2022 | 20822.21 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na Instalacao de Iluminacao na Praca 08 de marco neste municipio conforme contrato 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004373 | 05/07/2022 | 149250.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de Uniformes Escolares diversos destinados a utilizacao pelos alunos da Rede Publica de Ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/07/2022 | 9500.00 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Tapa-Buracos com Concreto Betuminoso Usinado e quente na Rod PB 065 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/07/2022 | 540.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/07/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneu do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/07/2022 | 780.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/07/2022 | 180.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/07/2022 | 65.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/07/2022 | 800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de tintas para impressora destinada a utilizacao na Secretaria de Administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/07/2022 | 1387.11 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/07/2022 | 84.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20l destinada ao consumo na sede da Secretaria de Administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/07/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral destinada ao consumo na Secretaria de Turismo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/07/2022 | 684.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao de iluminacao publica da Praca 08 de marco neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004699 | 07/07/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de Junho de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/07/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20l destinada ao consumo na Secretaria de Obras do muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004709 | 07/07/2022 | 21253.64 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pavimentacao na Rua Projetada 02 neste municipio relativo ao a medicao de aditivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004710 | 07/07/2022 | 20016.17 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pavimentacao da Av Vereador Antonio Soares da Costa no conjunto Bom Jesus neste municipio relativo ao segundo aditivo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/07/2022 | 7.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20l destinada ao consumo na Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/07/2022 | 500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 05 e 12 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/07/2022 | 145.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus e troca de parafusos nos veiculos onibus de placas OGD-4106 NPV-6691 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/07/2022 | 2756.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao dos veiculos de placas MOM-2645 QFG-0213 NPV-6691 e MOK-9032 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/07/2022 | 1498.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de motor de partida do veiculo de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/07/2022 | 1130.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a Secretaria de Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/07/2022 | 250.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do alternador e arrefecimento do veiculo de placa QSH-3570 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/07/2022 | 238.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20l destinada ao consumo na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Secretaria de Educacao e Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de parte eletrica dos veiculos onibus de placas NPV-6691 OGG-3908 e OGD-4106 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/07/2022 | 450.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do alternador dos veiculos onibus de placas MOV-7296 e OGC-6329 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010782398430 | KARINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/07/2022 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/07/2022 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/07/2022 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/07/2022 | 70.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/07/2022 | 70.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/07/2022 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008717048460 | JOSINETE FRANCISCA DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/07/2022 | 70.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/07/2022 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/07/2022 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009259879485 | TATIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/07/2022 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/07/2022 | 70.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/07/2022 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/07/2022 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/07/2022 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/07/2022 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/07/2022 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/07/2022 | 70.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/07/2022 | 70.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/07/2022 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/07/2022 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536301458 | ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/07/2022 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/07/2022 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/07/2022 | 70.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/07/2022 | 70.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/07/2022 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/07/2022 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/07/2022 | 70.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/07/2022 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/07/2022 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/07/2022 | 70.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/07/2022 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070592738400 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/07/2022 | 70.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/07/2022 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/07/2022 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/07/2022 | 70.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/07/2022 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/07/2022 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/07/2022 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/07/2022 | 70.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/07/2022 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/07/2022 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/07/2022 | 70.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/07/2022 | 70.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/07/2022 | 70.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/07/2022 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/07/2022 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/07/2022 | 168.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20l destinada ao consumo na Sede do CRAS e Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/07/2022 | 70.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/07/2022 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/07/2022 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/07/2022 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/07/2022 | 70.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/07/2022 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/07/2022 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/07/2022 | 70.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/07/2022 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/07/2022 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/07/2022 | 70.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/07/2022 | 70.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/07/2022 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/07/2022 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/07/2022 | 70.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/07/2022 | 70.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/07/2022 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/07/2022 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070149634498 | ERICA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/07/2022 | 70.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/07/2022 | 70.00 | 00071882628454 | EVELLY HELLEN FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/07/2022 | 70.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/07/2022 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/07/2022 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/07/2022 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/07/2022 | 70.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/07/2022 | 70.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/07/2022 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/07/2022 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/07/2022 | 70.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/07/2022 | 70.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/07/2022 | 70.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/07/2022 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/07/2022 | 70.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/07/2022 | 70.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/07/2022 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/07/2022 | 70.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/07/2022 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/07/2022 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/07/2022 | 70.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/07/2022 | 70.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/07/2022 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/07/2022 | 70.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/07/2022 | 70.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/07/2022 | 70.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/07/2022 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/07/2022 | 5763.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 07 12 14 e 18 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004784 | 08/07/2022 | 100.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/07/2022 | 23.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004778 | 08/07/2022 | 1605.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 05 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/07/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 02 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004780 | 08/07/2022 | 655.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de cultura em plantao no distrito de Barra do camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004782 | 08/07/2022 | 75.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004783 | 08/07/2022 | 235.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/07/2022 | 19203.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/07/2022 | 46.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/07/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 08 e 12 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/07/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 08 e 11 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 12 14 e 20 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/07/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 e 12 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 11 12 e 13 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/07/2022 | 750.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 12 e 15 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/07/2022 | 530.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 rele destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/07/2022 | 165.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na concha da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/07/2022 | 55.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 boia de nivel destinado a utilizacao na manutencao do reservatorio d'agua da rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/07/2022 | 330.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 rele contactor 220v destinado a utilizacao na manutencao do comando da bomba trifasica da Boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/07/2022 | 88.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 alicate amperimetro digital destinado a utilizacao para uso na secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/07/2022 | 60.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus dianteiro do veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/07/2022 | 50.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda em 04 ancinhos de utilizacao na secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/07/2022 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/07/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 11 e 25 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/07/2022 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 08 de julho de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/07/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/07/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 05 08 13 15 19 e 22 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/07/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 e 22 de julho de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/07/2022 | 1360.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao de veneno nas ervas daninhas das estradas da Barra do Camaratuba Uruba e Catu do Rosario ambas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/07/2022 | 320.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Pianco - PB nos dias 08 e 13 de julho de 2022 para visita a Central de Tratamento de Residuos do Vale do Pianco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Licenciamento Anual 2022 do veiculo de placa RLV-9F96 que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004937 | 11/07/2022 | 147063.72 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na Reforma e Ampliacao de Três Escolas Municipais relativo a 2 medicao conforme contrato n 262021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004941 | 11/07/2022 | 8542.38 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na Reforma e Ampliacao de Três Escolas Municipais relativo ao 2 medicao de aditivo conforme contrato n 262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/07/2022 | 70.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/07/2022 | 70.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/07/2022 | 70.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/07/2022 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/07/2022 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/07/2022 | 70.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/07/2022 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/07/2022 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/07/2022 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/07/2022 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/07/2022 | 70.00 | 00071956928413 | MARIA VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004438320488 | MATILDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/07/2022 | 70.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/07/2022 | 70.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/07/2022 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/07/2022 | 70.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/07/2022 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/07/2022 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/07/2022 | 70.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/07/2022 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/07/2022 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/07/2022 | 70.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/07/2022 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/07/2022 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/07/2022 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/07/2022 | 70.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/07/2022 | 70.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008903056418 | MARIA DAS NEVES PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/07/2022 | 640.92 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de materiais descartaveis destinados a utilizacao nas atividades socioeducativas das Criancas adolescentes e usuarios do SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/07/2022 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/07/2022 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/07/2022 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/07/2022 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/07/2022 | 70.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/07/2022 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/07/2022 | 70.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/07/2022 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/07/2022 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/07/2022 | 70.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/07/2022 | 70.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/07/2022 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/07/2022 | 70.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/07/2022 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/07/2022 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/07/2022 | 70.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/07/2022 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/07/2022 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/07/2022 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/07/2022 | 70.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/07/2022 | 28286.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/07/2022 | 500.00 | 00056646577404 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/07/2022 | 699.40 | 00007984945497 | GEILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/07/2022 | 875.00 | 00001308732414 | SEVERINO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/07/2022 | 1259.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00011490866450 | ANTONIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/07/2022 | 393.99 | 00013311324447 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/07/2022 | 1550.00 | 00008982048448 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/07/2022 | 810.00 | 00013083804458 | MICAELE KALINY BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/07/2022 | 975.00 | 00012477633406 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/07/2022 | 650.00 | 00016628238431 | RUTE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/07/2022 | 2490.00 | 00009054418427 | ANTHUNES SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/07/2022 | 278.50 | 00070798874457 | JOSIVALDO DA SILVA VITAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/07/2022 | 950.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/07/2022 | 589.00 | 00015842872412 | KAYLLANY CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/07/2022 | 499.00 | 00002727630476 | ALDA TEODORA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/07/2022 | 650.00 | 00012152623703 | MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/07/2022 | 600.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/07/2022 | 499.55 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/07/2022 | 500.50 | 00010440848474 | FABIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/07/2022 | 196.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1366 de utilizacao da Secretaria de Acao social do municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/07/2022 | 800.00 | 00008717059402 | GEOVANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente de Recife-PE para Mataraca-PB neste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de pessoa carente do municipio que estava em condicoes de maus tratos da cidade de Mataraca para Joao Pessoa em veiculo de placa QFA-0H11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/07/2022 | 161.29 | 00004485891410 | ROSECLEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/07/2022 | 200.00 | 00059220570734 | ANTONIO REZENDE DE NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003269950489 | ADRIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009533383470 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/07/2022 | 200.00 | 00093339836434 | JOSE AILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010543655474 | JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/07/2022 | 200.00 | 00026700433487 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004363440414 | EDVAN MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005855231429 | JOÃO MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010908403496 | EDNALVA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/07/2022 | 735.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao no veiculo de placa MOK-9032 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/07/2022 | 325.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de materiais automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Micro-onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/07/2022 | 770.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas e materiais automotivos diversos destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/07/2022 | 670.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/07/2022 | 420.00 | 00059739762468 | VALDECI DE FRANÇA SOARES GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto das cameras de seguranca dos predios das escolas e secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/07/2022 | 3800.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de duas traves medindo 7 metros por 240 m destinado a utilizacao no campo de futebol da Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005020 | 12/07/2022 | 2860.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 11 dias do mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/07/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/07/2022 | 900.00 | 00012942454490 | EDUARDO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria de transportedeste municipio em veiculo Gol de placa DEM-7530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/07/2022 | 320.00 | 00012158072440 | EMANUELLE DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 e 11 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do prefeito deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades de acoes do gabinete do prefeito municipal durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/07/2022 | 2088.00 | 00001785608479 | JOSE WELLINGTON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de eletrica na manutencao no matadouro publico e secretaria de agricultura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/07/2022 | 600.00 | 00012942454490 | EDUARDO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria de agricultura deste municipio em veiculo Gol de placa DEM-7530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/07/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu da carroca de carne de utilizacao no matadouro publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/07/2022 | 220.00 | 14353048000198 | CICERO BATISTA ALVES | Aquisicao de tambores de 200l destinados a utilizacao no armazenamento de rejunte durante o reparo em calcamentos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/07/2022 | 597.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/07/2022 | 350.00 | 00086995669487 | NARIA JOSE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem completa do veiculo retroescavadeire cacamba que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a liberacao da LO da UTC neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/07/2022 | 9.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/07/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/07/2022 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio nos dias 2306 2806 0607 e 0807 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/07/2022 | 600.00 | 00012942454490 | EDUARDO SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria de meio ambiente deste municipio em veiculo Gol de placa DEM-7530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao de pneu em veiculo moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/07/2022 | 2700.00 | 14353048000198 | CICERO BATISTA ALVES | Aquisicao de 15 tambores de 200l destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de Meio ambiente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/07/2022 | 160.00 | 00071172605483 | EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de seguranca por ocasiao das festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/07/2022 | 160.00 | 00014678272402 | LUIZ DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de seguranca por ocasiao das festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/07/2022 | 160.00 | 00013454703476 | WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de seguranca por ocasiao das festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/07/2022 | 160.00 | 00012421653479 | FAGNER DE ALMEIDA LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de seguranca por ocasiao das festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/07/2022 | 7.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a execucao dos servicos de assentamento de tubosmanilhas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/07/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 07 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/07/2022 | 20000.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - ME | Aquisicao de 01 Trator Cortador de Grama TGM 175 Vonder destinado a utiulizacao no corte de gramas nas Escolas Municipais e Campos de Futebol do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/07/2022 | 2970.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na instalacao de 06 ar condicionados manutencao de 06 ar condicionados 01 carga de gas e 04 troca de capacitores ambos no predio do Cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/07/2022 | 1385.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/07/2022 | 964.62 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/07/2022 | 297.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005081 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005088 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005089 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005091 | 14/07/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de julhode 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/07/2022 | 4400.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 02 Armario Ref GR 16 destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/07/2022 | 11000.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 05 Armarios Ref. GR 16 destinados a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/07/2022 | 2383.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Impressora Epson L4260 Ecotank Multifuncional Wi-Fi e 01 Tela de Projecao Retratil 110 POL 20 x 20 MTS destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa localizado no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/07/2022 | 1799.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Impressora Epson L4260 Ecotank Multifuncional Wi-fi Direct destinada a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/07/2022 | 1978.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Caixa de Som Portatil e 01 Impressora Epson L4260 Ecotank Multifuncional destinada a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/07/2022 | 4315.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Impressora Epson L4260 Ecotank Multifuncional 01 Projetor GT2000 Goldentec 2000 ANSI LUMENS e 03 Caixas de Som Portatil SUMAY GALLOW 30W destinados a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/07/2022 | 1799.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Impressora Epson L4260 Ecotank Multifuncional destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/07/2022 | 1799.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Impressora Epson Multifuncional Ecotank L4260 destinada a utilizacao na Escola Municipal de Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/07/2022 | 230.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de Mouses e Teclados destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/07/2022 | 7376.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 03 Impressora Epson L4260 Ecotank Multifuncional e 01 Projetor GT2000 Goldntec 2000 ANSI LUMENS HD HDMI VGA BRANCO destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/07/2022 | 457.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de Mouse Teclados e HD Externo destinados a utilizacao nos computadores da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005055 | 14/07/2022 | 2590.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de predio em anexo a escola de educacao infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/07/2022 | 2368.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 04 Cadeiras Executivas Giratorias s braco destinadas a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/07/2022 | 2340.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 10 Cadeiras Secretaria fixa destinadas a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/07/2022 | 14681.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 Mesa de Reuniao Ret. 2000x900 AME Pre 02 Cadeiras Exec. Econ. c Lam Giratoria sem braco 08 Cadeiras Secretaria Fixa 04 pes 03 Mesas Secretarias 1210x615x750 04 Mesas Ger 1520x615x750 08 Estatntes de Aco Euro 5 Band P300 2620 e 02 Armario de Aco Fe Euro destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/07/2022 | 5148.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 09 Armarios em aco euro 6 band destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/07/2022 | 670.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de materiais e utensilios de cozinha Facas e Pratos destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/07/2022 | 650.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de 02 Garrafoes Termolar 12L e 01 Escada MOR Aluminio 4 DGR destinados a utilizacaop na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/07/2022 | 5207.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/07/2022 | 270.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005082 | 14/07/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005093 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/07/2022 | 370.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA05703941474 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na higienizacao completa limpeza de ar e lavagem de motor no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/07/2022 | 1200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reboque de um Micro Onibus de placa MOK-9032 da cidade de Mataraca para Joao Pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/07/2022 | 120.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus no veiculo onibus de placas NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/07/2022 | 25.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de tip tp do veiculo de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/07/2022 | 30.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneu do veiculo micro onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/07/2022 | 4950.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/07/2022 | 1700.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto chicote e teste de scanner no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005083 | 14/07/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/07/2022 | 464.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 01 Placa Mae OXY H61 destinada a utilizacao no computador que serve ao Setor de Servico Militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005080 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/07/2022 | 100.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE no dia 06 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 e 15 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transprte do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004040343492 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 e 14 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/07/2022 | 500.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 15 e 20 de julho de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/07/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 12 e 20 de julho de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005079 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/07/2022 | 310.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao de pneus e manchao no veiculo Trator que serve a secretaria de agricultura do municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/07/2022 | 2615.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 banco completo destinado a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005084 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005078 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/07/2022 | 6.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/07/2022 | 5.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/07/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005077 | 14/07/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005090 | 14/07/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/07/2022 | 18.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/07/2022 | 250.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria adjunta com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de julho de 2022 para tratar de assuntos de secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/07/2022 | 224.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de junho de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005086 | 14/07/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005087 | 14/07/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005085 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/07/2022 | 2040.00 | 45618235000180 | ANTONIO JOSE DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao nas festividades de Sao pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005092 | 14/07/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00001025808479 | NAIR LYRA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na indenizacao e retirada de 02 coqueiros localizados por tras do Sistema de Abastecimento dagua no centro deste municipio em virtude de os mesmos encontrar prejudicando ou oferecendo riscos ao predio da Casa de Bombas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005109 | 15/07/2022 | 30.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da da extensao da rede d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/07/2022 | 1429.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de materiais e utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/07/2022 | 1643.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de materiais e utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/07/2022 | 2599.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Televisor Smart 50 P615 Ultra destinado a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/07/2022 | 3749.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Refrigerador NR-BT50BD3ED 435L destinado a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/07/2022 | 6293.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Fogao 6BC Waves ACE 01 Conservador DA550 B4352 220V e 01 Forno Micro-ondas 34L NN-ST65 destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com indenizacao pela derrubada de um coqueiro em terreno proprio em virtude dos mesmos encontrar-se prejudicando o telhado da Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/07/2022 | 5600.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza de aparelhos de ar condicionados da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/07/2022 | 6702.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/07/2022 | 8447.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro Cultural Creche Pro Infancia escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Antonio Madeiro da Costa Escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola infantil secretaria de educacao Creche Menina Barbara escola municipal Gracinda Iracema da Costa e escola profissionalizante referente a Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/07/2022 | 2333.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol da Barra do Camaratuba ginasio poliesportivo quadras de esportes quadra esportiva e Campo de futebol do Bom Jesus neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/07/2022 | 223.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de Acao Social do municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/07/2022 | 26683.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/07/2022 | 4967.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco da Uruba poco artesiano da Barra do Camaratuba Rua Benedito Bezerra poco da Baixa Verde caixa d'agua da Barra do Camaratuba Bomba d'agua do Uruba Catu do Rosario e poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/07/2022 | 24971.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua na rua Jose de Menezes Lira e abastecimento d'agua do Sitio Uruba ambas neste municipio durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/07/2022 | 1379.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV globo banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/07/2022 | 193.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/07/2022 | 1714.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/07/2022 | 307.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/07/2022 | 658.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/07/2022 | 1356.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/07/2022 | 4417.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias sobre servicos prestados no municipio relativo ao mes de Junho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/07/2022 | 32729.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de junho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/07/2022 | 18.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/07/2022 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/07/2022 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/07/2022 | 23227.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/07/2022 | 21.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005147 | 19/07/2022 | 1305.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes e informacoes da secretaria de administracao do municipio em veiculo de placa MOC-6454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005140 | 19/07/2022 | 17347.00 | 00003423061464 | FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Trator com grade aradora destinado ao gradeamento de terras de pequenos produtores da Comunidade do Sitio Uruba neste municipio sendo 1045 horas trabalhadas conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/07/2022 | 31044.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Junho de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/07/2022 | 609.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005146 | 19/07/2022 | 135.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinheta divigulgacao e propaganda a populacao em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da secretaria de obras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/07/2022 | 750.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente de Mataraca-PB para Igapo-RN em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/07/2022 | 210.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de confeitaria na confeccao de bolos artesanais destinadao ao consumo de participantes da banda marcial do programa SCFV do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/07/2022 | 3700.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao de trs mesas e tres bancos em madeira de utilizacao da escola municipal de 1 e 2 Graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/07/2022 | 180.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de Mangueira e emenda de mangeira de alta pressao destinadas a utilizacao no veiculo Micro onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/07/2022 | 60.00 | 00086995669487 | NARIA JOSE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem completa do veiculo saveiro que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/07/2022 | 554.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da escola Professora Maria Ridete Madruga em veiculo onibus de placa MYL-2570 por ocasiao de substituir veiculo do municipio em manutencao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/07/2022 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005130 | 19/07/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/07/2022 | 5000.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo do prefeito secretarios acessores e convidados por ocasiao de encontros reunioes e palestras durante o mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/07/2022 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005165 | 20/07/2022 | 2047.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/07/2022 | 899.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Smartphone Samsung A03 SM-A03 SM-A035 destinado a utilizacao na Delegacia de Policia do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/07/2022 | 6460.23 | 28382206000142 | MARIANA M. DANTAS ME | Aquisicao de portas caixas de portas e janelas destinados a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/07/2022 | 910.67 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA. | Aquisicao de borracha tatames e plasticos atoalhados destinados a utilizacao na Escola Municipal de Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005158 | 20/07/2022 | 6913.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG-3908 OGC-6329 OGD-4106 MOV-7296 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/07/2022 | 760.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA. | Aquisicao de Borracha Tatame destinados a utilizacao nas atividades da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/07/2022 | 1520.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA. | Aquisicao de borracha tatame destinadas a utilizacao nas atividades escolares da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/07/2022 | 1520.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA. | Aquisicao de Borracha Tatame destinados a utilizacao nas atividades escolares da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005163 | 20/07/2022 | 1149.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/07/2022 | 1660.20 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA. | Aquisicao de Borracha Tatames destinados a utilizacao nas atividades escolares da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005171 | 20/07/2022 | 5808.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005173 | 20/07/2022 | 4727.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa DVT-6189 ambos que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005174 | 20/07/2022 | 61.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa RLX-7J85 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005175 | 20/07/2022 | 1667.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel destinada ao consumo do veiculo onibus de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005176 | 20/07/2022 | 1400.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculo onibu de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005177 | 20/07/2022 | 33.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator cortador de grama que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005178 | 20/07/2022 | 2208.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa HGJ-8025 que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/07/2022 | 3358.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 Mesa de Reuniao Ret. 2000x900 AME PRE e 08 Cadeiras Secretaria Fixa destinadas a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/07/2022 | 11760.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de Pavilhoes de Bandeiras Estandartes Mastros e Rosetas das Escolas Publicas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005181 | 20/07/2022 | 389.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/07/2022 | 275.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005154 | 20/07/2022 | 2631.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005155 | 20/07/2022 | 7862.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo das maquinas retroescavadeira patrol e motosserra e rocadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005157 | 20/07/2022 | 3252.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005166 | 20/07/2022 | 4810.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005168 | 20/07/2022 | 2519.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005169 | 20/07/2022 | 196.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005179 | 20/07/2022 | 93.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/07/2022 | 4549.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na inspecao de medidores de energia eletrica de predios publicos deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/07/2022 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005156 | 20/07/2022 | 2779.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005172 | 20/07/2022 | 362.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005161 | 20/07/2022 | 1945.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005167 | 20/07/2022 | 66.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005184 | 20/07/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005180 | 20/07/2022 | 79.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/07/2022 | 12.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/07/2022 | 5166.81 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia movel de utilizacao do Prefeito e secretarios do municipio relativo aos meses de setembro outubro novembro e dezembro de 2021 e de janeiro a junho de 2022 conforme faturas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005198 | 21/07/2022 | 432.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao eletrica da bomba lava rapido no Matadouro Publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/07/2022 | 115.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 01 cinto destinado a utilizacao na rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005196 | 21/07/2022 | 582.25 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao da praca 08 de marco neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005197 | 21/07/2022 | 569.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao eletrica de banheiros da praca Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005199 | 21/07/2022 | 570.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao eletrica da iluminacao na praca Vereadora Joana Ferreira de Melo na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005201 | 21/07/2022 | 1938.75 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao na praca do centro turistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005202 | 21/07/2022 | 810.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao eletrica da iluminacao na praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005200 | 21/07/2022 | 2242.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao da esteira e iluminacao da Unidade de Triagem e Compostagem de Residuos Solidos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/07/2022 | 12250.00 | 00098242008434 | LEONCIO DOS SANTOS LIMA | Aquisicao de milho verde destinados a distribuicao com familias de baixa renda cadastradas no CRAS do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/07/2022 | 1054.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para Edinaldo de Melo Ribeiro conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005211 | 21/07/2022 | 7950.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto urnas funerarias infantil 30cm e 80 cm flores mortalha e kits de velas destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005212 | 21/07/2022 | 7150.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/07/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio de anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o mês de julho de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/07/2022 | 1850.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de 01 bandeira 01 estandarte 01 mastro em aluminio e 01 roseta destinados a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/07/2022 | 6405.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de instrumentos da banda marcial da Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005208 | 21/07/2022 | 450.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005209 | 21/07/2022 | 650.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de telhas destinadas a manutencao do telhado da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/07/2022 | 370.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Aquisicao de 02 Memorias RAM 4b destinados a utilizacao em notebooks de utilizacao na educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/07/2022 | 70000.00 | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de um Terreno situado no perimetro urbano deste municipio desmembrado da propriedade Sao Bento II denominado Area D medindo 14.691m² registrado no Cartorio de Registros de Imoveis de Mamanguape destinado a construcao de uma Escola Publica Infantil e Fundamental conforme decreto n 192022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/07/2022 | 22500.00 | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de um Terreno situado no perimetro urbano deste municipio desmembrado da propriedade Sao Bento II denominado Area D medindo 14.691m² registrado no Cartorio de Registros de Imoveis de Mamanguape destinado a construcao de uma Escola Publica Infantil e Fundamental conforme decreto n 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/07/2022 | 92500.00 | 00069866236153 | NOEMIA GUIMARAES DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de um Terreno situado no perimetro urbano deste municipio desmembrado da propriedade Sao Bento II denominado Area D medindo 14.691m² registrado no Cartorio de Registros de Imoveis de Mamanguape destinado a construcao de uma Escola Publica Infantil e Fundamental conforme decreto n 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/07/2022 | 92500.00 | 00002209897459 | PATRICIA ELLEN MEDEIROS DE AZEVEDO TORRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de um Terreno situado no perimetro urbano deste municipio desmembrado da propriedade Sao Bento II denominado Area D medindo 14.691m² registrado no Cartorio de Registros de Imoveis de Mamanguape destinado a construcao de uma Escola Publica Infantil e Fundamental conforme decreto n 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/07/2022 | 92500.00 | 00009695498493 | MARIA HELOYSA TORRES DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de um Terreno situado no perimetro urbano deste municipio desmembrado da propriedade Sao Bento II denominado Area D medindo 14.691m² registrado no Cartorio de Registros de Imoveis de Mamanguape destinado a construcao de uma Escola Publica Infantil e Fundamental conforme decreto n 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/07/2022 | 1598.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Francisco Carlos Meira da Silva conforme processo n 0800398-42.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/07/2022 | 843.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Isaac Valentim da Silva conforme processo n 0800323-71.2017.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/07/2022 | 4219.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Ademir Coelho Lucas conforme processo n 0800323-71.2017.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/07/2022 | 83.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Elinalda Costa de Andrade e silva conforme processo n 0800299-72.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/07/2022 | 831.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Suely Neves Gouveia conforme processo n 0800299-72.2019.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/07/2022 | 7878.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Marcelo dos Reis Siqueira da Silva conforme processo n 0801752-10.2016.8.15.0231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/07/2022 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA | 1072022Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/07/2022 | 4000.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Aquisicao de lanches diversos bolos canapes rocamboles salgados salada de frutas etc destinados ao consumo na solenidade de 59 anos de emancipacao politica do municipio realizada no dia 17 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/07/2022 | 1630.00 | 00001826428445 | ALISSON VIDAL NEGREIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como motorista a servico da secretaria de transportes do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/07/2022 | 1788.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 12 13 14 e 15 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/07/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 16 e 19 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/07/2022 | 550.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 05 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/07/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/07/2022 | 550.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 05 gas de cozinha destinados ao consumo da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/07/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/07/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/07/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/07/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no centro cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/07/2022 | 1700.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de 01 Santoantonio k3 frontier destinado a utilizacao no veiculo frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00008542274407 | WELLINGTON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/07/2022 | 7734.80 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Televisor Smart 43 43S5300 HD BLUE T SEMP TCL 40 Cadeiras Atlantida 92013010 Br Tramontina 110 Banquetas Niteroi e 10 Mesas Plasticas Mor destinadas a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/07/2022 | 4701.60 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 02 Televisores Smart 43 43S5300 HD BLUE T SEMP TCL destinados a utilizacao na Escola Municipal de 1 e 2 Graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/07/2022 | 3099.80 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Paneleiro Aco DPL 4PT 2PT e 01 Televisor Smart 43 43S5300 HD BLUE T SEMP TCL destinados a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/07/2022 | 4701.60 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 02 Televisores Smart 43 43S5300 HD BLUE T SEMP destinados s utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/07/2022 | 8831.70 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 04 Caixas de Som Box Line OCM 200W 01 Paneleiro Aco DPL 4PT 2PT 05 Ventiladores 40CM 60 Cadeiras Atlantida Tramontina e 15 Mesas Plasticas Mor derstinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no programa SCFV neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/07/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/07/2022 | 1450.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de obras na recuperacao da galeria do rio Manjericao deste municipio relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00013730415441 | VANILSON DA COSTA TERTULIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de roco de mato limpeza capinacao e retirada de entulhos em diversas vias e ruas do municipio durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao de predios deste municipio durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/07/2022 | 1550.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/07/2022 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/07/2022 | 1850.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo e limpeza em diversas ruas deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de ajudante de pedreiro a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/07/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00009234481445 | ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio por ocasiao de fortes chuvas durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio por ocasiao das fortes chuvas durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da galeria do manjericao neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas com polda de arvores deste municipio por ocasiao de fortes chuvas durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/07/2022 | 700.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/07/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na sede da prefeitura e anexo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/07/2022 | 20.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/07/2022 | 13828.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/07/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/07/2022 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/07/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/07/2022 | 14.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/07/2022 | 450.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio nos dias 1907 e 2007 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/07/2022 | 18232.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/07/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005349 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17062022 a 17072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/07/2022 | 1955.46 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/07/2022 | 10302.16 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/07/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/07/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/07/2022 | 650.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/07/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/07/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio relativo aos fins de semana do mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/07/2022 | 5620.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/07/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/07/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/07/2022 | 3733.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/07/2022 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/07/2022 | 89996.36 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/07/2022 | 9186.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/07/2022 | 12554.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005332 | 25/07/2022 | 751.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto da galeria da rodovia PB 065 descida para a rua Daniel Toscano neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005335 | 25/07/2022 | 2145.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinadas a utilizacao pelos garis na limpeza das ruas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/07/2022 | 233.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/07/2022 | 30.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de oleo lubrax destinado ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/07/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/07/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/07/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/07/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/07/2022 | 3600.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de limpeza a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00017266873410 | WALDICREI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de recuperacao de calcamento a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de aterro em veiculo cacamba de placa CVN-2G57 destinado a estrada vicinal da Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005374 | 25/07/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005375 | 25/07/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005378 | 25/07/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005379 | 25/07/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005380 | 25/07/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005381 | 25/07/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/07/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/07/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/07/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/07/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/07/2022 | 8726.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/07/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/07/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/07/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/07/2022 | 6696.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/07/2022 | 14192.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/07/2022 | 5162.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Julho de 2022 neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005377 | 25/07/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/07/2022 | 100.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 11 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008886624409 | DJAVAN ENRIQUE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidiane Cordeiro Guedes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/07/2022 | 400.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Edimilda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/07/2022 | 400.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jardel Feliciano Hilario conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/07/2022 | 400.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidia Cordeiro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ednalva Borges da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses marco abril maio junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Marcos Wilyton Lima da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora JOSE LAUTONIO PEDRO DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/07/2022 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Severina Venancio de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciana de lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/07/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhoraKecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/07/2022 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Thayanna Candido de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/07/2022 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/07/2022 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elisangela Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jorge Jefferson Mendes da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/07/2022 | 200.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fernando Clementino de Moura conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Kaline conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosinalva Silva de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002903039402 | MARINESIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mese de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/07/2022 | 255264.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/07/2022 | 77687.42 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/07/2022 | 91187.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/07/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/07/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/07/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/07/2022 | 103355.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/07/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/07/2022 | 91971.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/07/2022 | 48744.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/07/2022 | 29356.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/07/2022 | 58377.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - efetivos relativo ao mes de Julho de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/07/2022 | 13658.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - comissionados relativo ao mes de Julho de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/07/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - contratados relativo ao mes de Julho de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/07/2022 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005333 | 25/07/2022 | 457.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de predio em anexo a escola de educacao infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005334 | 25/07/2022 | 142.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cadeados diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/07/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/07/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/07/2022 | 3999.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/07/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/07/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/07/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/07/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/07/2022 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no deposito de utilizacao na educacao do municipio durante o meses de Maio junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005347 | 25/07/2022 | 200.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 01 caixa d'agua 500L destinada a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/07/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/07/2022 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da educacao municipal em veiculo de placa QSC-6E73 durante o dia 21 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/07/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/07/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005382 | 25/07/2022 | 5460.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 21 dias do mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005383 | 25/07/2022 | 3780.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 21 dias do mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005384 | 25/07/2022 | 2280.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 20 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005386 | 25/07/2022 | 5040.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 12 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/07/2022 | 2080.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula no predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 18 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/07/2022 | 1170.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na adequacao do predio da escola infantil do municipio durante 18 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/07/2022 | 2415.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 21 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/07/2022 | 1365.00 | 00071324366435 | RENAN NAZARE BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 21 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/07/2022 | 1712.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 20 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/07/2022 | 1109.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 20 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005400 | 25/07/2022 | 2160.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 20 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/07/2022 | 600.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de armarios e estantes da cidade de Joao Pessoa - PB para a Secretaria de educacao do municipio de Mataraca - PB em veiculo de placa MUO-3188 no dia 25 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/07/2022 | 650.00 | 00011533635420 | FELIPE CARVALHO DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 10 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a Ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/07/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/07/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/07/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de julho de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005434 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 20 dias do mês de junho de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005435 | 25/07/2022 | 5920.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 20 dias do mês de Julho de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005436 | 25/07/2022 | 5400.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 20 dias do mês de julhode 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005437 | 25/07/2022 | 10944.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 20 dias do mês de julho de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005438 | 25/07/2022 | 5000.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 20 dias do mês de julho de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005439 | 25/07/2022 | 11080.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 20 dias do mês de julho de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/07/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/07/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/07/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/07/2022 | 540.00 | 00004931279414 | MARCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto geral de uma geladeira de utilizacao na delegacia de policia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/07/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/07/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/07/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/07/2022 | 11712.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/07/2022 | 19054.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/07/2022 | 3492.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/07/2022 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/07/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/07/2022 | 19680.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/07/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/07/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/07/2022 | 160.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22 de Julho de 2022 para tratar de assuntos relacionados ao gabinete deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/07/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/07/2022 | 750.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoaPB nos dias 27 28 e 29 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/07/2022 | 77076.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/07/2022 | 37874.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/07/2022 | 23017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAF relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/07/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/07/2022 | 31441.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAT relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/07/2022 | 17661.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/07/2022 | 800.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 100 bolsas personalizadas destinadas a distribuicao no evento Cuidando de Quem Cuida da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/07/2022 | 1585.00 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 20 dias do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/07/2022 | 349.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Aquisicao de Buchas de suspensao dianteira buchas de amortecedor e parafusos destinados a utilizacao na manutencao dos veiculos de placas NPV-6691 e MOV-7296 ambos que servem a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/07/2022 | 2420.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos de placas NPV-6691 e MOV-7296 ambos que servem a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/07/2022 | 2500.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa NPV-6691 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/07/2022 | 2500.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Aquisicao de oleos Filtros e Lubrificantes destinados a utilizacao na manutencao dos veiculos de placas MOK-9032 MOV-7296 MOM-2645 e OGG-3908 ambos que servem a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/07/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/07/2022 | 1800.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de Bolos e Salgados destinados aos lanches dos usuarios e seus familiares do SCFV por ocasiao de reunioes. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/07/2022 | 2223.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de malhas Cacharrel destinadas a utilizacao nas atividades socioeducativas do Programa Crianca Feliz neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/07/2022 | 165.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 Rele de Protecao 220 380VCA 05S destinada a manutencao da bomba dagua do abastecimento localizado na Boca da Barra no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/07/2022 | 460.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREGISTA LTDS | Aquisicao de Botas de Microfibra EPI destinadas a utilizacao pelos Eletricistas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/07/2022 | 83110.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/07/2022 | 55.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/07/2022 | 3.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005477 | 27/07/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005463 | 27/07/2022 | 509.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza de ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005464 | 27/07/2022 | 408.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de 02 bases de inauguracao da praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005467 | 27/07/2022 | 48861.43 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Aquisicao de tubos de concreto destinados a utilizacao na Construcao de Galeria na descida da Rua Projetada 02 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005469 | 27/07/2022 | 204.15 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de base de inauguracao do portal AMO URUBA neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005473 | 27/07/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005466 | 27/07/2022 | 436.28 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao d'agua da Usina de Triagem e compostagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005465 | 27/07/2022 | 440.35 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto das rampas de acessibilidade da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005468 | 27/07/2022 | 423.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra esportiva O LYRAO neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005470 | 27/07/2022 | 3476.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de04 Pneus destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa NPV-6691 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/07/2022 | 1250.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reparo de caixa da direcao alinhamento e balanceamento no veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/07/2022 | 2060.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de 02 bandeja de suspensao e 02 amortecedores dianteiros destinados a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005475 | 27/07/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005486 | 28/07/2022 | 225.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes almoco destinado ao consumo de profissionais da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/07/2022 | 500.00 | 00009311902403 | JEAN FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de educacao municipal durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005485 | 28/07/2022 | 1125.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas a funcionarios da Educacao Municipal por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durente o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a Projeto de Construcao de Uma Escola de 06 salas de aulas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005482 | 28/07/2022 | 1125.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios Secretaria de Acao Social e Programas durante atendimentos no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005494 | 28/07/2022 | 640.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de familias prejudicadas pelas fortes chuvas ocorridas no municipio durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005480 | 28/07/2022 | 200.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes almoco destinados ao consumo pelos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005479 | 28/07/2022 | 1475.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes almoco destinados ao consumo de profissionais da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005487 | 28/07/2022 | 180.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes almoco destinados ao consumo de profissionais da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de servicos extraordinarios realizados durante o mes de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005489 | 28/07/2022 | 121.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de baldes camara de ar e pneu para carrinho de mao destinados a utilizacao nas atividades da Secretaria de Obras no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005483 | 28/07/2022 | 650.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005488 | 28/07/2022 | 1975.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Administracao Municipal por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/07/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Multas no envio de informacoes de Alvaras e Documentos de Habite-se do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/07/2022 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/07/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005495 | 29/07/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/07/2022 | 145.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de uma mala para guardar o Notebook de utilizacao na secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/07/2022 | 43.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/07/2022 | 16524.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 3960 3960 e 66120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/07/2022 | 15.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/07/2022 | 890.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 01 monitor destinado a utilizacao em um computador de utilizacao na Secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/07/2022 | 0.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/07/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/07/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de julho de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/07/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005498 | 29/07/2022 | 13050.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios para as cidades de Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB no turno da manha e de Mataraca - PB a Joao Pessoa - PB no turno da noite totalizando 15 viagens durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005499 | 29/07/2022 | 12200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 20 dias do mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005500 | 29/07/2022 | 4350.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/07/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/07/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 19 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/07/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 16 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005518 | 01/08/2022 | 355.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 14 sacos de cimentos destinados a utilizacao na manutencao da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/08/2022 | 2500.00 | 00004100251432 | MARCILON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/08/2022 | 350.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa MZG-5128 a servico da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/08/2022 | 47.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00006711520920 | RODRIGO VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 20 placas educativas destinada a colocacao em pontos estrategicos nas ruas e no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005521 | 02/08/2022 | 5040.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 14 viagens durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/08/2022 | 495.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de confeitaria na confeccao de bolos sortidos destinados ao consumo dos beneficiarios programa auxilio familia neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005544 | 03/08/2022 | 87.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS -FOLHA TRANSPORTE CO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 03 de julho de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de acao social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS -FOLHA TRANSPORTE CO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 28 de julho de 2022 para participar do seminario regional do ECA tema Controle social no fortalecimento das policiais publicas solicitado pela secretaria de acao social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/08/2022 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 02 maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005567 | 03/08/2022 | 1849.90 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 10 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/08/2022 | 495.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos beneficiados do Programa Auxilio Brasil por ocasiao de reuniao para tratar de assuntos de interesse do programa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005531 | 03/08/2022 | 7483.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG-3908 OGD-4106 MOV-7296 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005532 | 03/08/2022 | 4917.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005533 | 03/08/2022 | 3885.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa HGJ-8025 que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005534 | 03/08/2022 | 203.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator cortador de grama dos campos de futebol do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005536 | 03/08/2022 | 1989.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel destinada ao consumo do veiculo onibus de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005537 | 03/08/2022 | 3715.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa DVT-6189 ambos que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005539 | 03/08/2022 | 1084.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005545 | 03/08/2022 | 1624.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculo onibu de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00011071011405 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos participantes da banda macial da educacao municipal relativo aos meses de junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos participantes da banda macial da educacao municipal relativo aos meses de junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/08/2022 | 1600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005557 | 03/08/2022 | 4624.75 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 25 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005559 | 03/08/2022 | 4624.75 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 25 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005561 | 03/08/2022 | 4624.75 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 25 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005562 | 03/08/2022 | 3699.80 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 20 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005563 | 03/08/2022 | 3699.80 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 20 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005564 | 03/08/2022 | 4624.75 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 25 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005565 | 03/08/2022 | 4624.75 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 25 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005566 | 03/08/2022 | 3699.80 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 20 caixas de papel oficio destinadas a utilizacao na Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005540 | 03/08/2022 | 1455.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/08/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 02 08 12 16 22 e 30 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/08/2022 | 160.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 04 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/08/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/08/2022 | 21.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005541 | 03/08/2022 | 88.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005570 | 03/08/2022 | 5919.68 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 32 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades da secretaria financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005571 | 03/08/2022 | 184.99 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 01 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades da setor de tributos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005528 | 03/08/2022 | 1774.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/08/2022 | 160.00 | 00070463538404 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 02 de agosto de 2022 para participar do Workshop e-social solicitado pela secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/08/2022 | 250.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 02 de agosto de 2022 para participar do Workshop e-social solicitado pela secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/08/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/08/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005568 | 03/08/2022 | 554.97 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 03 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005572 | 03/08/2022 | 184.99 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 01 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005573 | 03/08/2022 | 184.99 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 01 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005574 | 03/08/2022 | 184.99 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 01 caixa de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005525 | 03/08/2022 | 1701.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005526 | 03/08/2022 | 6919.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo das maquinas retroescavadeira patrol e motosserra e rocadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005527 | 03/08/2022 | 80.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLY-3J25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005530 | 03/08/2022 | 3998.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005535 | 03/08/2022 | 84.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005542 | 03/08/2022 | 2400.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005543 | 03/08/2022 | 135.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/08/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 08 e 15 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005569 | 03/08/2022 | 184.99 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 01 caixas de resmas de Papel A4 destinadas a utilizacao nas atividades no setor juridico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005529 | 03/08/2022 | 1494.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005578 | 04/08/2022 | 14750.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 Caixa d'agua 20.000L destinada a utilizacao no matadouro Publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/08/2022 | 420.00 | 24174577000188 | JOSE BRUNO FERREIRA LUCIANO | Aquisicao de Atatecs Mosquicidas destinadas a utilizacao na higienizacao do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005581 | 04/08/2022 | 75.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005579 | 04/08/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/08/2022 | 2520.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de toners e cartuchos destinados a utilizacao em impressoras de computadores da Secretaria de financassetor de contabilidade do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/08/2022 | 21.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005582 | 04/08/2022 | 680.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos guardas vidas e bombeiros do distrito de Barra do camaratuba neste municipio durante o mês de julhode 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/08/2022 | 500.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 04 e 08 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/08/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 e 19 de agosto de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005583 | 04/08/2022 | 910.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005577 | 04/08/2022 | 711.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 28 sacos de cimentos destinados a utilizacao na manutencao da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/08/2022 | 500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 e 12 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005586 | 04/08/2022 | 8966.48 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivosbolas conjuntos de roupas coletes meioes cestas luvas e etc destinados a utilizacao nos campeonatos de futebol de campo realizados neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005587 | 04/08/2022 | 1542.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao a atender as necessidades das atividades de educacao fisica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e escola da ladeira ambas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005588 | 04/08/2022 | 693.60 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de bolas e medalhas destinadas a utilizacao no campeonato feminino de futsal do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/08/2022 | 490.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 02 roteadores destinados a utilizacao no predio do cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/08/2022 | 480.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 0304 e 08 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/08/2022 | 831.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/08/2022 | 229.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/08/2022 | 70.00 | 00010782398430 | KARINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/08/2022 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/08/2022 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/08/2022 | 70.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/08/2022 | 70.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/08/2022 | 70.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/08/2022 | 70.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/08/2022 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/08/2022 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/08/2022 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/08/2022 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/08/2022 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/08/2022 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/08/2022 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/08/2022 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/08/2022 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/08/2022 | 70.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/08/2022 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/08/2022 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/08/2022 | 70.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/08/2022 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/08/2022 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/08/2022 | 70.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/08/2022 | 70.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/08/2022 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/08/2022 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/08/2022 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/08/2022 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/08/2022 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/08/2022 | 70.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 08/08/2022 | 70.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/08/2022 | 70.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/08/2022 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/08/2022 | 70.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/08/2022 | 70.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/08/2022 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/08/2022 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/08/2022 | 70.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/08/2022 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008717048460 | JOSINETE FRANCISCA DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/08/2022 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/08/2022 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/08/2022 | 70.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/08/2022 | 70.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/08/2022 | 70.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/08/2022 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/08/2022 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/08/2022 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/08/2022 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/08/2022 | 2400.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/08/2022 | 1200.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/08/2022 | 6245.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/08/2022 | 3610.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/08/2022 | 2900.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/08/2022 | 3500.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/08/2022 | 165.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 rele de protecao destinado a utilizacao na Caixa Dagua da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/08/2022 | 30.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento do veiculo de placa QSE-1243 que serve a secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/08/2022 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e troca decaixa de direcao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a secretaria de educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/08/2022 | 1710.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de 01 caixa de direcao hidraulica e 02 oleos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/08/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 28 29 e 30 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 02 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/08/2022 | 13.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/08/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/08/2022 | 255.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de lamina de 03 facas destinada a utilizacao na manutencao da Rocadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/08/2022 | 130.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda em carrinhos de mao ancinhos e batedor da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/08/2022 | 130.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 08/08/2022 | 380.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus da Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/08/2022 | 670.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas destinadas a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/08/2022 | 1318.90 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 02 pecas de duto flexivel de PVC destinados a utilizacao na manutencao da Maquina Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005835 | 09/08/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de Julho de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/08/2022 | 218.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/08/2022 | 14.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/08/2022 | 15.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/08/2022 | 1341.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Aquisicao de materiais hospitalares diversos destinados a utilizacao na Sala da Veterinaria em executar Programa de manejo etico populaconal de caes e gatos conforme determinacao do Ministerio Publico da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005843 | 09/08/2022 | 18000.00 | 46530443000195 | R M LOCACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina Pa Mecanica sendo 19200h trabalhadas a servico da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005834 | 09/08/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/08/2022 | 150.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 fonte fortrek 450w destinada a utilizacao na manutencao do computador de utilizacao na junta militar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com lincenciamento anual 2022 do veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/08/2022 | 800.00 | 37447960000104 | DANIELLE FERNANDES SANTIAGO 97756857453 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ministracao de uma palestra sobre autismo e sexualidade no dia 29 de julho de 2022 no centro cultural deste municipio com os pais dos alunos da sala do AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/08/2022 | 70.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/08/2022 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/08/2022 | 70.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/08/2022 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/08/2022 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/08/2022 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 09/08/2022 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 09/08/2022 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009259879485 | TATIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/08/2022 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/08/2022 | 70.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/08/2022 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/08/2022 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/08/2022 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/08/2022 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/08/2022 | 70.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/08/2022 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/08/2022 | 70.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/08/2022 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/08/2022 | 70.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/08/2022 | 70.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/08/2022 | 70.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/08/2022 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/08/2022 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/08/2022 | 70.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/08/2022 | 70.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/08/2022 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/08/2022 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/08/2022 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/08/2022 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009536301458 | ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/08/2022 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/08/2022 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/08/2022 | 70.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/08/2022 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/08/2022 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/08/2022 | 70.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/08/2022 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/08/2022 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/08/2022 | 70.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/08/2022 | 70.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/08/2022 | 70.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/08/2022 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/08/2022 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/08/2022 | 70.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/08/2022 | 70.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/08/2022 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/08/2022 | 70.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/08/2022 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/08/2022 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/08/2022 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/08/2022 | 70.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/08/2022 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/08/2022 | 70.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0005832 | 09/08/2022 | 5728.79 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de Expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades do CRAS neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/08/2022 | 2689.85 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para ANA SOUZA DA SILVA e REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA conforme parecer social tratam-se de pessoas carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/08/2022 | 422.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos culturais para adolescentes atendidos pelo SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 09 16 e 17 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/08/2022 | 14950.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDO DOS ANJOS | Aquisicao de materiais de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de fardas dos componentes da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/08/2022 | 10350.00 | 00009990425485 | YAN ANDERSON SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos para a banda marcial da Escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/08/2022 | 480.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao diretor com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 08 09 e 10 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE nos dias 04 e 08 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/08/2022 | 102.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/08/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/08/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias04 e 08 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/08/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 04 e 08 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 10 16 e 19 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/08/2022 | 19316.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 05 08 e 10 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/08/2022 | 195.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/08/2022 | 200.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 08 e 10 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/08/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 04 e 08 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/08/2022 | 4.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/08/2022 | 8859.90 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS | Aquisicao de lencois e Toalhas destinados a utilizacao na Creche Ivand e Menezes Lira neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006171 | 11/08/2022 | 2156.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia dragada destinada a utilizacao na manutencao do piso do predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/08/2022 | 1567.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de 04 mastros em aluminio com globo e seta e 01 estandarte destinados a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa e Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/08/2022 | 218.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1035 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/08/2022 | 262.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/08/2022 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/08/2022 | 70.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/08/2022 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/08/2022 | 70.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/08/2022 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070592738400 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/08/2022 | 70.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/08/2022 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/08/2022 | 70.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/08/2022 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/08/2022 | 70.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070149634498 | ERICA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071882628454 | EVELLY HELLEN FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/08/2022 | 70.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/08/2022 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/08/2022 | 70.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/08/2022 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/08/2022 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/08/2022 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071956928413 | MARIA VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004438320488 | MATILDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/08/2022 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/08/2022 | 70.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/08/2022 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/08/2022 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/08/2022 | 70.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/08/2022 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/08/2022 | 70.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/08/2022 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/08/2022 | 70.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/08/2022 | 70.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008903056418 | MARIA DAS NEVES PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/08/2022 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/08/2022 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/08/2022 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/08/2022 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/08/2022 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/08/2022 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/08/2022 | 70.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/08/2022 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/08/2022 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/08/2022 | 70.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/08/2022 | 70.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/08/2022 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/08/2022 | 70.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/08/2022 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/08/2022 | 70.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/08/2022 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/08/2022 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/08/2022 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/08/2022 | 70.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/08/2022 | 288.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006180 | 12/08/2022 | 3110.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e limpeza do predio onde funciona o CRAS e Setor do Bolsa Familia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006190 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda no aviso de acoes da secretaria de acao social em veiculo de placa MOC-6454 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/08/2022 | 1320.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/08/2022 | 600.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de pessoa carente do municipio que estava em condicoes de maus tratos da cidade de Mataraca para Recife-PE em veiculo de placa QSL-6380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006177 | 12/08/2022 | 4365.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivosbolas conjuntos de roupas Bolas redes chuteiras e etc destinados a utilizacao no time de futebol grêmio futebol clube da Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0006188 | 12/08/2022 | 225.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/08/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Aquisicao de Kit Super-Kids materiais psicomotores destinados a utilizacao com alunos na Sala de Recursos de alunos especiais do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/08/2022 | 400.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do alternador do veiculos onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00002536863425 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas coms ervicos prestados no tranporte em veiculo micro onibus de placa QEI-9B56 de equipe paralimpica coordenacao tecnicos e equipe de apoio por ocasicao de evento com alunos especiais das escolas publicas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/08/2022 | 360.00 | 00007241394437 | SARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de mascaras tapa olho destinadas a utilizacao por alunos especiais na Sala de Recursos das Escolas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/08/2022 | 1197.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 12/08/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 05 e 09 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 12/08/2022 | 3.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 12/08/2022 | 11.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/08/2022 | 7.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006183 | 12/08/2022 | 2067.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do predio da sede da prefeitura municipal e anexo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/08/2022 | 1560.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006184 | 12/08/2022 | 327.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servico dos garis na limpeza das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006185 | 12/08/2022 | 282.71 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006186 | 12/08/2022 | 841.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servico dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/08/2022 | 650.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006181 | 12/08/2022 | 793.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na manutencao e limpeza do predio do Matadouro Publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006182 | 12/08/2022 | 1157.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do centro de comercializacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006187 | 12/08/2022 | 693.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na sala da vaterinaria em executar o programa de manejo etico populacional de caes e gato conforme determinacao do ministerio publico do estado da paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/08/2022 | 980.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Aquisicao de 01 mesa mayo rodizio c bandeja inox destinada a utilizacao na Sala da veterinaria com a finalidade de executar programa de manejo etico populacional de caes e gatos no municipio conforme determinacao do Ministerio Publico do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/08/2022 | 2300.00 | 00006711520920 | RODRIGO VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura e arte e baldes destinada a colocacao em pontos estrategicos nas ruas e no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006191 | 12/08/2022 | 765.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda no aviso de acoes da secretaria de cultura em veiculo de placa MOC-6454 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0006197 | 12/08/2022 | 38000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha a despesas com servicos prestados na contratacao de Apresentancao Artistica da Banda Encantus por ocasiao das Festividades de Santa'Ana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006217 | 15/08/2022 | 191.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Jose Tavares Bezerra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006218 | 15/08/2022 | 191.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Benedito Bezerra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006219 | 15/08/2022 | 216.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Joao Soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006220 | 15/08/2022 | 242.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Pedro Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006221 | 15/08/2022 | 394.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria do largo Vidal de Negreiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006224 | 15/08/2022 | 842.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza das ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006225 | 15/08/2022 | 890.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao na iluminacao da praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006226 | 15/08/2022 | 1348.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto da tubulacao d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006227 | 15/08/2022 | 1761.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da galeria do manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006228 | 15/08/2022 | 1745.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de Materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da garagem nova para o veiculo saveiro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 15/08/2022 | 77.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 11 agua mineral 20l destinada ao consumo na sede da prefeitura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/08/2022 | 14.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/08/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 02 agua mineral destinada ao consumo na Secretaria de Turismo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/08/2022 | 49.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 07 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 15/08/2022 | 21.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 03 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 15/08/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 02 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006216 | 15/08/2022 | 193.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao das rampas de acessbilidade na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006222 | 15/08/2022 | 597.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao do campo de Futebol HARRY CAREY localizado no conjunto Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006223 | 15/08/2022 | 999.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 14 sacos de cimentos destinados a utilizacao na reforma da bancada da cozinha e pia da escola Antonio Madeiro da Costaescola da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006229 | 15/08/2022 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na especializacao para elaboracao do projeto de engenharia para construcao da Creche com base no programa paraiba primeira infancia do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006230 | 15/08/2022 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com primeira parcela da contratacao de empresa especializada na regularizacao de cemiterios junto a sudema no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0006231 | 15/08/2022 | 7589.06 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao no consumo das escolas na programacao do desfile do dia 07 de setembro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/08/2022 | 10430.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao continuada aos professores da rede municipal de ensino das modalidades educacao infantil ensino fundamental anos iniciais anos finais e educacao de jovens e adultosEJA nos dias 18 e 19 de agosto de 2022 neste municipio.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/08/2022 | 133.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 19 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio do Cras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0006232 | 15/08/2022 | 6255.57 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao no consumo do SCFV por ocasiao de desfile no dia 07 de setembro de 2022 neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/08/2022 | 35237.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/08/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 16/08/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/08/2022 | 3999.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/08/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/08/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/08/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/08/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/08/2022 | 1290.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 01 Lavadora J6000 M16 220v 60HZ BYPASS Jatoclean destinado a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/08/2022 | 685.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de ferramentas diversas destinadas a utilizacao nas necessidades das Escolas Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/08/2022 | 1690.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 01 Caixa de Ferramentas de 5 gavetas 01 Plaina 650w 220v 01 Furadeira Impacto Bosh e 01 Serra Marmore destinadas a utilizacao na manutencao de predios da Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/08/2022 | 11397.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de 03 Bebedouros Frisbel Industrial B100 3T 220V A destinado a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa e Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/08/2022 | 9398.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de 02 Bebedouros Frisbel Industrial B200 3T 220v destinados a utilizacao nas Escolas Municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Ladeira e Praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/08/2022 | 5600.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de 04 Purificadores de agua IBBL Speciale BCO 220v destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006249 | 16/08/2022 | 285.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de britas destinadas a utilizacao na manutencao de predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/08/2022 | 1910.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao nas Escola Publicas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/08/2022 | 30.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/08/2022 | 1046.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Prefeitura Municipal referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006241 | 16/08/2022 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com primeira parcela da contratacao de empresa especializada na regularizacao de cemiterios junto a sudema no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006242 | 16/08/2022 | 1618.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao de rede de abasteciment dagua da Rua Daniel Toscano neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/08/2022 | 194.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006255 | 17/08/2022 | 1093.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006258 | 17/08/2022 | 9938.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo das maquinas retroescavadeira patrol e motosserra e rocadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006259 | 17/08/2022 | 5750.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006267 | 17/08/2022 | 163.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006268 | 17/08/2022 | 3733.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/08/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 19 e 22 de agosto de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006293 | 17/08/2022 | 162.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 02 balde de oleo lubrificante 20l destinado ao consumo das maquinas que servem a secretaria de obras municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006294 | 17/08/2022 | 499401.15 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de Empresa Especializada em Construcao Civil para Pavimentacao em Estratas Vicinais na Zona Rural dedste municipio conforme contrato n 512021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006262 | 17/08/2022 | 2776.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006276 | 17/08/2022 | 324.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/08/2022 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006264 | 17/08/2022 | 634.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006269 | 17/08/2022 | 160.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006278 | 17/08/2022 | 102.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/08/2022 | 1680.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Aquisicao de protetores solar destinados a utilizacao pelos salva-vidas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/08/2022 | 95.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006257 | 17/08/2022 | 5394.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da maquina Pa Mecanica a servico da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006261 | 17/08/2022 | 10622.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG-3908 OGD-4106 MOV-7296 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006265 | 17/08/2022 | 1131.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006271 | 17/08/2022 | 6041.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006272 | 17/08/2022 | 700.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel destinada ao consumo do veiculo onibus de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006273 | 17/08/2022 | 5691.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa DVT-6189 ambos que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006274 | 17/08/2022 | 600.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006275 | 17/08/2022 | 2100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculo onibu de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006279 | 17/08/2022 | 5052.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa HGJ-8025 que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006280 | 17/08/2022 | 92.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator cortador de grama dos campos de futebol do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/08/2022 | 450.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na hospedagem de professores e regentes por ocasiao de ensaio da banda macial do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006287 | 17/08/2022 | 355.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos destinadas a utilizacao na manutencao de predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com primeiro licenciamento anual 2022 do veiculo onibus de placa QFU-0C72 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/08/2022 | 8730.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | Aquisicao de Botas Cano Longo Botas de Balizas Botas de Danca de Salao e Botinas de Ziper destinadas a utilizacao pelos componentes da Banda Marcial da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 19 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006270 | 17/08/2022 | 1557.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006263 | 17/08/2022 | 406.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/08/2022 | 2240.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 56 camisas destinadas a utilizacao nos usuarios do programa SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/08/2022 | 4000.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | Aquisicao de modeladores de flores artesanais destinados a utilizacao na refalizacao de oficinas de geracao de renda e terapia ocupacional para usuarios do CRAS e do SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/08/2022 | 980.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de bolos e salgadinhos variados destinados ao consumo dos participantes de atividades socioeducativas do Programa Jovem Aprendiz em parceria com o CRAS e a empresa D'Padua neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/08/2022 | 485.00 | 03925210000189 | TEC NEW ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de 02 liquidificadores industrial que servem ao SCFV e CRAS do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/08/2022 | 165.00 | 00002714686451 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de shorts destinados a utilizacaodos adolescentes beneficiados do programa SCFV do municipio por ocasiao de atividades socioeducativas. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/08/2022 | 1500.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/08/2022 | 201.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ednalva Borges da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/08/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidia Cordeiro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/08/2022 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jardel Feliciano Hilario conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/08/2022 | 200.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Edimilda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008886624409 | DJAVAN ENRIQUE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidiane Cordeiro Guedes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Marcos Wilyton Lima da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora JOSE LAUTONIO PEDRO DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciana de lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Thayanna Candido de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/08/2022 | 200.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jorge Jefferson Mendes da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/08/2022 | 200.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fernando Clementino de Moura conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Kaline conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosinalva Silva de Oliveira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002903039402 | MARINESIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mese de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/08/2022 | 116.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006302 | 18/08/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/08/2022 | 1880.00 | 00007701898492 | EDIRLANE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem de equipes de profissionais a servico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/08/2022 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA | 1072022Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/08/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/08/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/08/2022 | 650.00 | 00002551022401 | MARINES MENDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas desportistas do municipio para participar de campeonato de futebol na Copa Rural em veiculo onibus de placa LOH-3I93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/08/2022 | 100.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao professor com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/08/2022 | 3820.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira Creche pro infancia e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca referente a julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/08/2022 | 3864.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no centro Cultural escola profissionalizante escola municipal Gracinda Iracema da Costa creche menina barbara secretaria de educacao escola infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola municipal professora Maria Ridete Madruga e escola municipal Antonio Madeiro da Costa ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/08/2022 | 2335.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nos campos de futebol bomba d'agua do campo de futebol da Barra do Camaratuba quadras esportivas e ginasios esportivos ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/08/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/08/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/08/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/08/2022 | 675.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | Aquisicao de mudas de plantas destinadas a utilizacao no reflorefstamento do antigo lixao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/08/2022 | 338.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/08/2022 | 38.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/08/2022 | 240.00 | 00070463538404 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Recife-PE no dia 10 de agosto de 2022 para participar do evento semana da inovacao publica solicitado pela secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/08/2022 | 500.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria adjunta com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 20 e 24 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 19 23 24 e 29 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/08/2022 | 1308.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal Portal Amo Barra do Camaratuba e arquivo municipal referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/08/2022 | 510.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda e enchimento de solda no veiculo trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/08/2022 | 1684.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/08/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/08/2022 | 300.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da Secretaria de Obras do municipio em veiculo de caminhao de placa MMW-3281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/08/2022 | 600.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte do municipio a cidade de Recife-PE em veiculo de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/08/2022 | 1405.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV globo banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/08/2022 | 2939.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco da Uruba e abastecimento d'agua da Rua Benedito Bezerra neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/08/2022 | 23883.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco artesiano da Uruba e abastecimento d'agua da Rua Jose de Menezes Lira neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/08/2022 | 24446.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/08/2022 | 2293.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco da Uruba poco artesiano da Barra do Camaratubapoco artesiano do sitio Baixa verde e poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio por ocasiao de fortes chuvas durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio por ocasiao das fortes chuvas durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas com polda de arvores deste municipio por ocasiao de fortes chuvas durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/08/2022 | 185.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de 01 pacote de luva correr destinadas a utilizacao no consertro da adutora principal no sistema do abastecimento de agua do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/08/2022 | 400.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/08/2022 | 255.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 02 camaras de ar e 01 pneu destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/08/2022 | 486.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006382 | 19/08/2022 | 4367.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no desvio d'agua da tubulacao que passa na Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/08/2022 | 170.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/08/2022 | 47191.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Julho de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/08/2022 | 10.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006390 | 19/08/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/08/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio relativo aos fins de semana do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/08/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/08/2022 | 650.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/08/2022 | 2520.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificios destinados a utilizacao nas festividades de Sant'Ana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006350 | 19/08/2022 | 5720.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006351 | 19/08/2022 | 5544.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006352 | 19/08/2022 | 2508.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006354 | 19/08/2022 | 2508.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/08/2022 | 620.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na personalizacao em trofeus medalhas e cheques para premiacao do campeonato masculino de futebol em comemoracao ao dia de santa Ana na Comunidade de Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006356 | 19/08/2022 | 3300.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 22 dias do mês de agosto de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/08/2022 | 120.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na plastificacao das carteirinhas da secretaria de educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/08/2022 | 410.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na personalizacao em trofeus medalhas e cheques para premiacao do campeonato feminino de futsal em comemoracao ao dia de santa Ana neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006360 | 19/08/2022 | 4320.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar durante 24 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006378 | 19/08/2022 | 6512.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 22 dias do mês de agosto de 2022 nos turnos manha e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006379 | 19/08/2022 | 5940.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006380 | 19/08/2022 | 12038.40 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 22 dias do mês de agosto de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006381 | 19/08/2022 | 5500.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006384 | 19/08/2022 | 19140.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios para as cidades de Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB no turno da manha e de Mataraca - PB a Joao Pessoa - PB no turno da noite totalizando 22 viagens durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006385 | 19/08/2022 | 13420.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 22 dias do mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006386 | 19/08/2022 | 3480.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006388 | 19/08/2022 | 12188.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 22 dias do mês de agosto de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/08/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/08/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/08/2022 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/08/2022 | 4442.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo do prefeito secretarios acessores e convidados por ocasiao de encontros reunioes e palestras durante o mes de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/08/2022 | 840.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Antonia Maria da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio por ocasiao de desabrigo pelas fortes chuvas relativo aos meses de junho julho e agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/08/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2022 neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006450 | 22/08/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/08/2022 | 300.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de familia carente do municipio em veiculo siena de placa NQC-8266 a servico da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/08/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/08/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006469 | 22/08/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/08/2022 | 1630.00 | 00001826428445 | ALISSON VIDAL NEGREIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de transportes do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/08/2022 | 2860.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de aterro em veiculo cacamba de placa MMP-2488 destinado a utilizacao em estradas vicinais do Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/08/2022 | 150.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 rabeta preta destinada a utilizacao na reposicao de peca em moto colidida em onibus do municipio na entrada da garagem. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/08/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/08/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/08/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006422 | 22/08/2022 | 2760.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365 referente a diferenca de abril a agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/08/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da quadra de esportes O LIRAO neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/08/2022 | 1585.00 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio de anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o mês de agosto de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com primeiro licenciamento anual 2022 do veiculo onibus de placa QFU-8F52 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/08/2022 | 1450.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/08/2022 | 460.00 | 00012368546405 | ANA KARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carrego e descarrego de estrumosesterco de gado destinado a utilizacao nos canteiros de plantas da praca Bom Jesus e entrada mataraquinha da cidade baixa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/08/2022 | 12.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006394 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006448 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17072022 a 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/08/2022 | 1480.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 02 Milheiros de plaquetas para tombamento e 02 placas de rua em relevo destinado a utilizacao no tombamento de bens moveis neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/08/2022 | 700.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de escoramento de meio fios na manutencao em diversas ruas deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/08/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/08/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/08/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/08/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/08/2022 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00011682885763 | FELIPE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro a servico da secretaria de obras do municipio relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00017266873410 | WALDICREI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de recuperacao de calcamento a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/08/2022 | 1350.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao de predios deste municipio durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/08/2022 | 1550.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de limpeza a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/08/2022 | 150.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo e limpeza em diversas ruas deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/08/2022 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/08/2022 | 1400.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/08/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/08/2022 | 1700.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/08/2022 | 1350.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006446 | 22/08/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006447 | 22/08/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006449 | 22/08/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006451 | 22/08/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006452 | 22/08/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006453 | 22/08/2022 | 6100.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/08/2022 | 460.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao de calcamento no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/08/2022 | 500.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicoes prestados de conserto e troca de pecas e manutencao da rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/08/2022 | 1285.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffee break no fornecimento de salgados e bolos destinados ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio no cafe da manha na entrega dos fardamentos dos colaboradores. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006468 | 22/08/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/08/2022 | 89716.10 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/08/2022 | 9536.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/08/2022 | 12686.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/08/2022 | 29388.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Julho de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/08/2022 | 562.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006539 | 23/08/2022 | 21473.83 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 4 medicao de construcao de 01 praca com quiosque neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006540 | 23/08/2022 | 2557.60 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de 2 boletim de medicao do aditivo de construcao de 01 praca com quiosque neste municipio conforme contrato. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/08/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/08/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/08/2022 | 3733.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/08/2022 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/08/2022 | 17732.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/08/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/08/2022 | 320.00 | 00070463538404 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 23 e 29 de agosto de 2022 para participar do Workshop e-social solicitado pela secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/08/2022 | 13828.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/08/2022 | 11110.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/08/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/08/2022 | 10191.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/08/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/08/2022 | 7732.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/08/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/08/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/08/2022 | 155.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/08/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/08/2022 | 103355.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/08/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/08/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/08/2022 | 91502.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/08/2022 | 255264.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/08/2022 | 76462.07 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/08/2022 | 91187.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/08/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/08/2022 | 53234.36 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/08/2022 | 30256.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/08/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/08/2022 | 58377.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/08/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/08/2022 | 14458.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao Titular masculino do 18 Torneio da Festa de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao Titular masculino do 18 Torneio da Festa de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao masculino categoria juvenil do 18 Torneio da Festa de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/08/2022 | 500.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao masculino categoria juvenil do 18 Torneio da Festa de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/08/2022 | 300.00 | 00008736167401 | DEIBSON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao feminino do 18 Torneio da Festa de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao feminino do 18 Torneio da Festa de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/08/2022 | 5955.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de kits de salgados e sucos destinados ao consumo dos alunos por ocasiao de comemoracao de Sao Joao das escolas Publicas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/08/2022 | 2343.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos por ocasiao de eventos de formacao do integra com professores da escola Professora Maria Ridete Madruga e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira e projeto cuidando de quem cuida com maes de alunos especiais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/08/2022 | 3405.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos por ocasiao de evento paraolimpico com alunos especiais das escolas publicas deste municipio no dia 13 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/08/2022 | 4260.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos por ocasiao de formacao de professores dos anos iniciais anos finais e EJA nos dias 18 e 19 de agosto de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/08/2022 | 2308.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com apolice de seguro do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 19 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/08/2022 | 3150.00 | 04813221000210 | F. DE ASSIS SOUZA | Aquisicao de 01 Mesa com 06 cadeiras em jatoba 1.90x090 destinada a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/08/2022 | 360.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bordado em toalhas para a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/08/2022 | 3420.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de 16 Mastros em aluminio destinados a utilizacao nas escolas municipais Antonio Madeiro da Costa Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca e escola infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/08/2022 | 10912.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/08/2022 | 17442.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/08/2022 | 5642.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transporte do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/08/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/08/2022 | 18724.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/08/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/08/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/08/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/08/2022 | 6862.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/08/2022 | 300.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 22 23 e 24 de agosto de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/08/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/08/2022 | 14192.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/08/2022 | 5562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/08/2022 | 5750.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/08/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/08/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/08/2022 | 70000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Repasse de Aportes Finanaceiros destinados a custear despesas com construcaoi de Unidades Habitacionais neste municipio conforme termo de cooperacao e compromisso n 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/08/2022 | 125.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de locacao de cadeiras e mesas destinadas a utilizacao pelo programa Crianca feliz deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/08/2022 | 2700.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | Aquisicao de flores naturais diversas destinadas a utilizacao nas ornamentacoes por ocasiao de reunioes e solenidades ocorridas no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/08/2022 | 750.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 25 26 e 29 de agosto de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00011533635420 | FELIPE CARVALHO DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na adequacao do predio da escola infantil do municipio durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/08/2022 | 2530.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula no predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/08/2022 | 2530.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/08/2022 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/08/2022 | 15.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneu do veiculo onibus de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/08/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao em pneu do veiculo Frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/08/2022 | 60.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/08/2022 | 90.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu e solda no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/08/2022 | 322.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus e troca de camara de ar no veiculo onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/08/2022 | 1743.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 22 dias do mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de ART de construcao de Cobertura Metalica para Quadra Coberta na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/08/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 27082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/08/2022 | 3150.00 | 04813221000210 | F. DE ASSIS SOUZA | Aquisicao de 01 Mesa com 06 cadeiras em jatoba 1.90x090 destinada a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006557 | 24/08/2022 | 57857.70 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Estruturas de Evento Palco Som Iluminacao Gerador Banheiros Quimicos e Camarim destinados a utilizacao nas Festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba e Sant'Ana no Sitio Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxa de ART de projeto de construcao de Silo de Recepcao com area 18225m² destinado ao acondicionamento de residuos solidos na UTC do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/08/2022 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/08/2022 | 21.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006548 | 24/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006566 | 25/08/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/08/2022 | 691.58 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/08/2022 | 6.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/08/2022 | 5500.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em madeira de armacao incluindo material aplicado destinada a protecao de arvores plantadas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/08/2022 | 3000.00 | 26908861000166 | OSCAR MARQUES DE SOUSA NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria ambiental e realizacao do plano de gerenciamento de residuos solidos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/08/2022 | 607.50 | 11104755000152 | ANA MARIA DE SOUZA COUTINHO | Aquisicao de bordados apliques destinados a utilizacao no fardamento da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/08/2022 | 360.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na hospedagem de professores e regentes por ocasiao de formacao dos professores nos dias 18 e 19 de agosto de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/08/2022 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006583 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006586 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006587 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006590 | 26/08/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006603 | 26/08/2022 | 5040.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 14 viagens durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/08/2022 | 600.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio para a cidade de Macaiba-RN em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006577 | 26/08/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006582 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006576 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006584 | 26/08/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/08/2022 | 5180.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de de faixas em lonas com acabamentos e ciracao e banner em lonas destinados a utilizacao pelas escolas nos desfiles civicos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/08/2022 | 7210.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisas na malha poliester com gola v com subrilimacoes destinados a utilizacao pelas escolas nos desfiles civicos do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/08/2022 | 1400.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisas brancas com sublimacao e banner em lona destinadas a utilizacao no evento paraolimpico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/08/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006591 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006579 | 26/08/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de agostos de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006585 | 26/08/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/08/2022 | 4.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/08/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/08/2022 | 121.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006588 | 26/08/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006589 | 26/08/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006592 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006580 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006578 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006581 | 26/08/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/08/2022 | 185.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de 01 pacote de luva correr destinadas a utilizacao no consertro da adutora principal no sistema do abastecimento de agua do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/08/2022 | 165.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 Rele de Protecao 220 380VCA 05S destinada a manutencao da bomba d'agua do abastecimento localizado na Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/08/2022 | 165.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de 01 Rele de Protecao 220 380VCA 05S destinada a manutencao da bomba dagua do abastecimento localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/08/2022 | 240.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREGISTA LTDS | Aquisicao de luvas de PVC EPI destinadas a utilizacao pelos funcionarios da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006630 | 29/08/2022 | 1292.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza das ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006631 | 29/08/2022 | 862.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinados a utilizacao na drenagem da rua Daniel Toscano neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006632 | 29/08/2022 | 649.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006633 | 29/08/2022 | 369.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Joao Batista Vidal de Negreiros neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/08/2022 | 1700.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 tenda de ferro galvanizado e lona com dupla camada destinados a utilizacao nos eventos da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006625 | 29/08/2022 | 147.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinada a utilizacao na manutencao da Sala da veterinaria com a finalidade de executar programa de manejo etico populacional de caes e gatos no municipio conforme determinacao do Ministerio Publico do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006627 | 29/08/2022 | 423.09 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais pintura diversos destinada a utilizacao na pintura da Sala da veterinaria com a finalidade de executar programa de manejo etico populacional de caes e gatos no municipio conforme determinacao do Ministerio Publico do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006629 | 29/08/2022 | 1607.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais construcao diversos destinada a utilizacao na manutencao da Sala da veterinaria com a finalidade de executar programa de manejo etico populacional de caes e gatos no municipio conforme determinacao do Ministerio Publico do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/08/2022 | 500.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de 01 fechadura de pressao e 01 contrafechadura com aparador destinados a utilizacao no centro turistico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/08/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/08/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/08/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006623 | 29/08/2022 | 136.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura na sala do Setor de tributos e cozinha da sede da prefeitura municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/08/2022 | 99.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006622 | 29/08/2022 | 425.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos da secretaria de meio ambiente neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/08/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/08/2022 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de educacao do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006616 | 29/08/2022 | 355.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos destinadas a utilizacao na manutencao de predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006617 | 29/08/2022 | 89.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de 03 caixas de desargas e 03 sifaos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006618 | 29/08/2022 | 372.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol no Beira Rio do centro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006619 | 29/08/2022 | 627.49 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na na reforma do anexo da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006620 | 29/08/2022 | 341.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol da Barra do neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006621 | 29/08/2022 | 367.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de Futebo HARRY CAREY no Bom Jesus neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 16 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/08/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 20 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/08/2022 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de duas maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social e programa IGBF do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006624 | 29/08/2022 | 168.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do conselho tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006626 | 29/08/2022 | 455.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao e pintura diversos destinados a utilizacao na manutencao dos equipamentos do cras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006628 | 29/08/2022 | 472.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a utilizacao na manutencao do predio do SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/08/2022 | 3918.04 | 09142283000180 | DM COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Aquisicao de 30 sapatos masculinos e 22 femininos destinados a utilizacao no fardamento dos usuarios do SCFV do municipio que fazem parte da banda marcial deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/08/2022 | 1329.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de trajes tipicos culturais para apresentacao cultural do programa SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/08/2022 | 3545.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de materiais de enxovais de bebê diversos destinados a distribuicao com gestantes atendidas no CRAS do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/08/2022 | 3211.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisicao de materiais instrumentais diversospratos de bateria atabaques baquetas de bateria instrumento palhetas etc destinadas a utilizacao na manutencao dos instrumentos musicais do programa SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/08/2022 | 1459.33 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para CARLA DA SILVA NUNES conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/08/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/08/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no programa SCFV neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/08/2022 | 1060.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de Acrilico Liso e Aluminio Perfil destinados a utilizacao no Predio do CRAS do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/08/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Acao Social Crianca Feliz do Municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/08/2022 | 3223.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/08/2022 | 1800.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de locacao de cadeiras e mesas destinadas a utilizacao pelo nas escolas municipais por ocasiao de eventos diversoscoemoracoes juninas entrega de fardamentosetc neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/08/2022 | 750.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reboque de Onibus de placa OGC-6329 da cidade de Mataraca para Mamanguape. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/08/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/08/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/08/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/08/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/08/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no centro cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/08/2022 | 550.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 05 gas de cozinha destinados ao consumo da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/08/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/08/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de Conego JOse Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/08/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal professora Maria Ridete Madurga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006663 | 30/08/2022 | 1649.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao e implantacao do revestimento ceramico do piso do predio do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006666 | 30/08/2022 | 547.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra poliesportiva O LYRAO neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/08/2022 | 980.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de vidkro modulado e Silicone incolor destinado a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/08/2022 | 2860.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de vidro acrilico aluminio perfil e aluminio anod destinado a utilizacao na manutencao da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2022 | 600.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de vidro incolor vidro modulado e dobradica destinados a utilizacao na manutencao do Predio da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/08/2022 | 38970.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/08/2022 | 17839.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/08/2022 | 31441.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAT relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/08/2022 | 76803.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/08/2022 | 23017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAF relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/08/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/08/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na sede da prefeitura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/08/2022 | 83292.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/08/2022 | 160.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 04 curvas soldaveis destinada a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do novo Horizonte neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/08/2022 | 5770.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba submersa leao 20CV trifasica 380 v destinada a utilizacao no abastecimento d'agua do Bairro Novo Horizonte Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006664 | 30/08/2022 | 1417.13 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao d'agua e esgoto no anexo do predio da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006665 | 30/08/2022 | 564.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da tubulacao d'agua rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006668 | 30/08/2022 | 509.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da galeria do manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006669 | 30/08/2022 | 297.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao e conserto da tubulacao d'agua da rua Projetada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006670 | 30/08/2022 | 293.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Pedro Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006671 | 30/08/2022 | 216.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Benedito Bezerra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006686 | 31/08/2022 | 1025.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a execucao dos servicos e projetos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/08/2022 | 1440.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de Kits de Bolos e Salgados destinados ao consumo dos participantes da Capacitacao do Projeto Laschober da Juventude Educacao e Micro Empresa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006696 | 31/08/2022 | 1750.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006685 | 31/08/2022 | 1350.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/08/2022 | 17.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006699 | 31/08/2022 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/08/2022 | 12.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006695 | 31/08/2022 | 200.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/08/2022 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no deposito de utilizacao na educacao do municipio durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/08/2022 | 546.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de kits de Bolos Salgados e Sucos de Frutas destinados ao consumo dos participantes de reuniao com pais e alunos da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006693 | 31/08/2022 | 6400.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de alunos e funcionarios da educacao do municipio por ocasiao de eventos da educacao durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006692 | 31/08/2022 | 775.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo dos profissionais de IBGE por ocasiao de reunioes para tratar de assuntos de do censo 2022 neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006698 | 31/08/2022 | 725.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo dos profissionais da justica eleitoral por ocasiao de reunioes para tratar de assuntos das eleicoes 2022 neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/08/2022 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/08/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/08/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/08/2022 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006697 | 31/08/2022 | 500.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de transporte do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006694 | 31/08/2022 | 2000.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/09/2022 | 510.66 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para ANDRA DA SILVA MARQUES conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/09/2022 | 4729.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/09/2022 | 16683.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4060 4060 e 67120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/09/2022 | 1300.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNICA LTDA ME | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de teste de absorcao de solo para construcao de praca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006721 | 02/09/2022 | 964.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo locado de placa PXU-6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006723 | 02/09/2022 | 7514.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo das maquinas retroescavadeira patrol e motosserra e rocadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006730 | 02/09/2022 | 4245.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos locados caminhoes de placas KJY-0043 e KRI-0977 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006734 | 02/09/2022 | 2031.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006735 | 02/09/2022 | 146.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006739 | 02/09/2022 | 58.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLY-3J25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006744 | 02/09/2022 | 64.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006746 | 02/09/2022 | 603.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleos lubrificantes diversos destinados ao consumo dos veiculos retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006725 | 02/09/2022 | 97.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006729 | 02/09/2022 | 3442.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 02/09/2022 | 67.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 02/09/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006728 | 02/09/2022 | 1096.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006743 | 02/09/2022 | 55.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006722 | 02/09/2022 | 9401.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da maquina Pa Mecanica a servico da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/09/2022 | 2150.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/09/2022 | 15.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 02/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial no dia 25 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 02/09/2022 | 404.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios do gabinete deste municipio por ocasiao de estadia na cidade de Mamanguape-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006733 | 02/09/2022 | 1368.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011261891465 | JOSE JAILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio na producao organizacao e montagem de maquetes destinadas a apresentacoes durante o desfile civico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 02/09/2022 | 3200.00 | 00007049365424 | JOSE BATISTA DA SILVA NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos componentes da banda marcial das cidades de Itapororoca-PB e Mamanguape-PB paraa apresentacoes durante o desfile civico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 02/09/2022 | 650.00 | 00011209724421 | ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos componentes da banda marcial da cidade de Canguaretama-RN para apresentacoes durante o desfile civico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006726 | 02/09/2022 | 56.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa RLX-7J85 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006727 | 02/09/2022 | 1581.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006731 | 02/09/2022 | 9563.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG-3908 OGD-4106 MOM-2645 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006732 | 02/09/2022 | 1740.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006736 | 02/09/2022 | 6142.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006737 | 02/09/2022 | 11480.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa DVT-6189 que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006738 | 02/09/2022 | 1912.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel destinada ao consumo do veiculo onibus de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006740 | 02/09/2022 | 700.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculo onibu de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006741 | 02/09/2022 | 924.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus de placa QFU-8F52 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006742 | 02/09/2022 | 924.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus de placa QFU-0C72 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006745 | 02/09/2022 | 5889.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo locado onibus de placa HGJ-8025 que seve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006724 | 02/09/2022 | 110.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 05/09/2022 | 581.89 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de materiais descartaveis destinados a utilizacao no evento de conscientizacao sobre violência contra a mulher agosto neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 05/09/2022 | 1250.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 045diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 09 12 13 e 16 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/09/2022 | 500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 02 e 08 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/09/2022 | 2240.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de 40 camisas basicas de poliester destinadas a utilizacao no fardamento para o desfile civico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/09/2022 | 86.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/09/2022 | 110.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas automotivas diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/09/2022 | 1400.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/09/2022 | 320.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao diretor com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 08 e 12 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006747 | 05/09/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 05/09/2022 | 6.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa da SUDEMA relativo a Reforma e Ampliacao de UBS neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 05/09/2022 | 185.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de 01 pacote de luva correr destinadas a utilizacao no consertro da adutora principal no sistema do abastecimento de agua do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 05/09/2022 | 3050.00 | 27996074000186 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO 02416893416 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 aste de latao e 01 porca de valvula e servico completo no registro de gaveta do controle do abastecimento d'agua deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006763 | 06/09/2022 | 200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/09/2022 | 408.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na lavagem completa da patrol motoniveladora retroescavadeira e motocicleta ambas que servem a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/09/2022 | 600.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao na troca de dutos de ar condicionado e reparo na partida da patrol motonivelada que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/09/2022 | 290.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao na bomba injetora da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/09/2022 | 5770.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba submersa leao 20CV trifasica 380 v destinada a utilizacao no abastecimento d'agua de Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/09/2022 | 350.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e rodizio de pneu da carroca de carne de utilizacao no matadouro publico do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/09/2022 | 15.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006765 | 06/09/2022 | 950.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/09/2022 | 5800.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 10 lixeiras fixas galvanizadas incluindo material destinado a utilizacao no calcadao do centro turistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006760 | 06/09/2022 | 50.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/09/2022 | 250.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de manutencao e revisao em veiculo moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006762 | 06/09/2022 | 400.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete do municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/09/2022 | 700.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte do municipio a cidade de salgueiro - PE em veiculo Fiat de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006761 | 06/09/2022 | 425.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/09/2022 | 60.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na lavagem completa do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006764 | 06/09/2022 | 200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006776 | 06/09/2022 | 472.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a utilizacao na manutencao do predio do SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/09/2022 | 266.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/09/2022 | 198.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/09/2022 | 234.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/09/2022 | 619.51 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de alinhamento revisao e substituicao de fluido de freio no veiculo Frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/09/2022 | 980.49 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 08/09/2022 | 6360.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos alunos por ocasiao de desfile civico em comemoracao ao dia da independência do Brasil promovida pelas escolas municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 08/09/2022 | 64.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 08/09/2022 | 23.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/09/2022 | 202.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de agosto de 2022 conforme fatura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/09/2022 | 2375.25 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Telefonia Movel de utilizacao dos Secretarios municipais durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/09/2022 | 97.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 09/09/2022 | 19444.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 09/09/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 09/09/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00012152623703 | MARIA JOSE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiaacao de Campeao do Juvenil masculino do 10 Torneio de Campo promovido pelo municipio no dia 21082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 09/09/2022 | 500.00 | 00030415753880 | CICERO OLINTO BELMIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao do Juvenil masculino do 10 Torneio de Campo promovido pelo municipio no dia 21082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 09/09/2022 | 1307.50 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDO DOS ANJOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto de luvas lubrificacao dos instrumentos e limpeza das bandeiras da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e ladeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/09/2022 | 486.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo do prefeito secretarios acessores e convidados por ocasiao de encontros reunioes e palestras durante o mes de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/09/2022 | 650.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/09/2022 | 198.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/09/2022 | 600.60 | 00019487205748 | TAYNARA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/09/2022 | 600.00 | 00001696774438 | CARINE SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/09/2022 | 600.60 | 00010753612496 | DANIELE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/09/2022 | 984.00 | 00048988138449 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00007919618428 | JANIO LOPES ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005299325479 | ROSENILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/09/2022 | 520.00 | 00002739495439 | GENIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/09/2022 | 330.00 | 00000861281403 | MARIA RITA LINDONOR SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/09/2022 | 502.00 | 00013097402403 | KARLA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013143996404 | DENILSON DA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/09/2022 | 668.30 | 00009541568467 | JOELSON DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00002252542470 | ANA MARIA DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/09/2022 | 650.00 | 00009131806457 | CASSIANA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/09/2022 | 580.00 | 00004271689459 | JERRI ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008609989402 | LAUDIENE VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/09/2022 | 2275.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/09/2022 | 1199.40 | 00008713674404 | HEIDSON ANTONY SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 09/09/2022 | 1504.00 | 00001464737444 | EDNALDO PAULINO DE LIMA NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 09/09/2022 | 1708.00 | 00009898058404 | MARIA CLARA MADEIRO BESSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 09/09/2022 | 201.00 | 00014521842402 | SERGIO BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 09/09/2022 | 240.00 | 00008705554489 | VIVIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008742520401 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 09/09/2022 | 150.00 | 00070462851443 | JORDÂNIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/09/2022 | 200.00 | 00014900076449 | JOSE LUIZ LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070149655495 | AMANDA ROSENDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005125216461 | LUCINETE BARRETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 09/09/2022 | 200.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004743548497 | MARIA LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 09/09/2022 | 650.00 | 00012251716440 | MARIA CAROLAYNE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social. trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/09/2022 | 100.00 | 00010908403496 | EDNALVA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 09/09/2022 | 0.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010782398430 | KARINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 12/09/2022 | 70.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/09/2022 | 70.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/09/2022 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/09/2022 | 70.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/09/2022 | 70.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/09/2022 | 70.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008717048460 | JOSINETE FRANCISCA DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/09/2022 | 70.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/09/2022 | 70.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/09/2022 | 70.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009259879485 | TATIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/09/2022 | 70.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/09/2022 | 70.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/09/2022 | 70.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/09/2022 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/09/2022 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/09/2022 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/09/2022 | 70.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/09/2022 | 70.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/09/2022 | 70.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/09/2022 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/09/2022 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009536301458 | ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/09/2022 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/09/2022 | 70.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/09/2022 | 70.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/09/2022 | 70.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 12/09/2022 | 70.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 12/09/2022 | 70.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/09/2022 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/09/2022 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/09/2022 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/09/2022 | 70.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 12/09/2022 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 12/09/2022 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 12/09/2022 | 70.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 12/09/2022 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/09/2022 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/09/2022 | 70.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/09/2022 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/09/2022 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 05 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 09 12 13 e 16 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 12/09/2022 | 719.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para ANA SOUZA DA SILVA conforme parecer social tratam-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 12/09/2022 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem e transmissao nas plataformas da prefeitura municipal do desfile civico domunicipio realizada no dia 05 de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 12/09/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 02 08 12 16 22 e 26 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 12/09/2022 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dias 09 e 13 de setembro de 2022 para tratar de assuntos relacionados ao gabinete deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE nos dias 08 e 09 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/09/2022 | 500.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 09 e 14 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00011071011405 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos participantes da banda macial da educacao municipal relativo aos meses de agosto e setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos participantes da banda macial da educacao municipal relativo aos meses de agosto e setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 12/09/2022 | 850.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de componentes da banda marcial da cidade de Joao Pessoa para a cidade de Mataraca com a finalidade de participar do desfile civico municipal em veiculo OFC-1466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 12/09/2022 | 42.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a utilizacao na irrigacao do campo Harry Carey neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/09/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 12/09/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 12/09/2022 | 3999.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/09/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 12/09/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 12/09/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 12/09/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 12/09/2022 | 2390.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 12/09/2022 | 2796.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 12/09/2022 | 8435.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 12/09/2022 | 4290.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/09/2022 | 4453.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 12/09/2022 | 3245.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 12/09/2022 | 1660.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de01 motor de partida porta destinada a utilizacao na manutencao do veiculo de placa OGG-3908 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 12/09/2022 | 500.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com manutencao do veiculo de placa MOV-7296 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 12/09/2022 | 4984.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa mov-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 12/09/2022 | 290.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 01 vidro janela destinado a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 12/09/2022 | 485.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Aquisicao de 01 Placa de protecao destinad a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 12/09/2022 | 285.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de Materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 12/09/2022 | 80.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 12/09/2022 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 12/09/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 e 09 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 12/09/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 08 e 09 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 12/09/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 08 e 09 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 12/09/2022 | 200.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a Cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 12 e 13 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 12/09/2022 | 15000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria tecnica para assuntos ligados ao setor de recursos humanos individualizacao de FGTS neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 13 13 15 e 20 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 12/09/2022 | 400.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 08 09 12 e 16 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007098 | 12/09/2022 | 42.57 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao d'agua da sala do medico veterinario neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a Secretaria de Agricultura do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 12 e 16 setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 12/09/2022 | 1268.40 | 26008898000138 | DIEGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto geral do notebook lenovo de utilizacao na procuradoria juridica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 12/09/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 05 e 12 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 12/09/2022 | 190.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de tarraxas diversas destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de obras deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 12/09/2022 | 312.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do poco da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007093 | 12/09/2022 | 2866.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na implantacao da rede d'agua para o abastecimento d'agua das novas casas em construcao no conjunto Santa Emilia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007094 | 12/09/2022 | 293.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Joao soares da Costa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007095 | 12/09/2022 | 263.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos e areia lavada destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Maria Francisca da Conceicao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007096 | 12/09/2022 | 224.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no piso da garagem das maquinas pesas de utilizacao pela secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007097 | 12/09/2022 | 69.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de pa e vassoura destinadas a utilizacao na manutencao e limpeza da praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 12/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente ao levantamento topografico do loteamento santa emilia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/09/2022 | 63.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de espigao abracadeira e bico duplo de encher destinadas a utilizacao na troca de bico do compressor da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 13/09/2022 | 170.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manchao e conserto de pneus do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 13/09/2022 | 820.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu dianteiro solda de mola conserto de protetor inversao de pneus e troca de camara de ar da cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 13/09/2022 | 40.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na motosserra que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 13/09/2022 | 510.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu dianteiro inversao de pneus e manchao da patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 13/09/2022 | 2000.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de manilhas destinadas a utilizacao na galeria da CEHAP no conjunto Santa Emilia neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/09/2022 | 940.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de 01 eixo mega e 01 extrem Def destinados a utilizacao na manutencao de Bomba d'agua do Sistema de abastecimento d'agua do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa da SUDEMA relativo a Reforma da Praca 08 de Marco neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007303 | 13/09/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de agosto de 2022 conforme contrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 13/09/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 13/09/2022 | 360.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Aquisicao de peca automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 13/09/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao em pneu do veiculo Frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 13/09/2022 | 130.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no rodizio e conserto de pneus do veiculo micro onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 13/09/2022 | 360.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a manutencao no veiculo onibus de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 13/09/2022 | 2760.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa OGC-6329 que serve a Educacao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/09/2022 | 120.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus no veiculo onibus de placas OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/09/2022 | 150.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/09/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de pneu do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/09/2022 | 90.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de pneus do veiculo de placa MOK-9032 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/09/2022 | 52.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus do veiculo micro onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/09/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca e rodizio de pneus no veiculo micro onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/09/2022 | 150.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de pneus e camara de ar no veiculo onibus de placaOGD-4106 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/09/2022 | 633.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de pneus e camara de ar no veiculo onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/09/2022 | 30.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007302 | 13/09/2022 | 355.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos destinadas a utilizacao na manutencao de predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 13/09/2022 | 1650.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao de veneno nas ervas daninhas das estradas da Barra do Camaratuba Sitio Catu e Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 13/09/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 13/09/2022 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 13/09/2022 | 70.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/09/2022 | 70.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 13/09/2022 | 70.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 13/09/2022 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070592738400 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 13/09/2022 | 70.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 13/09/2022 | 70.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 13/09/2022 | 70.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 13/09/2022 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 13/09/2022 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 13/09/2022 | 70.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 13/09/2022 | 70.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 13/09/2022 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 13/09/2022 | 70.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 13/09/2022 | 70.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 13/09/2022 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 13/09/2022 | 70.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 13/09/2022 | 70.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/09/2022 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 13/09/2022 | 70.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 13/09/2022 | 70.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 13/09/2022 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070149634498 | ERICA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 13/09/2022 | 70.00 | 00071882628454 | EVELLY HELLEN FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 13/09/2022 | 70.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 13/09/2022 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 13/09/2022 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 13/09/2022 | 70.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/09/2022 | 70.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 13/09/2022 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 13/09/2022 | 70.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 13/09/2022 | 70.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 13/09/2022 | 70.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/09/2022 | 70.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/09/2022 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/09/2022 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 13/09/2022 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 13/09/2022 | 70.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 13/09/2022 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 13/09/2022 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 13/09/2022 | 70.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 13/09/2022 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 13/09/2022 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/09/2022 | 23604.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/09/2022 | 160.00 | 00007624738430 | AMANDA LOPES DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 09 de setembro de 2022 para trtar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/09/2022 | 160.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 08 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse do Cras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/09/2022 | 70.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/09/2022 | 70.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/09/2022 | 70.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/09/2022 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 14/09/2022 | 70.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/09/2022 | 70.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 14/09/2022 | 70.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/09/2022 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/09/2022 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/09/2022 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/09/2022 | 70.00 | 00071956928413 | MARIA VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004438320488 | MATILDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/09/2022 | 70.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/09/2022 | 70.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/09/2022 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/09/2022 | 70.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/09/2022 | 70.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/09/2022 | 70.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/09/2022 | 70.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/09/2022 | 70.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/09/2022 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/09/2022 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/09/2022 | 70.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/09/2022 | 788.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/09/2022 | 70.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/09/2022 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/09/2022 | 70.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/09/2022 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/09/2022 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/09/2022 | 70.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/09/2022 | 70.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/09/2022 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/09/2022 | 70.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008903056418 | MARIA DAS NEVES PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/09/2022 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/09/2022 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/09/2022 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/09/2022 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/09/2022 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/09/2022 | 70.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/09/2022 | 70.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/09/2022 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/09/2022 | 70.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/09/2022 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/09/2022 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/09/2022 | 70.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/09/2022 | 70.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/09/2022 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/09/2022 | 70.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/09/2022 | 70.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/09/2022 | 70.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 14/09/2022 | 70.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/09/2022 | 70.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/09/2022 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/09/2022 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/09/2022 | 70.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/09/2022 | 400.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio para a cidade de Rio Tinto-PB em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2022 | 800.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio para a cidade de EXTREMO-RN em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/09/2022 | 800.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao das criancas beneficiadas pelo programa SCFV do municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/09/2022 | 70.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007442 | 14/09/2022 | 898.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia dragada destinadas a utilizacao na manutencao de predio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/09/2022 | 4501.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica na escola profissionalizante escola infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessainfantil ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/09/2022 | 2941.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica na secretaria de educacao centro cultural escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa escola municipal Antonio Madeiro da Costacreche menina Barbara escola municipal Gracinda Iracema da Costa e escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/09/2022 | 5553.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca referente a agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/09/2022 | 810.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nos campos de futebol bomba d'agua do campo de futebol da Barra do Camaratuba quadras esportivas e ginasios esportivos ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/09/2022 | 860.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/09/2022 | 1730.00 | 00011969820403 | GENILSON DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Bitoneira na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/09/2022 | 2580.00 | 00017360512450 | SALATIEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de limpeza do terrno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0007459 | 14/09/2022 | 810.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0007460 | 14/09/2022 | 540.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/09/2022 | 2150.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pedreiro na construicao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de Escola Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/09/2022 | 2580.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pedreiro na construicao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de Escola Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e decoracao do espaco fisico por ocasiao de desfile civico da educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/09/2022 | 4320.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de corte e poda de arvores com motosserra no terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/09/2022 | 900.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de parte eletrica dos veiculos onibus de placas NPV-6691 MOM-2645 e OGD-4106 ambos que servem a educacao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/09/2022 | 3.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/09/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/09/2022 | 1.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/09/2022 | 2608.08 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/09/2022 | 1200.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007461 | 14/09/2022 | 945.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes e informacoes da secretaria de administracao do municipio em veiculo de placa MOC-6454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao das camaras em todos os predios da administracao publica deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/09/2022 | 319.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/09/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 08 e 13 de setembro de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/09/2022 | 4245.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco da Uruba abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba e abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/09/2022 | 1119.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco artesiano da Uruba caixa d'agua da Barra do Camaratuba poco sao Pedro da Barra do Camaratuba e abastecimento d'agua do Catu neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/09/2022 | 1622.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV globo banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/09/2022 | 1674.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/09/2022 | 902.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de capas e aventais em napa com bordados destinado a utilizacao dos funcionarios do matadouro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica em praca publica no dia 06092022 por ocasiao de evento cultural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/09/2022 | 1160.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica com forro pe de serra em praca publica neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007497 | 15/09/2022 | 225.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no reparo da calcada do predio do matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007498 | 15/09/2022 | 214.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da sala do medico veterinario neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007501 | 15/09/2022 | 102.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do matadouro publico neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/09/2022 | 92.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de luvas e aneis destinados a utilizacao no consertro da adutora no sistema do abastecimento de agua no bairro Alemao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/09/2022 | 100.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 01 cabecote de corte destinada a utilizacao na manutencao da Rocadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/09/2022 | 518.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de guia de graxeta troca de eixo e rolamentos na bomba d'agua do Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007485 | 15/09/2022 | 2683.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no desvio d'agua da tubulacao d'agua da Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007488 | 15/09/2022 | 410.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao do calcamento e galeria do manjericao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007489 | 15/09/2022 | 694.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007490 | 15/09/2022 | 293.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Joao Batista Vidal de Negreiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007491 | 15/09/2022 | 263.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento da rua Daniel Toscano com largo Viidal de negreiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007492 | 15/09/2022 | 400.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da calcada e piso da praca antonio Coutinho Madruga neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007493 | 15/09/2022 | 303.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinadas a utilizacao no reparo e pintura dos banheiros da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007494 | 15/09/2022 | 300.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007495 | 15/09/2022 | 288.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos e areia lavada destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Maria Jose Lyra Batista neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007496 | 15/09/2022 | 237.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da calcada da praca do patio da igreja catolica da Uruba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007499 | 15/09/2022 | 212.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Pedro Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007500 | 15/09/2022 | 186.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao no reparo da calcada em frente a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007502 | 15/09/2022 | 295.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servico dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007503 | 15/09/2022 | 280.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cordas destinados a utilizacao na manutencao dos parques da praca Antonio Coutinho Madruga e praca Nelson Ribeiro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007505 | 15/09/2022 | 137.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao e pintura diversos destinadas a utilizacao no reparo e pintura dos banheiros da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007506 | 15/09/2022 | 291.71 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de turismo do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/09/2022 | 15.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007479 | 15/09/2022 | 554.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com plotagem e copias de projetos da praca do novo horizonte neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007486 | 15/09/2022 | 349.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma do anexo da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007487 | 15/09/2022 | 420.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra esportiva O LYRAO neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007504 | 15/09/2022 | 160.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007510 | 15/09/2022 | 372.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/09/2022 | 181.75 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais descartaveis diversos destinados a utilizacao nas acoes das escolas na semana do meio ambiente neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/09/2022 | 1019.50 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de artigos de decoracao diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos culturais para usuarios atendidos no SCFV do municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 15/09/2022 | 1206.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de brim destinados a utilizacao na confeccao de bolsas par o curso profissionalizante de unhas em gel para usuarios atendidos no programa Auxilio Brasil e CRAS deste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/09/2022 | 2131.50 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de materiais de bomboniere e decoracao diversos destinados a utilizacao na realizacao de atividades socioeducativas com usuarios e familias atendidos no programa SCFV neste municipio. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007507 | 15/09/2022 | 1778.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do conselho tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007508 | 15/09/2022 | 272.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na cobertura do telhado do predio do conselho tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007509 | 15/09/2022 | 1057.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cordas de seda e cone de sinalizacao destinado a utilizacao nas atividades do programa CRAS neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007526 | 16/09/2022 | 491.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007522 | 16/09/2022 | 127.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator cortador de grama dos campos de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007529 | 16/09/2022 | 38428.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas QFU-8F22 QFU-0C72 QSE-1243 QSH-3570 OGG-3908 HGJ-8025 NPV-6691 MOV-7296 RLV-9F96 DVT-6189 OGD-4106 MOK-9032 MOM-2645 QFG-0213 OGC-6329 e RLZ-2H74 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/09/2022 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 30 de agosto 01 02 03 e 06 de setembro 07 de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/09/2022 | 1513.25 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 Copias de Projeto do Porto de Aguas Profundas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007524 | 16/09/2022 | 1267.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/09/2022 | 9.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007521 | 16/09/2022 | 69.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007525 | 16/09/2022 | 1183.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007523 | 16/09/2022 | 139.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/09/2022 | 96.41 | 05285282000487 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Aquisicao de Kit Hop e Oleo destinados a utilizacao na manutencao e reveisao preventiva do veiculo de placa RJY-3J25 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/09/2022 | 1400.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 04 postes de 07 metros destinados a utilizacao no Conjunto de Casas d CEHAP localozado no Conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/09/2022 | 29361.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/09/2022 | 25200.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba e Rua Jose de Menezes Lira neste municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007520 | 16/09/2022 | 855.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de lubrificantes destinados ao consumo da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007528 | 16/09/2022 | 28034.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 MOTOSSERRA ROCADEIRA MOTOSSERRA RETROESCAVADEIRA PATROL RLY-3J25 RLT-7B25 OFE-5543 QFG-5853 KJY-0043 PA MECANICA e PXU-6439 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007527 | 16/09/2022 | 2818.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos Fiat uno de placa NQG-9567 e trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/09/2022 | 250.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a Secretaria de Agricultura do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 12 e 16 setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007550 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007534 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/09/2022 | 1140.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007535 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 19/09/2022 | 163.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/09/2022 | 304.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa OFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/09/2022 | 24803.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007549 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007544 | 19/09/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007545 | 19/09/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/09/2022 | 1015.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/09/2022 | 12289.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias sobre servicos prestados no Municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 19/09/2022 | 35382.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007533 | 19/09/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007541 | 19/09/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007539 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/09/2022 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007530 | 19/09/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007536 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007546 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007548 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na delegacia do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007538 | 19/09/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007547 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/09/2022 | 197.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de pecas e materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00014646314762 | EDNALDO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao do 15 Campeonato de Veteranos Masculino de futebol neste municipio realizado no dia 10 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00006467224418 | JOSINALDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao do 15 Campeonato de Veteranos Masculino de futebol neste municipio realizado no dia 10 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/09/2022 | 250.00 | 00009074550428 | GILSON DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Melhor Goleiro do 15 Campeonato de Veteranos Masculino de futebol neste municipio realizado no dia 10 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/09/2022 | 250.00 | 00001002994403 | IVANDEILTON ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Artilheiro do 15 Campeonato de Veteranos Masculino de futebol neste municipio realizado no dia 10 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007537 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007540 | 19/09/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007542 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007543 | 19/09/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos mes de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/09/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Agosto de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/09/2022 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Setembro de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/09/2022 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/09/2022 | 7200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Formacao de Primeiros Socorros segundo exigencia da Lei Lucas n 13.7222018 com todos os professores da Rede Municipal de ensino certificando suas unidades de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/09/2022 | 65.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Aquisicao filtro destinada a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placas MOV-7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/09/2022 | 615.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Aquisicao de oleos Filtros destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa MOK-9032 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/09/2022 | 1280.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de 02 pneus e 01 bateria destinada a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/09/2022 | 30.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento dianteiro do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/09/2022 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007581 | 20/09/2022 | 14812.50 | 46530443000195 | R M LOCACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina Pa Mecanica sendo 15800h trabalhadas a servico da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/09/2022 | 7.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007575 | 20/09/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/09/2022 | 1600.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da corrca de carne e no trator ambos que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/09/2022 | 659.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da Rocadeira do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/09/2022 | 550.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do portao do matadouro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007598 | 21/09/2022 | 300.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 21/09/2022 | 5030.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTO LTDA EPP | Aquisicao de pneus camara de ar e protetor destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de três caixas com rampa para valvulas da rede hidraulica destinada a utilizacao no bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007599 | 21/09/2022 | 425.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da parte externa e interna do muro do cemiterio parque das oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/09/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/09/2022 | 750.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007584 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/09/2022 | 719.07 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/09/2022 | 262.16 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/09/2022 | 126.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/09/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 23 e 30 de setembro de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/09/2022 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/09/2022 | 500.00 | 00002551022401 | MARINES MENDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de componentes da banda marcial da cidade do distrito de Piquiri RN para a cidade de Mataraca com a finalidade de participar do desfile civico municipal em veiculo loh-3i93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 21/09/2022 | 300.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do alternador do veiculos onibus de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 21/09/2022 | 900.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da educacao municipal para a cidade de Joao Pessoa-PB para realizar prova em veiculo de placa QSC-6E73 durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/09/2022 | 700.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de parte eletrica dos veiculos onibus de placas MOK-9032 e OGD-4106 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/09/2022 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio de anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o mês de setembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/09/2022 | 172.32 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros de alimentacao diversos destinados ao consumo do centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/09/2022 | 1098.94 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais de educacao em comemoracao ao arraia das festas juninas da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/09/2022 | 168.44 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na formacao de abertura do regime de colaboracao integra da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007605 | 21/09/2022 | 355.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimento destinados a utilizacao na manutencao do predio anexo da Escola Infantil neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 21/09/2022 | 3420.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com maquina Retro Escavadeira na limpeza do terreno para construcao de Unidade Escolar neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/09/2022 | 1053.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/09/2022 | 600.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/09/2022 | 600.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor joelson Feliciano de araujo conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora kleane Bezerra da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/09/2022 | 400.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia da senhora Luciana de Lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/09/2022 | 400.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Kecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de agosto e setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/09/2022 | 400.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/09/2022 | 400.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Luana Maria de Souza conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de agosto e setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007411584428 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jose Trajano da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/09/2022 | 200.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Maria Aparecida da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 22/09/2022 | 600.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elza do Nacimento Vidal conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/09/2022 | 600.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosangela Severino da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/09/2022 | 600.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/09/2022 | 600.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no municipio destinado a abrigar a familia do senhor Ivonei Gabriel da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 22/09/2022 | 600.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciano Jose Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Maria Aurea de Rocha Padilha por ocasiao de desabrigada pelas fortes chuvas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 22/09/2022 | 600.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Luana Rodrigues da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/09/2022 | 600.00 | 00075944090430 | SEVERINO CAETANO CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Adriana Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de julho agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 22/09/2022 | 280.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Antonia Maria da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio por ocasiao de desabrigo pelas fortes chuvas relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 22/09/2022 | 200.00 | 00002903039402 | MARINESIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Gerlane da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Thayanna Candido de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jose Lautonio Pedro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Marcos Wilyton Lima da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008886624409 | DJAVAN ENRIQUE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidiane Cordeiro Guedes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/09/2022 | 200.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Edimilda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/09/2022 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jardel Feliciano Hilario conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidia Cordeiro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/09/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/09/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 22/09/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de setembro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/09/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da quadra de esportes O LIRAO neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/09/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 17092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/09/2022 | 320.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Pianco - PB nos dias 23 e30 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/09/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/09/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/09/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de Mataraca a Joao Pessoa-PB a servico da secretaria de transportes do municipio nos dias 15 e 22 de julho de 2022 em veiculo gol de placa DEM-7530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 09 13 20 e 27 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/09/2022 | 250.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB no dia 08 de setembro de 2022 para participar do Workshop e-social solicitado pela secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/09/2022 | 160.00 | 00070463538404 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 28 de setembro de 2022 para participar do Workshop e-social solicitado pela secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/09/2022 | 116.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 22/09/2022 | 165.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Bomba do Reservatorio D'agua da Rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/09/2022 | 600.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com solda eletrica e reforco na concha dianteira no veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/09/2022 | 600.00 | 00010054107474 | ADJALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro a servico da secretaria de obras do municipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao do lixo em diversas ruas do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00009257183432 | ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/09/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/09/2022 | 1300.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/09/2022 | 1300.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/09/2022 | 600.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo e limpeza em diversas ruas deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao da secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/09/2022 | 1650.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/09/2022 | 1800.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/09/2022 | 1300.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de limpeza a servico da secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao a servico da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00004288799422 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao de predios deste municipio durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de escoramento de meio fios na manutencao em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/09/2022 | 850.00 | 00012313417425 | JEAN CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/09/2022 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 28 de setembro de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/09/2022 | 6280.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de uma caixa de protecao incluindo material aplicado destinado a utilizacao do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de Mataraca a Joao Pessoa-PB a servico da secretaria de agricultura do municipio nos dias 06 e 20 de julho de 2022 em veiculo gol de placa DEM-7530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/09/2022 | 700.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/09/2022 | 320.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 faixa em lona com impressao e divulgacao digital alusiva ao dia da arvore neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 1923 27 e 30 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 23/09/2022 | 550.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 23/09/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007698 | 23/09/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 23/09/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 23/09/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 23/09/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interess do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 23/09/2022 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 23/09/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio por ocasiao de fortes chuvas durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio por ocasiao das fortes chuvas durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas com polda de arvores deste municipio por ocasiao de fortes chuvas durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00002876840405 | SEVERINO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de tratorista a servico da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007734 | 23/09/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 23/09/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 23/09/2022 | 8.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007696 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17082022 a 17092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007700 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 23/09/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/09/2022 | 1197.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 23/09/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 23/09/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 23/09/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 23/09/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 23/09/2022 | 1800.00 | 04813221000210 | F. DE ASSIS SOUZA | Aquisicao de Janelas de Jatoba destinadas a utilizacao no predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/09/2022 | 125.66 | 00009856407400 | MARIANA PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com Pagamentos de tarifas sociais conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006585014456 | MARIA JOSE GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 23/09/2022 | 200.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 23/09/2022 | 200.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 23/09/2022 | 200.00 | 00003080481488 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 23/09/2022 | 200.00 | 00015719943439 | MONALIZA DIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 23/09/2022 | 200.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com alimentacao conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 23/09/2022 | 960.00 | 00005335730412 | MARCIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007694 | 23/09/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 23/09/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de setembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 23/09/2022 | 1250.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/09/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/09/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/09/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/09/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/09/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivos do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/09/2022 | 16320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/09/2022 | 5562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - contratados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/09/2022 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/09/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 26/09/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/09/2022 | 102959.85 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/09/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/09/2022 | 55466.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 26/09/2022 | 59877.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/09/2022 | 8072.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - contratados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/09/2022 | 14808.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/09/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/09/2022 | 91187.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/09/2022 | 33106.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/09/2022 | 92160.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/09/2022 | 257551.58 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/09/2022 | 72295.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/09/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de afericao de tacografo no veiculo onibus de placa ogg-3908 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/09/2022 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODV. FEDERAL NA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Multas de Infracao de Transito do veiculo de placa MOK-9032 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de emplacamento anual do veiculo de placa OGC-6329 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de emplacamento anual do veiculo de placa NPV-6691 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de ART de projeto de construcao de escola oito salas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/09/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 26/09/2022 | 8824.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/09/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 26/09/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/09/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 26/09/2022 | 16762.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 26/09/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 26/09/2022 | 12112.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/09/2022 | 17442.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/09/2022 | 5642.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/09/2022 | 17732.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/09/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/09/2022 | 13828.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/09/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/09/2022 | 10091.15 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/09/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/09/2022 | 7651.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio relativo aos fins de semana do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 26/09/2022 | 650.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/09/2022 | 87614.73 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/09/2022 | 11148.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/09/2022 | 13766.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 26/09/2022 | 29361.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 26/09/2022 | 653.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 26/09/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 26/09/2022 | 11098.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/09/2022 | 8166.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/09/2022 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/09/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/09/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/09/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 27/09/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de RT 2022 do Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007816 | 27/09/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 27/09/2022 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007817 | 27/09/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/09/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007799 | 27/09/2022 | 6090.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007800 | 27/09/2022 | 4500.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365durante 18 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007801 | 27/09/2022 | 2700.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 18 dias do mês de SETEMBRO de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007802 | 27/09/2022 | 2052.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 18 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007803 | 27/09/2022 | 900.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar em veiculo fox de placa ILN-9E44 durante 05 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 27/09/2022 | 1426.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 18 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007805 | 27/09/2022 | 2070.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 18 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007806 | 27/09/2022 | 2340.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 09 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007808 | 27/09/2022 | 13420.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 22 dias do mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007809 | 27/09/2022 | 9972.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 18 dias do mês de setembro de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007810 | 27/09/2022 | 5328.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 18 dias do mês de setembro de 2022 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007811 | 27/09/2022 | 5292.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 21 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007812 | 27/09/2022 | 9849.60 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 18 dias do mês de setembro de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007813 | 27/09/2022 | 4860.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 18 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007815 | 27/09/2022 | 19140.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 22 dias do mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/09/2022 | 1365.00 | 00011533635420 | FELIPE CARVALHO DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 21 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/09/2022 | 1365.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na adequacao do predio da escola infantil do municipio durante 21 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/09/2022 | 2415.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de salas de aula no predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante 21 dias do mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/09/2022 | 1590.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade de Barra do Camaratuba em veiculo de placa KWJ-1G66 durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/09/2022 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/09/2022 | 400.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente deste municipio para a cidade de Montanhas-RN em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/09/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/09/2022 | 15.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007826 | 28/09/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007819 | 28/09/2022 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com contratacao de empresa especializada na regularizacao de cemiterios junto a sudema no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007820 | 28/09/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/09/2022 | 200.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos em veiculo caminhao de placa MZG-5128 a servico da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/09/2022 | 530.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e decoracao do espaco fisico por ocasiao de evento promovido pela secretaria de agricultura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/09/2022 | 500.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Uruba deste municipio destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/09/2022 | 84636.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/09/2022 | 5.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/09/2022 | 178.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007843 | 29/09/2022 | 4410.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto urnas funerarias infantil e flores destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007844 | 29/09/2022 | 4270.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/09/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de Funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/09/2022 | 600.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na hospedagem de professores por ocasiao de formacao continuada dos professores durante o mês de setembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/09/2022 | 23017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAF relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/09/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/09/2022 | 18095.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb VAAT Apoio educacao relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/09/2022 | 31441.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb VAAT MAgisterio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/09/2022 | 76385.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Magisterio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/09/2022 | 40258.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/09/2022 | 606.00 | 00070463531400 | TAINA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Jornalismo relativo ao mes de setembro de 2022 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/09/2022 | 2050.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio por ocasiao de eventos da educacao durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/09/2022 | 100.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 29 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/09/2022 | 6447.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 03 Smartphones Sansung destinados ao sorteio com alunos destaques no IDEB 2022 da rede de ensino publico municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/09/2022 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 13 14 16 e 17 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/09/2022 | 1017.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Aquisicao de 03 colchoes destinados a utilizacao no destacamento de policia do municipio por ocasiao das eleicoes 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/09/2022 | 200.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 27 e 28 de setembro de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/09/2022 | 383.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Liliane Barbalho da Silva Bezerra conforme processo n 0800404-49.2019.8.15.0231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/09/2022 | 4219.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor da Autor Carlos Antonio da Silva conforme processo n 0800404-49.2019.8.15.0231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/09/2022 | 1600.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a profissionais da justica eleitoral por ocasiao de eleicoes 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE no dia 27 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/09/2022 | 640.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 21 23 27 e 29 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007867 | 30/09/2022 | 925.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/09/2022 | 400.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio por ocasiao de entrega dos cheques sociais durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/09/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007871 | 30/09/2022 | 375.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/09/2022 | 8.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/09/2022 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 21 e 26 de setembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007868 | 30/09/2022 | 1325.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/09/2022 | 65.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007870 | 30/09/2022 | 2025.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/09/2022 | 675.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao municipal durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/09/2022 | 1325.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 04/10/2022 | 4520.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVIÇOS TLDA ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao de parte hidraulica do giro da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 04/10/2022 | 2178.25 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades dos setores de recursos humanos licitacao e adminsitracao do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007891 | 04/10/2022 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 04/10/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 04/10/2022 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de duas maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social e programa IGBF do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/10/2022 | 2387.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao no consumo do SCFV por ocasiao de apresentacao do desfile no dia 07 de setembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007884 | 04/10/2022 | 37835.24 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro ao redor do terreno da nova escola municipal localizada na PB065 do conjunto alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007885 | 04/10/2022 | 2176.06 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro ao redor do terreno da nova escola municipal localizada na PB065 do conjunto alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007886 | 04/10/2022 | 346.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na instalacao da parte hidraulica do muro ao redor do terreno da nova escola municipal localizada na PB065 do conjunto alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/10/2022 | 2680.05 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de duas maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira e secretaria de educacao neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0007892 | 04/10/2022 | 4231.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao no consumo das escolas na decoracao do desfile do dia 07 de setembro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 04/10/2022 | 12727.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao nas escolas na decoracao para apresentacao do desfile do dia 07 de setembro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/10/2022 | 4756.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao na decoracao das escolas na apresentacao do desfile do dia 07 de setembro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007896 | 04/10/2022 | 6957.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza geral da Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/10/2022 | 7075.25 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo das criancas nas escolas municipais por ocasiao de comemoracao do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/10/2022 | 2970.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 270 mochilas infantis personalizadas destinadas a distribuicao com criancas na festa de dia das criancas da escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/10/2022 | 2310.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 210 mochilas infantis personalizadas destinadas a distribuicao com criancas na festa de dia das criancas da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/10/2022 | 1077.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Aquisicao de aventais luvas e toucas descartaveis destinadas a utilizacao pelas merendeiras das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/10/2022 | 1117.50 | 28688747000101 | NATAL COPOS EIRELI | Aquisicao de 750 copos personalizados destinados ao consumo na festa do dia das criancas da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/10/2022 | 1603.98 | 28688747000101 | NATAL COPOS EIRELI | Aquisicao de 402 copos personalizados destinados ao consumo na festa do dia das criancas da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007929 | 05/10/2022 | 17820.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao limpezas de ar condicionados e recarga de gas nas escolas municipais e creche neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/10/2022 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na transmissao no estadio municipal valido pela terceira fase da copa rural da partida de futebol entre a selecao de Mataraca x Cruz do Espirito Santo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007941 | 05/10/2022 | 35997.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas QFU-8F22 QFU-0C72 QSE-1243 QSH-3570 OGG-3908 HGJ-8025 NPV-6691 MOV-7296 RLV-9F96 DVT-6189 OGD-4106 MOK-9032 MOM-2645 QFG-0213 OGC-6329 e RLZ-2H74 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/10/2022 | 350.00 | 00001968379444 | WOCHITON LUIZ SANTOS PAULINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no conserto e manutencao da cozinha do predio da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/10/2022 | 1060.00 | 48080507000129 | SYNARA CASTOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na decoracao da solenidade do dia nacional da luta das pessoas com deficiência neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007937 | 05/10/2022 | 1230.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 05/10/2022 | 365.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/10/2022 | 650.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/10/2022 | 490.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/10/2022 | 2492.00 | 00022591699453 | EVERALDO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 05/10/2022 | 1527.74 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 05/10/2022 | 650.00 | 00008774938479 | NILTON CARLOS SIMPLICIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 05/10/2022 | 500.75 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 05/10/2022 | 1993.50 | 00009831957490 | MARIA DE JESUS MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/10/2022 | 1993.50 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 05/10/2022 | 653.50 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 05/10/2022 | 490.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 05/10/2022 | 950.00 | 00010205851452 | KEROLAINE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00036549061415 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00001785773402 | LILIANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/10/2022 | 920.00 | 00011254990445 | ANDREZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 05/10/2022 | 1575.00 | 00008573198419 | ELZILENE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/10/2022 | 760.00 | 00005150255424 | MARIA REJANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00014828114483 | KAMILA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/10/2022 | 1024.00 | 00006934627440 | RAFAELA FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/10/2022 | 1990.00 | 00009435554423 | DEOCLÉCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/10/2022 | 960.00 | 00097857173487 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/10/2022 | 1371.00 | 00005150260428 | ROSIANE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00007568406431 | GILLIARD SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/10/2022 | 2373.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007944 | 05/10/2022 | 5400.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 15 viagens durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/10/2022 | 1100.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/10/2022 | 24.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007938 | 05/10/2022 | 59.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/10/2022 | 17.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/10/2022 | 16829.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4160 4160 e 68120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/10/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007935 | 05/10/2022 | 999.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007940 | 05/10/2022 | 26.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007942 | 05/10/2022 | 14824.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 MOTOSSERRA RETROESCAVADEIRA PATROL RLT-7B25 OFE-5543 QFG-5853 KJY-0043 e PXU-6439 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007943 | 05/10/2022 | 546.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 01 balde de oleo lubrificante 20l destinado ao consumo das maquinas que servem a secretaria de obras municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007934 | 05/10/2022 | 344.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007936 | 05/10/2022 | 3092.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007933 | 05/10/2022 | 749.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da maquina Pa Mecanica a servico da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/10/2022 | 3735.00 | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de lixos do rio do Catu neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 06/10/2022 | 1580.00 | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de lixos do rio do Catu neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 06/10/2022 | 23370.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | Aquisicao de materiais de ornamentacoes natalinas diversos destinados a utilizacao na ornamentacao de pracas publicas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 06/10/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral destinada ao consumo na Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 06/10/2022 | 56.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 08 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007958 | 06/10/2022 | 15700.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecaarticulacao con j. destinada a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007973 | 06/10/2022 | 225.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 06/10/2022 | 14.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 02 agua mineral destinada ao consumo na Secretaria de Turismo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007974 | 06/10/2022 | 1825.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 06/10/2022 | 91.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 13 agua mineral 20l destinada ao consumo na sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007977 | 06/10/2022 | 750.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio neste municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 06/10/2022 | 224.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 32 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 06/10/2022 | 640.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 07 10 13 e 17 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse do Cras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/10/2022 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 14 e 21 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 06/10/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 e 15 de outubro de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 06/10/2022 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dias 10 e 14 de outubro de 2022 para tratar de assuntos relacionados ao gabinete deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 06/10/2022 | 160.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 10 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 06/10/2022 | 1239.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo de funcionarios a disposicao da Justica Eleitoral por ocasiao de estadia na cidade de Mamanguape - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007975 | 06/10/2022 | 650.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete do municipio durante o mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 06/10/2022 | 750.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 07 10 e 14 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 09 e 11 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 06/10/2022 | 1197.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007976 | 06/10/2022 | 1490.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos Policiais por ocasiao das Eleicoes 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/10/2022 | 161.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 23 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 06/10/2022 | 91.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 13 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio do centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 06/10/2022 | 322.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 46 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 06/10/2022 | 500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 7 e 14 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 06/10/2022 | 100.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a nutricionista com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB no dia 22 de setembro de 2022 para tratar de assuntos da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 06/10/2022 | 250000.00 | 00044274742415 | RAIMUNDA DO ROSARIO PADILHA FELIX | Aquisicao de 01 imovel rural situado no Sitio Uruba zona rural deste municipio denominado URUBA Lote 14-A com area disponivel de 23140 has remanescente da area original registrada de 31224 ha conforme Titulo Definitivo registrado no Cartorio de Registro de Imoveis - 1 Regiao destinado a contrucao de 01 Escola Publica Infantil e Fundamental neste municipio conforme decreto n 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/10/2022 | 2445.00 | 18684731000169 | OCEANIC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | Aquisicao de brinquedos diversos destindos a distribuicao com alunos da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio por ocasiao de comemoracao do dia das Criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 06/10/2022 | 536.60 | 18684731000169 | OCEANIC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | Aquisicao de brinquedos diversos destindos a distribuicao com alunos da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio por ocasiao de comemoracao do dia das Criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 06/10/2022 | 2876.00 | 25528243000128 | M CONCEIÇÃO SANTOS NASCIMENTO | Aquisicao de brinquedos diversos destindos a distribuicao com alunos da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio por ocasiao de comemoracao do dia das Criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007991 | 07/10/2022 | 742.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversose dstinados a utilizacao na manutencao da escola Antonio Madeiro da Costaescola da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007992 | 07/10/2022 | 935.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007993 | 07/10/2022 | 1214.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinadas a utilizacao na manutencao do anexo da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007994 | 07/10/2022 | 512.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinadas a utilizacao na manutencao da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007996 | 07/10/2022 | 312.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de Futebol HARRY CAREY no Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007997 | 07/10/2022 | 353.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol beira rio do centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007998 | 07/10/2022 | 327.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de Futebol Manuel Madeiro da Costa da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007999 | 07/10/2022 | 675.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinadas a utilizacao na manutencao da escola Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 07/10/2022 | 3600.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao nos eventos de campeonatos de futebol neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/10/2022 | 200.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na personalizacao em cheques para premiacao do campeonato veterano de futebol masculino neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 07/10/2022 | 243.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 07/10/2022 | 750.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 06 10 e 11 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00078891400459 | EDIVALDO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 07/10/2022 | 278.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 07/10/2022 | 214.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da Acao Social com o numero respectivo 83 3297-1027 durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007989 | 07/10/2022 | 218.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de constrcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de paredes no Setor de tributos e cozinha da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 07/10/2022 | 208.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de setembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/10/2022 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 07/10/2022 | 20.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 07/10/2022 | 1000.00 | 29214652000100 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao em notebook do setor de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 07/10/2022 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 e 10 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 07/10/2022 | 13960.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007982 | 07/10/2022 | 1300.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007984 | 07/10/2022 | 828.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da parte externa e interna do muro do cemiterio Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007985 | 07/10/2022 | 748.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da parte externa e interna do muro do cemiterio sao Pedro de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007986 | 07/10/2022 | 411.95 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servico dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007987 | 07/10/2022 | 434.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da parte externa e interna do muro do cemiterio parque das oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007990 | 07/10/2022 | 183.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao dos banheiros e caixa d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008012 | 07/10/2022 | 434.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao e pintura de parte interna e externa do muro do Cemiterio Parque das Oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008015 | 07/10/2022 | 94245.60 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de Empresa Especializada em Construcao Civil para Pavimentacao em Estratas Vicinais na Zona Rural deste municipio referente ao 1 aditivo conforme contrato n 512021. | 10042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007983 | 07/10/2022 | 369.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinadas a utilizacao na pintura interna e externa do predio do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 07/10/2022 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 07/10/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 10 17 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007988 | 07/10/2022 | 608.68 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos da secretaria de meio ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008013 | 07/10/2022 | 608.68 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008084 | 10/10/2022 | 2439.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da rede hidraulica do abastecimento d'agua da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008085 | 10/10/2022 | 419.26 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da rede hidraulica do abastecimento d'agua da avenida Dr Carlos Pessoa de Melo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008087 | 10/10/2022 | 2739.43 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008089 | 10/10/2022 | 334.51 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua Joao da Cruz Marques neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008091 | 10/10/2022 | 302.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Pedro Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008093 | 10/10/2022 | 196.19 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do reservatorio d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008095 | 10/10/2022 | 3437.50 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008102 | 10/10/2022 | 366.65 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao d'agua do conjunto alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/10/2022 | 19561.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/10/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/10/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 10/10/2022 | 3.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/10/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na sede da prefeitura e anexo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008088 | 10/10/2022 | 388.63 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da galeria do calcadao do centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008090 | 10/10/2022 | 365.15 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/10/2022 | 210.00 | 00010782398430 | KARINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017 referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 10/10/2022 | 210.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 10/10/2022 | 210.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 10/10/2022 | 210.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 10/10/2022 | 210.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 10/10/2022 | 210.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 10/10/2022 | 210.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 10/10/2022 | 210.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 10/10/2022 | 210.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 10/10/2022 | 210.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 10/10/2022 | 210.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/10/2022 | 210.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 10/10/2022 | 210.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 10/10/2022 | 210.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/10/2022 | 210.00 | 00008442498400 | LETICIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/10/2022 | 210.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 10/10/2022 | 210.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 10/10/2022 | 210.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 10/10/2022 | 210.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/10/2022 | 210.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/10/2022 | 210.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 10/10/2022 | 210.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/10/2022 | 210.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/10/2022 | 210.00 | 00067647758420 | LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/10/2022 | 210.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/10/2022 | 210.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/10/2022 | 210.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/10/2022 | 210.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/10/2022 | 210.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/10/2022 | 210.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/10/2022 | 210.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/10/2022 | 210.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/10/2022 | 210.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/10/2022 | 210.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/10/2022 | 210.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/10/2022 | 210.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/10/2022 | 210.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/10/2022 | 210.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/10/2022 | 210.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/10/2022 | 210.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 10/10/2022 | 210.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/10/2022 | 210.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/10/2022 | 120.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/10/2022 | 210.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/10/2022 | 210.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/10/2022 | 210.00 | 00002155374160 | JAKELINE DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/10/2022 | 210.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/10/2022 | 210.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/10/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/10/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no programa SCFV neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/10/2022 | 5.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/10/2022 | 3053.52 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao da tubulacao de ar condicionados no predio da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio por ocasiao de ampliacao de novas salas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008094 | 10/10/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 07 11 14 19 e 25 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/10/2022 | 2608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 20 22 23 24 e 27 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 10/10/2022 | 101.50 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de sacos de papel para pipoca destinados a utilizacao na distribuicao de bombons por ocasiao de comemoracao do dia das criancas nas Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/10/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no centro cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/10/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/10/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/10/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/10/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/10/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal de ensino fundamental Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/10/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/10/2022 | 550.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 05 gas de cozinha destinados ao consumo na creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/10/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008086 | 10/10/2022 | 4086.66 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do campo de Futebol Manuel Madeiro da Costa da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008099 | 10/10/2022 | 825.39 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008100 | 10/10/2022 | 1620.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pregos diversos destinados a utilizacao na manutencao do telhado da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/10/2022 | 5942.50 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo das criancas nas escolas municipais por ocasiao de comemoracao do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 11/10/2022 | 3053.52 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a instalacao de tubulacao de ar consdicionado na Escola de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa nesta municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 11/10/2022 | 1689.91 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM. DE VARIED. E PRODUTO OFTALMICOS LTDA | Aquisicao de brinquedos diversos destinados a distribuicao com criancas da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio por ocasiao de comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 11/10/2022 | 3745.01 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM. DE VARIED. E PRODUTO OFTALMICOS LTDA | Aquisicao de brinquedos diversos destinados a distribuicao com criancas da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio por ocasiao de comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/10/2022 | 606.00 | 00070463531400 | TAINA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Jornalismo relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/10/2022 | 1680.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com confeccao de mochilas infantis personalizadas destinadas a distribuicao com criancas da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio por ocasiao de comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/10/2022 | 4530.00 | 33681109000190 | WESLEY JEAN SOUSA DA SILVA 07923542490 | Aquisicao de 10 caixas de som PC 20W RMS Slim Acustica e 10 Suportes p projetor teto com bandeja telescopio destinados a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 11/10/2022 | 2000.00 | 33681109000190 | WESLEY JEAN SOUSA DA SILVA 07923542490 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na instalacao de suportes projetor teto com kit audio e ponto de energia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008210 | 11/10/2022 | 100.22 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte hidraulica do predio do escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008211 | 11/10/2022 | 168.74 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na instalacao da parte hidraulica da reforma do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008212 | 11/10/2022 | 1770.47 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra esportiva O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 11/10/2022 | 210.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017 referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/10/2022 | 210.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 11/10/2022 | 210.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 11/10/2022 | 210.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017.referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 11/10/2022 | 210.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008717048460 | JOSINETE FRANCISCA DE SANTANA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 11/10/2022 | 210.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/10/2022 | 210.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/10/2022 | 210.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/10/2022 | 210.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/10/2022 | 210.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 11/10/2022 | 210.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 11/10/2022 | 210.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/10/2022 | 210.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 11/10/2022 | 210.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 11/10/2022 | 210.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 11/10/2022 | 210.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 11/10/2022 | 210.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 11/10/2022 | 210.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/10/2022 | 210.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 11/10/2022 | 210.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/10/2022 | 210.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/10/2022 | 210.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/10/2022 | 210.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/10/2022 | 210.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/10/2022 | 210.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/10/2022 | 210.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/10/2022 | 210.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/10/2022 | 210.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/10/2022 | 210.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/10/2022 | 210.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/10/2022 | 210.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/10/2022 | 210.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/10/2022 | 210.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 11/10/2022 | 210.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 11/10/2022 | 210.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/10/2022 | 210.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/10/2022 | 210.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/10/2022 | 210.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/10/2022 | 210.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 11/10/2022 | 210.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/10/2022 | 210.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/10/2022 | 210.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/10/2022 | 210.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/10/2022 | 2768.75 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de bolos e salgados diversos destinados ao consumo pelos idosos e usuarios do SCFV do municipio por ocaiao de atividades socio educativas realizada pelos programas. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/10/2022 | 210.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 11/10/2022 | 13.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008209 | 11/10/2022 | 300.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008206 | 11/10/2022 | 319.53 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na instalacao da parte hidraulica da sala do medico veterinario neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008207 | 11/10/2022 | 664.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do abatedor de porcos do matadouro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008208 | 11/10/2022 | 2744.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do abatedor de porcos do matadouro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/10/2022 | 92.40 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | Aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas a utilizacao nas ornamentacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/10/2022 | 6380.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e assoreamento do Rio Catu neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008631 | 13/10/2022 | 495.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda de atos e acoes da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/10/2022 | 3700.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura do predio do matadouro publico e sala da veterinaria neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/10/2022 | 600.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no trasnporte de funcionarios de Mataraca a cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa DEM-7530 nos dias 02 e 09 de setembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Agrigultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008581 | 13/10/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008632 | 13/10/2022 | 235.13 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos meios fios do Cemiterio Parque das Oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura do muro do cemiterio Parque das Oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008635 | 13/10/2022 | 469.16 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da parte externa e interna do muro do cemiterio sao Pedro de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008637 | 13/10/2022 | 366.26 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Pedro marques da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008641 | 13/10/2022 | 557.72 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura de meios fios da entrada do planalto II neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 13/10/2022 | 1.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/10/2022 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 13/10/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura de duas salas do predio sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/10/2022 | 5700.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/10/2022 | 2350.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/10/2022 | 10000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/10/2022 | 3400.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/10/2022 | 4705.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/10/2022 | 2911.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/10/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/10/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/10/2022 | 3999.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/10/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/10/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/10/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/10/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 13/10/2022 | 1420.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 14 toalhas grande e 120 lencois de berco destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 13/10/2022 | 2220.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao neste municipio destinado a construcao de escola relativo ao periodo de 2609 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 13/10/2022 | 2220.00 | 00017360512450 | SALATIEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 2609 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 13/10/2022 | 2220.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 2609 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 13/10/2022 | 3700.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de Escola Municipal relativo ao periodo de 2609 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 13/10/2022 | 2960.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro em alvenaria no terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 2609 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 13/10/2022 | 2720.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de pedreiro na construicao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de Escola Municipal relativo ao periodo de 2609 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de uma porta da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/10/2022 | 165.90 | 00070463539486 | ERICA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos diversos destinados a utilizacao nas acoes esportivas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008626 | 13/10/2022 | 92.94 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008628 | 13/10/2022 | 125.96 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinadas a utilizacao na manutencao da escola Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008629 | 13/10/2022 | 765.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes esportivas da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008630 | 13/10/2022 | 216.38 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte hidraulica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Pintura do Muro da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008639 | 13/10/2022 | 231.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00001380898765 | ANTONIA SOARES FRANCISCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com indenizacao pela derrubada de um coqueiro em terreno proprio em virtude de prevencao a causa de acidentes na Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 13/10/2022 | 1161.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos participantes do Treinamento de Mesarios nas Eleicoes 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 13/10/2022 | 600.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios de Mataraca a cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa DEM-7530 a servico da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 13/10/2022 | 210.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 13/10/2022 | 210.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 13/10/2022 | 210.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536301458 | ROSINETE NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 13/10/2022 | 210.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 13/10/2022 | 210.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 13/10/2022 | 210.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 13/10/2022 | 210.00 | 00091666708453 | ANIZIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/10/2022 | 210.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 13/10/2022 | 210.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/10/2022 | 210.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 13/10/2022 | 210.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070592738400 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002315982464 | IRENETE TRAJANO GON?ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 13/10/2022 | 210.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536357402 | GILDERLANE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010054426499 | FABIANA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/10/2022 | 210.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/10/2022 | 210.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007762587454 | EDNA ESTEFANE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/10/2022 | 210.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010072251492 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/10/2022 | 210.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070149634498 | ERICA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071882628454 | EVELLY HELLEN FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010444191488 | CARLA ROSANE DE BRITO HAVRELUK | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001596546450 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/10/2022 | 210.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010104778466 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/10/2022 | 113.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002874142484 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/10/2022 | 210.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/10/2022 | 210.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/10/2022 | 210.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/10/2022 | 210.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/10/2022 | 210.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071956928413 | MARIA VANESSA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004438320488 | MATILDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008054358407 | MARIANA MARIA DE PADUA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012392989435 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 13/10/2022 | 210.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 13/10/2022 | 210.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006151188446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 13/10/2022 | 210.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 13/10/2022 | 210.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008903056418 | MARIA DAS NEVES PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 13/10/2022 | 210.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 13/10/2022 | 210.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 13/10/2022 | 210.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 13/10/2022 | 210.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 13/10/2022 | 210.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 13/10/2022 | 210.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 13/10/2022 | 210.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 13/10/2022 | 210.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 13/10/2022 | 210.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 13/10/2022 | 210.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/10/2022 | 210.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 13/10/2022 | 210.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 13/10/2022 | 210.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 13/10/2022 | 210.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/10/2022 | 210.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 13/10/2022 | 210.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/10/2022 | 210.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 13/10/2022 | 210.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 13/10/2022 | 210.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 13/10/2022 | 210.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/10/2022 | 210.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 13/10/2022 | 210.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 13/10/2022 | 210.00 | 00003776917474 | RAIMUNDA MARIA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/10/2022 | 210.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 13/10/2022 | 210.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 13/10/2022 | 210.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 13/10/2022 | 210.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/10/2022 | 800.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao das criancas beneficiadas pelo programa SCFV do municipio durante o mês de setembro de 2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura geral do Predio do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/10/2022 | 720.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos participantes da Reuniao do Programa Parceiros da Habitacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 14/10/2022 | 1051.65 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/10/2022 | 134.93 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas a utilizacao nas ornamentacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 14/10/2022 | 49.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | Aquisicao de TNT liso destinados a utilizacao nas ornamentacoes natalinas de pracas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008662 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 17/10/2022 | 223.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008668 | 17/10/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008669 | 17/10/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008664 | 17/10/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 17/10/2022 | 31.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008679 | 17/10/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008672 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 17/10/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao na afericao do tacografo da cacamba de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/10/2022 | 440.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de tubos destinados a utilizacao no sistema de irrigacao na grama da praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 17/10/2022 | 240.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 17/10/2022 | 30.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda da tesoura de poldar de utilizacao pela secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 17/10/2022 | 126.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de 01 grosa destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 17/10/2022 | 647.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 17/10/2022 | 1090.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na afericao do tacografo da cacamba de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008676 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 17/10/2022 | 180.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008673 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008678 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 17/10/2022 | 1197.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008663 | 17/10/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008665 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008666 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008677 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 17/10/2022 | 1250.18 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para CARLA DA SILVA NUNES conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 17/10/2022 | 2248.15 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para MAYARA DO NASCIMENTO DA SILVA e sua filha menor ALICIA AIRES DO NASCIMENTO conforme parecer social trata-se de pessoas carentes do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 17/10/2022 | 2768.75 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de bolos e salgados diversos destinados ao consumo pelos idosos e usuarios do SCFV do municipio por ocaiao de atividades socio educativas realizada pelos programas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008675 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008671 | 17/10/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 17/10/2022 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 17/10/2022 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008674 | 17/10/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008680 | 17/10/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 18/10/2022 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da educacao municipal para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa QSC-6E73 durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 18/10/2022 | 1050.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com confeccao de mochilas infantis personalizadas destinadas a distribuicao com criancas da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio por ocasiao de comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 18/10/2022 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 18/10/2022 | 800.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 18/10/2022 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo ao mes de outubro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008704 | 18/10/2022 | 36238.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas QFU-8F22 QFU-0C72 QSE-1243 QSH-3570 OGG-3908 HGJ-8025 NPV-6691 MOV-7296 RLV-9F96 DVT-6189 OGD-4106 MOK-9032 MOM-2645 QFG-0213 OGC-6329 e RLZ-2H74 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 18/10/2022 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 18/10/2022 | 700.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008700 | 18/10/2022 | 1440.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 18/10/2022 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008701 | 18/10/2022 | 447.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 18/10/2022 | 1120.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de roupas tipicas e culturais destinado a utilizacao dos beneficiarios do programa SCFV por ocasiao de evento de apresentacao em evento promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008697 | 18/10/2022 | 134.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008699 | 18/10/2022 | 2123.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 18/10/2022 | 198.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 18/10/2022 | 239.76 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | Aquisicao de 72 rolos de corrente destinados a utilizacao na manutencao da motosserra de utilizacao pela secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008705 | 18/10/2022 | 12328.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 ROCADEIRA MOTOSSERRA RETROESCAVADEIRA PATROL RLY-3J25 RLT-7B25 OFE-5543 QFG-5853 KJY-0043 e PXU-6439 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008706 | 18/10/2022 | 852.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de 02 balde de oleo lubrificante 20l destinado ao consumo das maquinas que servem a secretaria de obras municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008703 | 18/10/2022 | 129.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008702 | 18/10/2022 | 107.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 18/10/2022 | 1012.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008698 | 18/10/2022 | 1026.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 18/10/2022 | 99.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 19/10/2022 | 60.04 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Aquisicao de abracadeiras de plastnyl destinadas a utilizacao nas ornamentacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 19/10/2022 | 212.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas a utilizacao nas ornamentacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 14 17 25 e 27 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 19/10/2022 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 17 18 e 19 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 19/10/2022 | 1144.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 19/10/2022 | 5.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 19/10/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 19/10/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 19/10/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 19/10/2022 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 18 e 26 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 19/10/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/10/2022 | 8601.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 19/10/2022 | 250.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 18 de outubro de 2022 para participar da solenidade de apresentacao do plano estrategico de desenvolvimento territorial do turismo na praiba ate 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 19/10/2022 | 357.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 19/10/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa- PB nos dias 18 e 24 de outubro de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 19/10/2022 | 1024.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV globo banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 19/10/2022 | 4585.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco da Uruba bomba d'agua da uruba poco da Baixa Verde abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba e abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 19/10/2022 | 24390.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dagua do Sitio Uruba poco da uruba e Rua Jose de Menezes Lira neste municipio relativo ao mes de setembro de 2022 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 19/10/2022 | 30197.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano e poco artesiano da uruba neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 19/10/2022 | 251.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 19/10/2022 | 1704.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 05 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 18 19 20 21 e 24 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 19/10/2022 | 147.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 19/10/2022 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 19/10/2022 | 200.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 18 e 24 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transprte do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE no dia 13 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008713 | 19/10/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 19/10/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 19/10/2022 | 500.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 19 20 21 24 e 28 de outubro de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 19/10/2022 | 5050.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com equipe de arbitragem por ocasiao do 18° campeonato de futebol de campo municipal 2022 promovido pelo municipio nas partidas do dia 2409 e 01 08 09 15 e 16 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 19/10/2022 | 109.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com substituicao para placa padrao mercosul do veiculo de placa RLV-9F96 que serve a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 19/10/2022 | 320.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao diretor com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 19/10/2022 | 893.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol localizado no distrito de Barra do Camaratuba campos e quadras esportivas neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 19/10/2022 | 7271.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica na escola profissionalizante escolas municipais creches e secretaria de educacao ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 19/10/2022 | 5478.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 19/10/2022 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no deposito de utilizacao na educacao do municipio durante os meses de setembro e outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 19/10/2022 | 5580.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos participantes do Curso de Primeiros Socorros de funcionarios da Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 19/10/2022 | 9480.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo de alunos das Escolas Municipais por ocasiao de comemoracao do dia das Criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 20/10/2022 | 1350.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de 01 compressor de 18 mil BTUS destinado a utilizacao no ar condicionado de utilizacao na educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008752 | 20/10/2022 | 1029.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tubos destinados a utilizacao na tubulacao d'agua do anexo a escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 20/10/2022 | 595.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Estampas personalizadas em lencois para a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 20/10/2022 | 680.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 02 fotos ampliadas com moldura e 08 banners destinado a utilizacao das Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Ribeiro Bessaladeira e Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 20/10/2022 | 520.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de parte eletrica dos veiculos onibus de placas MOK-9032 e OGG-3908 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para participar de aula de campo visitacao do centro historico da capital em veiculo onibus de placa KHT-3193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 20/10/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da quadra de esportes O LIRAO neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/10/2022 | 450.00 | 00010054107474 | ADJALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na recuperacao do predio do ginasio O LIRAO neste municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/10/2022 | 10800.00 | 00087651289404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 216 metros quadrados de piso em granitogranilite no predio do anexo a salas da escola municipal de educacao infantil deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/10/2022 | 2160.00 | 00035775912420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no polimento de 216 metros quadrados de piso em granitogranilite no predio do anexo a salas da escola municipal de educacao infantil deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/10/2022 | 5075.00 | 00002501835441 | MARCONES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 203 metros de rodape de piso em granitogranilite no predio do anexo a salas da escola municipal de educacao infantil deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 20/10/2022 | 1450.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de pacotes e de balas e pipocas destinados ao consumo dos alunos das escolas municipais em comemoracao ao dia das criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 20/10/2022 | 1542.50 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos diretores e coordenadores das escolas municipais por ocasiao de reunioes durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/10/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 20/10/2022 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/10/2022 | 140.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda da garagem de veiculos deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 20/10/2022 | 1.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/10/2022 | 1500.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio nos dias 2809 e 0610 em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 20/10/2022 | 22198.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 20/10/2022 | 210.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017 referente aos meses outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/10/2022 | 700.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/10/2022 | 1050.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da Secretaria de Obras do municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128 no dia 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009257183432 | ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/10/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00010919039480 | JACKSON ALVES DE FREITAS | Servicos prestados de capinacao e limpeza do lixo urbano em diversas ruas do muncipio durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/10/2022 | 1350.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/10/2022 | 250.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e coleta de lixo e limpeza em diversas ruas deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/10/2022 | 6000.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de refletores 100W RGB destinados a utilizacao na iluminacao dos Portais das entradas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/10/2022 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de escoramento de meio fios na manutencao em diversas ruas deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas neste municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/10/2022 | 210.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES 01095083430 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na copia de projetos da contencao maritima e pavimentacao de Mataraca a Barra do Camaratuba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008753 | 20/10/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/10/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 20/10/2022 | 41939.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008751 | 20/10/2022 | 604.44 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas ornamentacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/10/2022 | 1350.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 21/10/2022 | 3410.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de camisas e calcas destinadas a utilizacao pelos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 21/10/2022 | 1500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | Aquisicao de mudas de plantas destinadas a utilizacao no reflorestamento do antigo lixao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001785642499 | RAYANNE EVELYN MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a Funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 21/10/2022 | 53.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008841 | 21/10/2022 | 742.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/10/2022 | 1650.00 | 00002876840405 | SEVERINO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de tratorista a servico da secretaria de obras deste municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/10/2022 | 584.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/10/2022 | 1740.00 | 00070463151402 | JOÃO PAULO DE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica da iluminacao publica da comunidade Uruba Catu Baixa Verde e Campo Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/10/2022 | 28457.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/10/2022 | 559.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Marcos Wilyton Lima da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jose Lautonio Pedro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 21/10/2022 | 200.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Edimilda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 21/10/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidia Cordeiro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 21/10/2022 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora kleane Bezerra da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 21/10/2022 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor joelson Feliciano de araujo conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 21/10/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 21/10/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Luana Maria de Souza conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 21/10/2022 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Kecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/10/2022 | 200.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Luana Rodrigues da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo ao mes outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/10/2022 | 200.00 | 00075944090430 | SEVERINO CAETANO CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Adriana Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/10/2022 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elza do Nacimento Vidal conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 21/10/2022 | 500.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Maria Aurea de Rocha Padilha por ocasiao de desabrigada pelas fortes chuvas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciano Jose Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 21/10/2022 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007411584428 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jose Trajano da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no municipio destinado a abrigar a familia do senhor Ivonei Gabriel da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/10/2022 | 200.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Maria Aparecida da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/10/2022 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosangela Severino da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia da senhora Luciana de Lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/10/2022 | 348.00 | 00012673397485 | RODRIGO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura do muro e parte interna e externa do predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/10/2022 | 1500.40 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 21/10/2022 | 3750.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de faixas em lona com impressao digital destinadas a utilizacao no desfile de 7 de setembro de 2022 nas apresentacoes dos programas sociais do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/10/2022 | 2500.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisas com sublimacao frente e verso destinados a utilizacao pelos usuarios do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/10/2022 | 2225.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao folders cartazes e imas destinados a utilizacao no nos eventos educativos de combate a violência contra a mulher neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/10/2022 | 85.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Estampas personalizadas em tecidos para confeccao de bolsas para o curso de designer em unhas de gel promovida pelo Cras deste municipiopara a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/10/2022 | 3480.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria no campo de futebol localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/10/2022 | 1392.00 | 00012673397485 | RODRIGO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura do piso e parte interna e externa do predio do quadra poliesportiva no Planalto II neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/10/2022 | 2100.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula-pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao pelas escolas municipais em comemoracao ao dia das criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008839 | 21/10/2022 | 953.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008840 | 21/10/2022 | 889.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008842 | 21/10/2022 | 2062.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da quadra poliesportiva do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008843 | 21/10/2022 | 622.70 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008845 | 21/10/2022 | 5160.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao carga de gas e limpeza de aparelhos de ar condicionados de escolas municipais e secretaria de educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/10/2022 | 10430.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Formacao Pedagogica da Educacao Infantil Ensino Fundamental Anos Iniciais Ensino Fundamental Anos Finais e Educacao de Jovens e Adultos neste municipio durante os dias 26 e 27 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/10/2022 | 17480.00 | 23816860000101 | R C F RAMALHO MEDEIROS - ME | Aquisicao de 30 livros destinados aos alunos do 6° e 7° anos do EJA 30 livros para o 8° e 9° para os alunos do EJA 08 livros para professores do 6° e 7° anos e 08 livros para os professores do 8° e 9° anos da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 21/10/2022 | 900.00 | 31679746000105 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de figurinos destinados a utilizacao dos alunos do Projeto EJA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 21/10/2022 | 55.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e troca de pneu do veiculo micro onibus de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/10/2022 | 60.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu no veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 21/10/2022 | 20.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 21/10/2022 | 50.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na base do amortecedor veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 21/10/2022 | 11860.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 21/10/2022 | 458.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte eletrico da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 21/10/2022 | 458.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte eletrico da escola municipal Antonio Madeiro da Costaescola da Barra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 21/10/2022 | 458.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte eletrico da escola municipal Gracinda Iracema da Costaescola da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008861 | 21/10/2022 | 7572.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiai e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008868 | 24/10/2022 | 3480.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008869 | 24/10/2022 | 11590.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 20 dias do mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008870 | 24/10/2022 | 17400.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 20 dias do mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008872 | 24/10/2022 | 1008.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte eletrica do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008873 | 24/10/2022 | 502.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008875 | 24/10/2022 | 743.30 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008876 | 24/10/2022 | 1840.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/10/2022 | 458.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte eletrico da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 24/10/2022 | 458.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte eletrico da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 24/10/2022 | 458.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte eletrico da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008882 | 24/10/2022 | 1897.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao no consumo da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008883 | 24/10/2022 | 1850.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008884 | 24/10/2022 | 1904.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao na escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008885 | 24/10/2022 | 1758.63 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao na escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008886 | 24/10/2022 | 1947.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao no consumo da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008887 | 24/10/2022 | 1810.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008888 | 24/10/2022 | 1887.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a utilizacao na escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/10/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/10/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 24/10/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/10/2022 | 1590.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade de Barra do Camaratuba em veiculo de placa KWJ-1G66 durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008944 | 24/10/2022 | 5720.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 22 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008945 | 24/10/2022 | 2070.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 18 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/10/2022 | 1426.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 18 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008947 | 24/10/2022 | 2052.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 18 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008948 | 24/10/2022 | 2700.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 18 dias do mês de outubro de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008949 | 24/10/2022 | 5040.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 20 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008950 | 24/10/2022 | 9972.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 18 dias do mês de outubro de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008951 | 24/10/2022 | 5040.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365durante 18 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008952 | 24/10/2022 | 9849.60 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 18 dias do mês de outubro de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008953 | 24/10/2022 | 4860.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 18 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008954 | 24/10/2022 | 5328.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 18 dias do mês de outubro de 2022 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008955 | 24/10/2022 | 3600.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar em veiculo fox de placa ILN-9E44 durante 20 dias do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008871 | 24/10/2022 | 1988.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades do SCFV neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 24/10/2022 | 187.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e regulagem de 03 maquinas de costuras do Setor Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 24/10/2022 | 400.00 | 00006848992488 | MARCIA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 19 20 21 e 24 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 24/10/2022 | 500.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 19 20 21 24 e 28 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 19 20 e 21 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 24/10/2022 | 200.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Jolao Pessoa - PB nos dia 20 e 25 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 24/10/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008938 | 24/10/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 24/10/2022 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/10/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/10/2022 | 850.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008866 | 24/10/2022 | 4478.50 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 24/10/2022 | 795.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | Aquisicao de 01 lona 6x4m vermelha destinada a utilizacao no veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 24/10/2022 | 6377.35 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica da comunidade Uruba Catu Baixa Verde e campo Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 24/10/2022 | 340.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 24/10/2022 | 4400.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 24/10/2022 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 24/10/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 24/10/2022 | 950.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/10/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008933 | 24/10/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008934 | 24/10/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008936 | 24/10/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008939 | 24/10/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008940 | 24/10/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008941 | 24/10/2022 | 10522.50 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 24/10/2022 | 329.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio relativo aos fins de semana do mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 24/10/2022 | 760.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 24/10/2022 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 24/10/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008890 | 24/10/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 24/10/2022 | 347.37 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008935 | 24/10/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17092022 a 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008937 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 24/10/2022 | 5000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de engenharia e estudos preliminares referente a Drenagem para Diversificacao do Uso dos Solos nas Varzeas do Baixo Curso do Rio Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de parte eletrica na preparacao de material de ornamentacao natalina para implantacao em pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/10/2022 | 2500.00 | 00011891014404 | FRANCISCO CORDEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao de material de ornamentacao natalina para implantacao em pracas publicas do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/10/2022 | 2500.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao de material de ornamentacao natalina para implantacao em pracas publicas do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/10/2022 | 560.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de abracadeira de Nylon destinados a utilizacao nas Ornamentacoes Natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/10/2022 | 199.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI | Aquisicao de piscas Led destinados a utilizacao nas Ornamentacoes Natalinas de Pracas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/10/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/10/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 25/10/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 25/10/2022 | 18568.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 25/10/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 25/10/2022 | 16328.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 25/10/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/10/2022 | 77.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 25/10/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 25/10/2022 | 10447.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/10/2022 | 8252.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/10/2022 | 7732.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/10/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 25/10/2022 | 13522.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 25/10/2022 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 25/10/2022 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 25/10/2022 | 88771.27 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 25/10/2022 | 11148.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 25/10/2022 | 13766.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 25/10/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/10/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/10/2022 | 8824.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 25/10/2022 | 4020.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/10/2022 | 16762.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 25/10/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 25/10/2022 | 10912.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 25/10/2022 | 17442.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/10/2022 | 5642.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 25/10/2022 | 600.00 | 00002459286422 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte da Senhora Marlene da Silva para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto ao INSS em veiculo de placa JQY-9979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 25/10/2022 | 6630.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivos do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 25/10/2022 | 14192.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/10/2022 | 5562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - contratados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 25/10/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/10/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 25/10/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 25/10/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/10/2022 | 1822.94 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Aquisicao de materiais de artigos decorativos diversos destinadas a utilizacao nas atividades do atendimento das criancas no programa Crianca feliz neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 25/10/2022 | 641.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Aquisicao de oleo lubrificante e filtro destinados ao consumo no veiculo de placa MOK-9032 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 25/10/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 25/10/2022 | 89914.97 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/10/2022 | 56806.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 25/10/2022 | 34810.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 25/10/2022 | 59253.19 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 25/10/2022 | 7672.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - contratados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 25/10/2022 | 14808.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - comissionados relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/10/2022 | 257551.58 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/10/2022 | 72295.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/10/2022 | 91187.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/10/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/10/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/10/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 25/10/2022 | 103355.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009009 | 25/10/2022 | 657.30 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de trofeus e medalhas destinadas a utilizacao nos campeonatos municipal masculino de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009010 | 25/10/2022 | 1798.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao pelo time de futebol Boa Vista da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009011 | 25/10/2022 | 2731.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao pelo time de futebol Barra futebol clube da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009012 | 25/10/2022 | 19655.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivosbolas conjuntos de roupas coletes meioes cestas luvas bolas medalhas trofeus e etc destinados a utilizacao nos campeonatos de futebol de campo realizados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 26/10/2022 | 27870.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | Aquisicao de Metalon Barra Cantoneira e Discos de Cortes e Desbastes destinados a confeccao de grades para implantacao do muro de terreno de construcao de Escola Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 26/10/2022 | 500.00 | 00070858277425 | ELTON SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao de 1 Campeonato de X2 no Ginasio Poliesportivo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00011770286462 | JOÃO BATISTA DO ROSÁRIO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao de 1 Campeonato de X2 no Ginasio Poliesportivo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/10/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/10/2022 | 23017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAF relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/10/2022 | 76385.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Magisterio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 26/10/2022 | 40499.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 26/10/2022 | 18201.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb VAAT Apoio educacao relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/10/2022 | 31441.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb VAAT MAgisterio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 26/10/2022 | 4841.53 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bomboniere e decorativos diversos destinados a utilizacao no consumo na realizacao de atividades socioeducativas para criancas assisitidas pelo programa crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 26/10/2022 | 4495.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de materiais de bomboniere e decoracao diversos destinados a utilizacao na realizacao de evento socioeducativo para criancas do programa crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009536082470 | CLAUDIA FERREIRA DAMASIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias19 20 e 21 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 26/10/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 26/10/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de Funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/10/2022 | 300.00 | 00008891675407 | EZEQUIAS FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 25 26 e 28 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 26/10/2022 | 125.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de xerografias coloridas para as atividades do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 26/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 26/10/2022 | 7650.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com maquina Retro Escavadeira naas atividades da secretaria de obras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 26/10/2022 | 66.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 26/10/2022 | 1160.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 02 toners destinados a ujtilizacao pelas impressopras no Setor de Contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/10/2022 | 85381.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0009035 | 27/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 27/10/2022 | 5.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 27/10/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/10/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 27/10/2022 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 01 06 12 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 27/10/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/10/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 28/10/2022 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de duas maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social e programa IGBF do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/10/2022 | 500.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 19 20 21 24 e 28 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/10/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/10/2022 | 320.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 17e 18 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 28/10/2022 | 480.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Sape - PB nos dias 25 27 e 31 de outubro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 28/10/2022 | 2387.50 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de duas maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lira e secretaria de educacao neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/10/2022 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/10/2022 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009048 | 28/10/2022 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/10/2022 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 28/10/2022 | 2472.15 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades dos setores de recursos humanos licitacao e adminsitracao do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/10/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/10/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/10/2022 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de ART de projeto de Ampliacao da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/10/2022 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/10/2022 | 210.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017 referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/10/2022 | 210.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 01/11/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial e Jornal A Uniao nos dias 19 20 21 e 22 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/11/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/11/2022 | 58.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 04/11/2022 | 13.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009077 | 04/11/2022 | 197.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao de tubulacao de agua da rede de abastecimento da Rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009078 | 04/11/2022 | 1107.95 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de pa carrinho de mao enxada e luvas destinados a utilizacao nas atividades de limpeza de ruas pelos Garis do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009084 | 04/11/2022 | 1216.99 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio Sede da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 04/11/2022 | 10000.00 | 00033848912449 | MARIA DE LOURDES FREITAS DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 04/11/2022 | 10000.00 | 00072603232487 | ALDACY FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 04/11/2022 | 10000.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 04/11/2022 | 10000.00 | 00062388312434 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 04/11/2022 | 10000.00 | 00076814173468 | ROSANE MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 04/11/2022 | 10000.00 | 00004001610442 | KYCIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/11/2022 | 5000.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00009919573426 | FERNANDO LEITE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00010171336461 | BRENA LEITE DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 04/11/2022 | 5000.00 | 00019676565415 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00005544447470 | EMERSON FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de parte de Desapropriacao de 01 Imovel Casa Residencial e Terreno ambos medindo 1417m² de area construida e 48240m² de area total do Terreno e suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano registrada no Cartorio de Imoveis de Mamanguape - PB sob o numero R.12253 livro 2-K e folhas 179 pertencente ao espolio da Sra Rosa do Nascimento Freitas conforme Termo de Idenizacao Amigavel em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009079 | 04/11/2022 | 509.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de oculos de seguranca luvas pa de bico carrinho de mao e enxada destinados a utilizacao nas atividades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009080 | 04/11/2022 | 3602.46 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do Predio da UTC neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009081 | 04/11/2022 | 1077.48 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio Sede da Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009083 | 04/11/2022 | 1305.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na construcao de base da moega no Predio da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 04/11/2022 | 251.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas autilizacao nas Ornamentancoes Natalinas de Pracas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 04/11/2022 | 152.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | Aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas autilizacao nas Ornamentancoes Natalinas de Pracas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 04/11/2022 | 433.30 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Aquisicao de abracadeiras de nylon destinadas autilizacao nas Ornamentancoes Natalinas de Pracas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009082 | 04/11/2022 | 1121.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura do predio Sede da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009074 | 04/11/2022 | 1815.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura de traves do Campo de Futebol de Barra do Camaratuba e pintura de piso do Ginasio Poliesportivo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009075 | 04/11/2022 | 322.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura de traves do Campo de Futebol de Barra do Camaratuba e pintura de piso do Ginasio Poliesportivo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009076 | 04/11/2022 | 502.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao de banheiros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 04/11/2022 | 2200.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 01 Lavadora de alta pressao J6800 mangueiras e adaptadores destinadas a utilizacao na Creche Nova localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 07/11/2022 | 14105.00 | 23816860000101 | R C F RAMALHO MEDEIROS - ME | Aquisicao de 25 livros destinados aos alunos do 1° 2° 3 4 e 5 anos do EJA e 03 livros para os professores da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 07/11/2022 | 14400.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI | Aquisicao de 30 caminhas infantis destinados a utilizacao na Creche do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 07/11/2022 | 18000.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 12 Armarios Ref 102 destinados a utilizacao na Creche do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009115 | 07/11/2022 | 13871.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos de placas QFU-8F22 OFU-0C72 OGG-3908 MOM-2645 NPV-6691 MOV-7296 QFG-0213 e MOK-9032 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009121 | 07/11/2022 | 64.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator cortador de grama dos campos de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009122 | 07/11/2022 | 22342.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas RLZ-2H74 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 DVT-6I89 e RLV-9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 07/11/2022 | 600.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na hospedagem de professores por ocasiao de formacao continuada dos professores durante o mês de Outubro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009128 | 07/11/2022 | 2475.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio por ocasiao de eventos da educacao durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009131 | 07/11/2022 | 5495.60 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 computadores I58GB500GB 02 monitores Led 19 02 mouses 02 nobreak 2000VA e 02 Teclados destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009133 | 07/11/2022 | 2747.80 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 01 computadores I58GB500GB 01 monitores de 19 01 mouses 01 teclados e 01 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009134 | 07/11/2022 | 10991.20 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 04 computadores I58GB500GB 04 monitores de 19 04 mouses 04 teclados e 04 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009135 | 07/11/2022 | 5495.60 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 computadores I58GB500GB 02 monitores de 19 02 mouses 02 teclados e 02 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009136 | 07/11/2022 | 8243.40 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 03 computadores I58GB500GB 03 monitores de 19 03 mouses 03 teclados e 03 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009137 | 07/11/2022 | 2747.80 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 01 computador I58GB500GB 01 monitor de 19 01 mouse 01 teclado e 01 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009138 | 07/11/2022 | 5495.60 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 computadores I58GB500GB 02 monitores de 19 02 mouses 02 teclados e 02 nobreaks 2000VA destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009139 | 07/11/2022 | 5495.60 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 computadores I58GB500GB 02 monitores de 19 02 mouses 02 teclados e 02 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizada no centro neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009118 | 07/11/2022 | 1836.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009119 | 07/11/2022 | 147.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009127 | 07/11/2022 | 1500.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social deste municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009129 | 07/11/2022 | 600.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009103 | 07/11/2022 | 1960.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 lamina patrol 13 furos destinados a utilizacao na maquina Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009105 | 07/11/2022 | 520.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de oleo extravida destinados a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009106 | 07/11/2022 | 550.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 amortecedor coluna destinado a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009107 | 07/11/2022 | 1800.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009108 | 07/11/2022 | 1228.99 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao da maquina Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 07/11/2022 | 799.80 | 04828297000139 | ARY S C F IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Aquisicao de sacos de lixo 200l destinados a coleta de lixo nas Pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009113 | 07/11/2022 | 11647.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 MOTOSSERRA PATROL RLY-3J25 RLT-7B25 OFE-5543 QFG-5853 KJY-0043 e OFG-5853 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009114 | 07/11/2022 | 397.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo lubrificante destinado a utilizacao na Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009123 | 07/11/2022 | 3420.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel destinado ao consumo da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009117 | 07/11/2022 | 1546.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG-9567 e trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 07/11/2022 | 16967.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4260 4260 e 69120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009120 | 07/11/2022 | 26.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009126 | 07/11/2022 | 1500.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financas do municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 07/11/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 07/11/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 07/11/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009116 | 07/11/2022 | 396.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 07/11/2022 | 180.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na emissao de certificado digital Pessoa Juridica destinada a utilizacao no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009132 | 07/11/2022 | 8243.40 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 03 computadores I58GB500GB 03 monitores de 19 03 mouses 03 teclados e 03 nobreak 2000VA destinados a utilizacao na Secretaria de Admnistracao e Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009144 | 07/11/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de Outubro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/11/2022 | 62.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de lubrificante destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 08/11/2022 | 100.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na lavagem completa da maquina Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 08/11/2022 | 600.00 | 00008183106420 | JORGE LUIZ LIMA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na aplicacao de pelicula fumê na maquina Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do abastecimento de agua da Comunidade de Uruba neste municipio durante o mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009168 | 08/11/2022 | 4232.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de postes de iluminacao destinados a utilizacao na iluminacao eletrica do Cemiterio Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009169 | 08/11/2022 | 2594.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na manutencao do predio do Reservatorio Dagua localizado no centro da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009171 | 08/11/2022 | 2423.54 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza de ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009172 | 08/11/2022 | 1093.15 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos das Ruas Pedro Marques da Costa e Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009173 | 08/11/2022 | 4886.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicaop de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao do sistema de abastecimento dagua do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009177 | 08/11/2022 | 474.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da rede hidraulica do abastecimento d'agua da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009179 | 08/11/2022 | 366.26 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no conserto do calcamento e galeria da rua jose de menezes lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009180 | 08/11/2022 | 256.69 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da rede hidraulica do abastecimento d'agua da rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009181 | 08/11/2022 | 252.55 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da rede hidraulica do abastecimento d'agua da rua Joao Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 08/11/2022 | 175.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 08/11/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009170 | 08/11/2022 | 2539.02 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da bancada de limpeza de porcos abatidos no predio do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009174 | 08/11/2022 | 891.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009130 | 08/11/2022 | 825.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas no fornecimento de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de secretaria de obras do municipio durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009167 | 08/11/2022 | 12163.32 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a construcao de Base da Moega da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009175 | 08/11/2022 | 522.53 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 08/11/2022 | 70000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Repasse de Aportes Finanaceiros destinados a custear despesas com construcao de Unidades Habitacionais neste municipio conforme termo de cooperacao e compromisso n 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009161 | 08/11/2022 | 6120.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 15 viagens durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 09 11 16 18 23 e 28 de Novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 08/11/2022 | 1552.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao destinados ao consumo de profissionais do municipio a disposicao do Servico Eleitoral na cidade de Mamanguape - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 08/11/2022 | 3150.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Valor quer se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 08/11/2022 | 700.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo onibus de placa OGC-6329 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 08/11/2022 | 160.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa OGC-6329 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 08/11/2022 | 3620.00 | 00095391371449 | SÉRGIO SALUSTIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de escola municipal durante o periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 08/11/2022 | 5280.00 | 00021810887801 | ALDEMIR CAVALCANTE MENDONÇA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de escola municipal durante o periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 08/11/2022 | 1860.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de escola municipal durante o periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 08/11/2022 | 1860.00 | 00017360512450 | SALATIEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de escola municipal durante o periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 08/11/2022 | 3100.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de escola municipal durante o periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 08/11/2022 | 2480.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na Rod PB 065 destinado a construcao de escola municipal durante o periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/11/2022 | 1860.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 08/11/2022 | 2720.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 08/11/2022 | 3430.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 08/11/2022 | 3720.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 0111 a 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 08/11/2022 | 730.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto reforma e manutencao de dois portoes de metgalon destinados a utilizacao no prefdio anexo da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009176 | 08/11/2022 | 565.13 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao da quadra esportiva O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009178 | 08/11/2022 | 1253.52 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na revitalizacao dos banheiros da quadra esportiva O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 08/11/2022 | 200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo de profissionais da Educacao Municipal durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba duarnte o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009192 | 09/11/2022 | 225.30 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a utilizacao na instalacao de bomba d'agua na escola Antonio Madeiro da Costaescola da Barra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 09/11/2022 | 1265.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro e fossa para adequcao do predio para funcionamemnto da escola especial sala de recurso do municipio durante o periodo de 1910 a 0711 de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 09/11/2022 | 660.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Servente de pedreiro na construcao de muro e fossa para adequcao do predio para funcionamemnto da escola especial sala de recurso do municipio durante o periodo de 1910 a 0711 de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009198 | 09/11/2022 | 1020.36 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na nstrucao de muro e fossa para adequcao do predio para funcionamemnto da escola especial sala de recurso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/11/2022 | 500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 e 09 de outubro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 09/11/2022 | 1900.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/11/2022 | 1900.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 09/11/2022 | 2200.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 09/11/2022 | 4500.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 09/11/2022 | 1500.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 09/11/2022 | 2400.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 09/11/2022 | 1685.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009190 | 09/11/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 09/11/2022 | 700.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte do municipio a cidade de garanhus - PE em veiculo Fiat de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 09/11/2022 | 125.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 09/11/2022 | 100.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 09/11/2022 | 500.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na impressao de mapas de projeto de drenagem do rio Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 09/11/2022 | 4500.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicoes prestados de conserto com solda manutencao e pintura em 100 pecas ornamental de ferro incluindo material usado destinado a utilizacao na ornamentacao natalina das pracas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 09/11/2022 | 1256.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 09/11/2022 | 2450.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 09/11/2022 | 475.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 09/11/2022 | 3165.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 10/11/2022 | 905.20 | 00013497581402 | VALBER FELIPE GONZAGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carregamento de 31 carrada de barro destinada a utilizacao na secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009237 | 10/11/2022 | 1560.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 10/11/2022 | 2912.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | Aquisicao de utensilios de limpeza dversos destinados a utilizacao na limpeza do Predio Sede da Prefeitura e Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 10/11/2022 | 19672.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 10/11/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 10/11/2022 | 290.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/11/2022 | 6960.00 | 00010621454451 | WEMERSON QUERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao da base da moega da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/11/2022 | 400.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Marcos Wilyton Lima da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/11/2022 | 400.00 | 00030668277807 | VALDENITO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Edimilda da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidia Cordeiro da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007411584428 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Jose Trajano da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora kleane Bezerra da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/11/2022 | 400.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor joelson Feliciano de araujo conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/11/2022 | 400.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Maria Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/11/2022 | 400.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Luana Maria de Souza conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/11/2022 | 400.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Kecia Silva do Nascimento conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/11/2022 | 400.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Luana Rodrigues da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/11/2022 | 400.00 | 00075944090430 | SEVERINO CAETANO CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Adriana Jose da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Elza do Nacimento Vidal conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00089514785487 | JOSE OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Maria Aurea de Rocha Padilha por ocasiao de desabrigada pelas fortes chuvas conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia da senhora Luciana de Lima Padilha conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 10/11/2022 | 400.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Rosangela Severino da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/11/2022 | 400.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora Maria Aparecida da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente deste municipio durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006872551470 | JOCEANO TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no municipio destinado a abrigar a familia do senhor Ivonei Gabriel da Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio relativo os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 10/11/2022 | 400.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Raquelini Pereira de Lima conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 10/11/2022 | 400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Luciano Jose Rodrigues conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 10/11/2022 | 10.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 10/11/2022 | 1028.30 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo do prefeito secretarios acessores e convidados por ocasiao de encontros reunioes e palestras durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0009228 | 10/11/2022 | 787.50 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/11/2022 | 5120.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria e ferro de muro ao redor do terreno localizado na PB065 neste municipio destinado a construcao da escola municipal no periodo de 1010 a 0212 de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009236 | 10/11/2022 | 37731.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado as margens da PB065 do conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009239 | 10/11/2022 | 31990.15 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de area do refeitorio cozinha e 03 salas administrativas na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 10/11/2022 | 3150.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com manutencao e conserto de impressoras das Escolas Municipais. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 10/11/2022 | 14196.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | Aquisicao de utensilios de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do predio da Creche localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 10/11/2022 | 3802.50 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | Aquisicao de utensilios de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza do predio da CrecheIvan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/11/2022 | 1520.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio destinados a utilizacao nas partidas desportivas de campeonatos de futebol no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 11/11/2022 | 252.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 11/11/2022 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 14 e 21 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 11/11/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 e 18 de novembro de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 11/11/2022 | 400.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 09 17 e 23 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transprte do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 11/11/2022 | 480.00 | 00007404396425 | KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 09 e 10 de novembro de 2022 para participar de uma capacitacao do programa auxilio Brasil solicitado pela secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 11/11/2022 | 210.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 11/11/2022 | 475.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 02 fontes 230w e 01 Memoria RAM destinados a utilizacao na manutencao de computadores de mesa da sala do programa Auxilio Brasil deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 11/11/2022 | 288.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 11/11/2022 | 966.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 11/11/2022 | 1937.50 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | Aquisicao de materiais de ornamentacoes natalinas diversos destinados a utilizacao na ornamentacao de pracas publicas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 11/11/2022 | 3669.39 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | Aquisicao de materiais de ornamentacoes natalinas diversos destinados a utilizacao na ornamentacao de pracas publicas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/11/2022 | 558.65 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | Aquisicao de materiais de ornamentacoes natalinas diversos destinados a utilizacao na ornamentacao de pracas publicas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 11/11/2022 | 61.85 | 24543373000177 | PAN ELIZABETE LTDA | Aquisicao de alimentacao destinados ao consumo de profissionais da Secretaria de Financas do municipio por ocasiao de estadia na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 11/11/2022 | 104.86 | 26757274000113 | MERCADO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | Aquisicao de alimentacao destinados ao consumo de profissionais da Secretaria de Financas do municipio por ocasiao de estadia na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 11/11/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 11/11/2022 | 250.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB e Joao Pessoa-PB no dia 10 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/11/2022 | 200.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 09 e 17 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 11/11/2022 | 375.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB e Joao Pessoa-PB no dia 07 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 11/11/2022 | 218.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de Outubro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 11/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face com Telefonia Fixa no predio da administracao municipal com o numero respectivo 83 3297-1130 durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009262 | 11/11/2022 | 1592.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 11/11/2022 | 276.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de mangueiras succao destinadas a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 11/11/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 07 e 14 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0009273 | 14/11/2022 | 19410.05 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da Iluminacao Publica de ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 14/11/2022 | 630.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de cabos conectores e HD interno destinados a utilizacao na manutencao de cameras de vigilancia do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/11/2022 | 21607.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009272 | 14/11/2022 | 6131.96 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de Predios das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 16/11/2022 | 7000.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro destinado a custear despesas com a Organizacao e Comissao Tecnica do evento 4 Etapa do Circuito Paraibano de Surf a ser refalizado nos dias 18 19 e 20 de novembro de 2022 na Praia de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009287 | 16/11/2022 | 30.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de 01 Lampada destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009288 | 16/11/2022 | 1116.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da quadra poliesportiva do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009289 | 16/11/2022 | 589.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do quadro de energia do poco artesiano do campo de futebol HARRY CAREY neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009290 | 16/11/2022 | 479.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do quadro de energia do poco artesiano do campo de futebol da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009291 | 16/11/2022 | 42558.92 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Estruturas de Evento destinados a utilizacao no evento do desfile civico promovido pelas Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009293 | 16/11/2022 | 1684.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do ginasio poliesportiva do Planalto neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009294 | 16/11/2022 | 1229.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte eletrica do predio da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0009298 | 16/11/2022 | 1260.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 16/11/2022 | 8721.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Creche nova localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 16/11/2022 | 4355.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de bolos salgadinhos variados e bebida lactea destinados ao consumo de usuarios do Programa Auxilio Brasil por ocasiao de reuniao ampliada do programa neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 16/11/2022 | 1400.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Paula Silva conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho a dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 16/11/2022 | 1400.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Ana Lucia da Silva Batista conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de julho a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 16/11/2022 | 800.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhor Fernando Clementino de Moura conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante os meses de setembro outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 16/11/2022 | 800.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao das criancas beneficiadas pelo programa SCFV do municipio durante o mês de outubro de 2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/11/2022 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa QSC-6E73 durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 16/11/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de invidualizacao do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 16/11/2022 | 378.94 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 16/11/2022 | 15.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 16/11/2022 | 17.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 16/11/2022 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape-PB e Joao Pessoa-PB em veiculo de placa MOH-0872 a servico do setor de contabilidade do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 16/11/2022 | 12360.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a elaboracao de um memorial descritivo alem de planejamento voltado para o PGRSCC neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009283 | 16/11/2022 | 50.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa RLT-7B15 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009284 | 16/11/2022 | 200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de 01 bateria destinada a utilizacao na manutencao do veiculo de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009285 | 16/11/2022 | 50.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de Materiais automotivos diversos destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa que serve QFG-5853 que serve a secretaria de obras municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009286 | 16/11/2022 | 25.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de Materiais automotivos diversos destinadas a utilizacao na manutencao da moto de placa RLY-3J25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 16/11/2022 | 600.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de aplicacao de pelicula fumê no veiculo patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 16/11/2022 | 803.00 | 00009348648454 | ODAIR ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de abertura de letreiro no muro do cemiterio publico Bom Jesus e Sao Pedro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009295 | 16/11/2022 | 271.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de Refletor e Cabos Flex 6mm destinados a utilizacao no reparo da parte eletrica do Centro Turistico de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009292 | 16/11/2022 | 282.36 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao da parte eletrica da sala do medico veterinario do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009315 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009335 | 17/11/2022 | 2790.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG-9567 e trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009323 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009316 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009338 | 17/11/2022 | 113.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 17/11/2022 | 201.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009309 | 17/11/2022 | 1820.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 17/11/2022 | 135.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009322 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a Acompanhamentos e Fiscalizacao de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 17/11/2022 | 6296.88 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa da SUDEMA relativo a Licenca de Instalacao de Canal de Rede Pluvial neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009342 | 17/11/2022 | 19367.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 MOTOSSERRA MAQUINA PC RETROESCAVADEIRA ROCADEIRA PATROL RLY-3J25 RLT-7B25 OFE-5543 QFG-5853 KJY-0043 e OFG-5853 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009318 | 17/11/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009324 | 17/11/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/11/2022 | 20.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009337 | 17/11/2022 | 58.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 17/11/2022 | 1040.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009331 | 17/11/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009332 | 17/11/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 17/11/2022 | 41739.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009320 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009327 | 17/11/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009321 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009334 | 17/11/2022 | 994.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009314 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009317 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009319 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009333 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009336 | 17/11/2022 | 573.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 17/11/2022 | 1570.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinado a utilizacao no veiculo frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 17/11/2022 | 1031.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de alinhamento revisao e sanitizacao no veiculo Frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009313 | 17/11/2022 | 1600.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao carga de gas e limpeza de aparelhos de ar condicionados de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009325 | 17/11/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009328 | 17/11/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009339 | 17/11/2022 | 18428.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas RLZ-2H74 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 RLX-7J85 DVT-6I89 e RLV-9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009340 | 17/11/2022 | 12250.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e lubrificante destinado ao consumo dos veiculos de placas QFU-8F22 OFU-0C72 OGG-3908 MOM-2645 NPV-6691 MOV-7296 QFG-0213 e MOK-9032 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 17/11/2022 | 1700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com participacao da selecao Mataraca no evento esportivo Copa Rural 2022 no dia 06112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 17/11/2022 | 5050.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com equipe de arbitragem por ocasiao do 18° campeonato de futebol de campo municipal 2022 promovido pelo municipio nas partidas dos dias 22 e 23 de outubro de 2022 e 05 12 13 19 e 20 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 18/11/2022 | 5394.60 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 18/11/2022 | 1007.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 18/11/2022 | 3999.20 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 18/11/2022 | 1141.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 18/11/2022 | 3063.40 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 18/11/2022 | 3916.20 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 18/11/2022 | 1785.60 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 18/11/2022 | 1.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009353 | 18/11/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 18/11/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 27 28 e 29 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 18/11/2022 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 11 16 e 23 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009358 | 18/11/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 18/11/2022 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 18/11/2022 | 250.00 | 00001785642499 | RAYANNE EVELYN MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a Funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 08 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 21/11/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 21/11/2022 | 152.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0009364 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/11/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinhas destinados ao consumo da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 21/11/2022 | 73.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/11/2022 | 280.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | Aquisicao de vacinas aftosa aftovacin destinada a utilizacao na vacinacao de bovinos de pequenos criadores do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 21/11/2022 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009367 | 21/11/2022 | 2063.75 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na construcao da base da moega do predio da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 21/11/2022 | 241.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 21/11/2022 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais do municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 21/11/2022 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 21/11/2022 | 4270.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo do prefeito secretarios acessores e convidados por ocasiao de encontros reunioes e palestras durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/11/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/11/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do SCFV neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009365 | 21/11/2022 | 151.70 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao de parte eletrica do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009366 | 21/11/2022 | 142.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica da escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de ART de Ampliacao da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/11/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/11/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinhas destinados ao consumo do Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/11/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinhas destinados ao consumo da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/11/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinhas destinados ao consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/11/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinhas destinados ao consumo na Escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/11/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinhas destinados ao consumo na escola municipal Antonio Madeiro da Costa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/11/2022 | 550.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 05 gas de cozinhas destinados ao consumo creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/11/2022 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinhas destinados ao consumo na escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/11/2022 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinhas destinados ao consumo na escola municipal Gracinda Iracema da Costa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/11/2022 | 6048.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Aquisicao de kits de salgados e sucos de frutas destinados ao consumo na formacao de professores da rede publica de ensino do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 22/11/2022 | 975.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol localizado no distrito de Barra do Camaratuba campos e quadras esportivas neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 22/11/2022 | 2644.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica na secretaria de educacao centro cultural escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa escola municipal Gracinda Iracema da Costacreche menina Barbara e escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/11/2022 | 5722.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira Creche pro infancia e escola municipal Antonio Madeiro da Costa referente a outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 22/11/2022 | 5853.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola infantil Jose Ribeiro Bessa e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca referente a outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009403 | 22/11/2022 | 296.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao da rede de esgoto na reforma dos banheiros da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009414 | 22/11/2022 | 340.02 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol HARRY CAREY na realizacao do amistoso de copa rural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 22/11/2022 | 256041.83 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 22/11/2022 | 72295.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/11/2022 | 94246.14 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 22/11/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 22/11/2022 | 105028.70 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 22/11/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 22/11/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 22/11/2022 | 88421.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 22/11/2022 | 56970.44 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 22/11/2022 | 33465.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/11/2022 | 58777.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - efetivos relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 22/11/2022 | 7672.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - contratados relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 22/11/2022 | 14808.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - comissionados relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 22/11/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 22/11/2022 | 212.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 22/11/2022 | 165.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 22/11/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 22/11/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 22/11/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/11/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 22/11/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivos do municipio relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 22/11/2022 | 14542.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionados do municipio relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 22/11/2022 | 5562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - contratados do municipio relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 22/11/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 22/11/2022 | 20803.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 22/11/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 22/11/2022 | 10912.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/11/2022 | 18932.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 22/11/2022 | 5642.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 22/11/2022 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 22/11/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 22/11/2022 | 7164.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 22/11/2022 | 8824.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 22/11/2022 | 1197.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009415 | 22/11/2022 | 3067.89 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da base da moega do predio da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 22/11/2022 | 3924.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 22/11/2022 | 9228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 22/11/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 22/11/2022 | 1666.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009417 | 22/11/2022 | 3478.88 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao e cobertura do abatedor de porcos do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 22/11/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 22/11/2022 | 12310.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 22/11/2022 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 22/11/2022 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 22/11/2022 | 1153.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 22/11/2022 | 17732.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 22/11/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 22/11/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 22/11/2022 | 13828.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/11/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 22/11/2022 | 5.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 22/11/2022 | 1300.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV globo banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 22/11/2022 | 4631.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco da Uruba poco artesiano da Barra do Camaratuba Rua Benedito Bezerra poco da Baixa Verde caixa d'agua da Barra do Camaratuba Bomba d'agua do Uruba Catu do Rosario e poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 22/11/2022 | 25491.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 22/11/2022 | 265.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009402 | 22/11/2022 | 811.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 22/11/2022 | 700.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao no Conjunto de Casas da CEHAP localozado no Conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 22/11/2022 | 350.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 01 poste destinado a utilizacao nop cemiterio Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/11/2022 | 350.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 01 poste destinado a utilizacao no cemiterio parque das oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 22/11/2022 | 700.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao no cemiterio Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 22/11/2022 | 465.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca da unha dianteira e montagem do girador da RETROESCAVADEIRA que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 22/11/2022 | 80.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no chassi do caminhao cacamba de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 22/11/2022 | 40.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no carro de mao de utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009412 | 22/11/2022 | 992.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua da rua Pedro Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009416 | 22/11/2022 | 557.72 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do Cemiterio Parque das Oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009418 | 22/11/2022 | 1402.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da rede hidraulica da comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 22/11/2022 | 11148.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 22/11/2022 | 13964.58 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 22/11/2022 | 89450.83 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 22/11/2022 | 30417.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Uruba abastecimento d'agua da rua Jose de Menezes Lyra ambas neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 22/11/2022 | 344.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 22/11/2022 | 10178.53 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 22/11/2022 | 8252.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 22/11/2022 | 7732.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 23/11/2022 | 750.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 23/11/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 23/11/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio relativo aos fins de semana do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 23/11/2022 | 350.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem da equipe de bombeiros por ocasiao de atendimento aos banhistas da praia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 23/11/2022 | 1080.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades operacionais da secretaria de turismo do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 23/11/2022 | 65000.00 | 00043135900487 | MARIA AUREA DA ROCHA PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropricao de uma Casa Residencial e Terreno localizada na Rua Daniel Toscano sob o numero 142 medindo 104m² de area construida com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Obras para Contrucao de Galeria de Aguas Pluviais no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 23/11/2022 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande- PB nos dias 10 e 18 de novembro de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa destinado ao funcionamento da secretaria de obras e transporte do municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00009257183432 | ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 23/11/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza capinacao de mato e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de lixos em diversas ruas deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 23/11/2022 | 1450.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 23/11/2022 | 1900.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 23/11/2022 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de ajudante de caceteiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de escoramento de meio fios na manutencao em diversas ruas deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 23/11/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 23/11/2022 | 700.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 23/11/2022 | 3600.00 | 00011891014404 | FRANCISCO CORDEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao de material de ornamentacao natalina para utilizacao em pracas publicas do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 23/11/2022 | 3560.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 35 pecas em ferro de enfeites natalinos destinado a utilizacao na ornamentacao natalina de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 23/11/2022 | 3600.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao de material de ornamentacao natalina para pracas publicas do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 23/11/2022 | 1450.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 23/11/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no acompanhamento das publicacoes que constarem nos seguintes diarios eletronicos TJPB TRT TRE Justica Federal TCE-PB DO-PB STJ TRF5 DOU e TCU em nome do Municipio de Mataraca-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba destinado a utilizacao de apoio da policia militar referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel situado na Rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento do deposito de material em utilizacao das secretarias referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 23/11/2022 | 1050.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 23/11/2022 | 320.00 | 00002014712484 | MANOEL REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 22 e 29 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 23/11/2022 | 2400.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao como garagem dos veiculos de utilizacao pela administracao municipal relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 23/11/2022 | 720.00 | 00001785743414 | AMILTON MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na poda de arvores abertura e limpeza da estrada vicinal parte baixa que liga Mataraca a Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 23/11/2022 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda da garagem de veiculos deste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 23/11/2022 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dias 22 e 25 de novembro de 2022 para tratar de assuntos relacionados ao gabinete deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do setor de servico militar do municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 23/11/2022 | 1250.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 05 diarias a Secretaria de Acao Social do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 10 15 18 de novembro e 05 e 06 de dezembro de 2022 para participar da formacao CAPACITAPB SUAS e II forum de festores municipais de assistencia social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00002316750460 | JOSIMAR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro esportivo destinado a cobrir despesas com organizacao e coordenacao do evento de vaquejada promovido com vaqueiros do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 23/11/2022 | 250.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao 01 diaria ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 23 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/11/2022 | 160.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB no dia 23 de novembro de 2022 para participar do seminario da Undime-PB estrategias para educacao municipal em 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 23/11/2022 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer a face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca localizada na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado ao funcionamento da Bibilioteca Publica relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 23/11/2022 | 3636.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose de Menezes Lira Planalto I neste municipio destinado a utilizacao da Educacao Municipal relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma area de recreacao e lazer localizado no Sitio Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de ART de execucao do complexo educacional localizado no bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0009491 | 23/11/2022 | 450.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 23/11/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao da quadra de esportes O LIRAO neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009527 | 23/11/2022 | 5328.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 18 dias do mês de novembro de 2022 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009528 | 23/11/2022 | 5040.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365durante 18 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009529 | 23/11/2022 | 2700.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 18 dias do mês de novembro de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009530 | 23/11/2022 | 9972.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 18 dias do mês de novembro de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009531 | 23/11/2022 | 4860.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 18 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009533 | 23/11/2022 | 9849.60 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 18 dias do mês de novembro de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009534 | 23/11/2022 | 4536.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 18 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009535 | 23/11/2022 | 3600.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar em veiculo fox de placa ILN-9E44 durante 20 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 23/11/2022 | 1426.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 18 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009537 | 23/11/2022 | 2070.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 18 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009538 | 23/11/2022 | 5720.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 22 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/11/2022 | 1590.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade de Barra do Camaratuba em veiculo de placa KWJ-1G66 durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009540 | 23/11/2022 | 2052.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 18 dias do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 23/11/2022 | 800.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao cultural durante gincana de conhecimento na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 23/11/2022 | 12500.00 | 00070530345420 | SELTON JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de implantacao de 216 metros de forro em pvc incluindo material aplicado no predio do anexo a escola infantil do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009545 | 24/11/2022 | 1317.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao da rede de esgoto na reforma dos banheiros da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/11/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 24/11/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 24/11/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 24/11/2022 | 5280.00 | 00012226728473 | JOÃO CARLOS SOARES CHAVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria concreto e ferro em muro ao redor do terreno destinado a contrucao de um complexo educacional neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0009560 | 24/11/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 24/11/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 24/11/2022 | 650.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de animacao e interacao com criancas cadastradas no Programa Crianca Feliz por ocasiao de evento realizado no dia 26 de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 24/11/2022 | 600.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao das criancas beneficiadas pelo programa Crianca Feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 24/11/2022 | 450.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte da cidade de Mataraca-PB a Joao Pessoa-PB em veiculo de placa QFA-0H11 a servico do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 24/11/2022 | 700.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de locacao de espaco fisico destinado a utilizacao na realizacao de atividades comemorativas com idosos beneficioados pelo Programa Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 24/11/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00016278901498 | ARTHUR PADUA DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008585665408 | REGINA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 24/11/2022 | 2600.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de locacao de carro de algodao doce pipocas e personagens interativos por ocasiao de evento natalino na Praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 24/11/2022 | 5000.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de equipe de eletricista na preparacao e instalacao de material de ornamentacao natalina nas pracas publicas Sao Sebastiao Nelson Ribeiro Vitoria e 08 de Marco nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 24/11/2022 | 3031.60 | 23811499000201 | DSE - PLANEJADOS E FABRICAÇÃO DE MOVEIS EIRELI | Aquisicao de mesas flex e banquetas quadrada destinadas a utilizacao nas atividades de empreendedorismo e geracao de renda para mulheres assistidas pela Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 24/11/2022 | 8.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de invidualizacao do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17102022 a 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009580 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 24/11/2022 | 7000.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL - SECCIONAL PARAIBA - OPBSPB | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na refalizacao de Curso sobre nova Lei de Licitacoes 14.1332021 para servidores da Prefeitura Municipal no dia 29 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/11/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 24/11/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse do municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 24/11/2022 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0009555 | 24/11/2022 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009556 | 24/11/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0009557 | 24/11/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 24/11/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 24/11/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0009562 | 24/11/2022 | 10522.50 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009563 | 24/11/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00009348648454 | ODAIR ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de abertura de letreiro no muro do Cemiterio Publikco Parque das Oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 24/11/2022 | 8250.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de revitalizacao manutencao e recuperacao de canteiros e calcamentos da Rua Daniel Toscano entrada da cidade lado Mataraquinha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/11/2022 | 1650.00 | 00002876840405 | SEVERINO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de tratorista a servico da secretaria de obras deste municipio relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 25/11/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/11/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 25/11/2022 | 1409.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos destinados a utilizacao nas atividades socioeducativas de usuarios atendidos pelo Programa Crianca Feliz neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 25/11/2022 | 384.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA-06.194.031/0005-30 | Aquisicao de materiais de ornamentacao natalinas diversos destinados a utilizacao na ornamentacao de pracas publicas do municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 25/11/2022 | 2880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 08 10 17 e 18 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 25/11/2022 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do destacamento de policialocalizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 25/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 25/11/2022 | 800.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | Aquisicao de barra cantoneira e ponteira interna para tubos destinados a utilizacao nas grades de muro do Complexo Educacional neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009607 | 25/11/2022 | 12810.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 21 dias do mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009608 | 25/11/2022 | 6090.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009609 | 25/11/2022 | 18270.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios para as cidades de Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB no turno da manha e de Mataraca - PB a Joao Pessoa - PB no turno da noite totalizando 21 viagens durante o mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0009610 | 25/11/2022 | 658911.10 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para execucao de uma Ampliacao da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa neste municipio conforme contrato 472022. | 10052022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009612 | 28/11/2022 | 3566.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiai e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009613 | 28/11/2022 | 3251.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiai e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa OGC-6329 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009614 | 28/11/2022 | 6029.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiai e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa OGD-4106 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009616 | 28/11/2022 | 5895.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiai e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 28/11/2022 | 990.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reboque do veiculo de placa OGC-6329 Da cidade de Mataraca para Goianinha. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009623 | 28/11/2022 | 3081.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma no anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009626 | 28/11/2022 | 5587.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na margem da PB-065 do Conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009629 | 28/11/2022 | 2068.56 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da sala das criancas especiais localizado na rua Jose Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 28/11/2022 | 74.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009618 | 28/11/2022 | 5335.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiais e Pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 28/11/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 28/11/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 28/11/2022 | 92.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009622 | 28/11/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009617 | 28/11/2022 | 8604.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de Pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo cacamba de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009624 | 28/11/2022 | 34818.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do calcamento dos acostamentos da rodovia PB-065 em frente ao complexo educacional do conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009625 | 28/11/2022 | 13387.82 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do calcamento e canteiro da calcada da rua Daniel Toscano neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009628 | 28/11/2022 | 2700.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do gabiao visando a resistência e avanco maritimo na praia da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009674 | 29/11/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do abastecimento de agua da Comunidade de Uruba neste municipio durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao-PessoaPB nos dias 10 e 17 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 29/11/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 29/11/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 29/11/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 29/11/2022 | 100.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 24 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 29/11/2022 | 500.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria adjunta com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 24 e 28 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 29/11/2022 | 250.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB e Joao Pessoa-PB no dia 23 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 29/11/2022 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 18 e 21 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 29/11/2022 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 23 e 25 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 29/11/2022 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 23 e 25 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009670 | 29/11/2022 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 29/11/2022 | 240.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de fio torcido destinado a utilizacao nas instalacoes de iluminacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/11/2022 | 227.88 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS | Aquisicao develudo sintetico liso destinados a utilizacao na ornamentacao natalina de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 29/11/2022 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 29/11/2022 | 400.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 11 18 21 e 28 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS -FOLHA TRANSPORTE CO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08 10 16 22 e 25 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 29/11/2022 | 500.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 11 14 16 18 e 28 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB nos dias 21 e 24 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 29/11/2022 | 200.00 | 00009536082470 | CLAUDIA FERREIRA DAMASIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 16 e 23 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 29/11/2022 | 400.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 10 11 18 e 21 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 29/11/2022 | 160.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB no dia 22 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse do Cras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 17 21 24 e 30 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 29/11/2022 | 3734.80 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 29/11/2022 | 1330.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de 01 Liquidificador Metvisa 6.0L destinados a utilizacao na Creche nova localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 29/11/2022 | 10508.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA | Aquisicao de brinquedos educativos mapas geograficos e politicos destinados a utilizacao nas atividades letivas da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 29/11/2022 | 21870.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA | Aquisicao de mapas e atlas destinados a utilizacao nas atividades letivas da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 29/11/2022 | 2888.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA | Aquisicao de brinquedos educativos diversos destinados a utilizacao nas atividades letivas da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 29/11/2022 | 2530.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA | Aquisicao de brinquedos educativos diversos destinados a utilizacao nas atividades letivas da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 29/11/2022 | 3473.08 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA | Aquisicao de brinquedos educativos diversos destinados a utilizacao nas atividades letivas da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no diatrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/11/2022 | 6833.73 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA | Aquisicao de brinquedos educativos diversos destinados a utilizacao nas atividades letivas da Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa e Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009653 | 29/11/2022 | 10107.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 03 Notebooks 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009654 | 29/11/2022 | 3369.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 01 Notebook 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009656 | 29/11/2022 | 3369.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 01 Notebook 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009657 | 29/11/2022 | 6738.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 Notebooks 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009658 | 29/11/2022 | 6738.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 Notebook 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/11/2022 | 10907.70 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS | Aquisicao de pamos de copa felpudo e tecidos diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa Creche Ivan de Menezes Lira e Creche Nova no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009660 | 29/11/2022 | 6738.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 Notebook 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/11/2022 | 5275.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de faixas em lona e camisas sublimadas destinadas a utilizacao no evento Faca Bonito contra Exploracao Sexual neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009662 | 29/11/2022 | 6738.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 Notebooks 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009663 | 29/11/2022 | 6738.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Aquisicao de 02 Notebooks 15.6 I58GB SSD256GB destinados a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 29/11/2022 | 2615.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de Baners em lona com impressao digital camisas com sublimacao adesivos e trofeus destinados a utilizacao no Desfile Civico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 29/11/2022 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 29/11/2022 | 500.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 18 21 23 25 e 28 de novembro de 2022 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao divil deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009671 | 29/11/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 29/11/2022 | 500.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/11/2022 | 100.00 | 00009952744447 | JOSE ALISSON MARINHO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao motorista com finalidade de viajar a cidade de Recife-PE no dia 16 de novembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 29/11/2022 | 640.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 04 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Sape - PB nos dias 17 18 22 e 25 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 30/11/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE do Municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 30/11/2022 | 31441.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb VAAT MAgisterio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/11/2022 | 18095.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb VAAT Apoio educacao relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 30/11/2022 | 24302.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAF relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 30/11/2022 | 40179.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 30/11/2022 | 76114.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Magisterio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 30/11/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 30/11/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de Funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 30/11/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 30/11/2022 | 198.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 30/11/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao das camaras em todos os predios da administracao publica deste municipio durante o mês de Outubro e Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 30/11/2022 | 86781.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009682 | 30/11/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de Novembro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009704 | 05/12/2022 | 4213.96 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de galeria do cemiterio Bom Jesus com o Rio Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 05/12/2022 | 112.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinadas a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009711 | 05/12/2022 | 1567.94 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009716 | 05/12/2022 | 205.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da galeria da rua Jose Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009717 | 05/12/2022 | 384.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao d'agua da rua Dalia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009720 | 05/12/2022 | 387.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da tubulacao d'agua do loteamento Mariana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009740 | 05/12/2022 | 9064.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas KRI-0977 ROCADEIRA MOTOSSERRA RETROESCAVADEIRA PATROL RLT-7B15 OFE-5543 QFG-5853 e PXU-6439 ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009746 | 05/12/2022 | 1398.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Lubrificantes diversos destinado ao consumo das maquinas que servem a secretaria de obras municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009753 | 05/12/2022 | 10300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de Pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo cacamba de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009771 | 05/12/2022 | 325.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 05/12/2022 | 435.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 05/12/2022 | 21.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 03 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009718 | 05/12/2022 | 300.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da sala da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009769 | 05/12/2022 | 4100.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de turismo do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 05/12/2022 | 235.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu dianteiro e oleo para motor destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 05/12/2022 | 56.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 08 agua mineral 20l destinada ao consumo na sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009738 | 05/12/2022 | 564.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de etanol hidratado destinado ao consumo no veiuclo Fiat mobi locado de placa QLM-6178 que serve a administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 05/12/2022 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB nos dias 18 21 e 24 de novembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da secretaria de financas municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009772 | 05/12/2022 | 300.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/12/2022 | 119.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 17 agua mineral 20l destinada ao consumo na secretaria de aministracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 05/12/2022 | 27.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 05/12/2022 | 21.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009737 | 05/12/2022 | 61.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 05/12/2022 | 1252.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 05/12/2022 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 01 e 02 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 05/12/2022 | 17106.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4360 4360 e 70120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009777 | 05/12/2022 | 500.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e recarga de gas do ar condicionado da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 05/12/2022 | 435.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu trazeiro kit jogo de tracao e oleo destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa QFZ-9944 que serve a secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 05/12/2022 | 30.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009725 | 05/12/2022 | 818.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009732 | 05/12/2022 | 3174.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao no predio do Cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009736 | 05/12/2022 | 584.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 05/12/2022 | 1800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 05/12/2022 | 2194.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2022 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009770 | 05/12/2022 | 150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de acao social neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 05/12/2022 | 140.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 20 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no predio da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008886624409 | DJAVAN ENRIQUE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora Lidiane Cordeiro Guedes conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 05/12/2022 | 290.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da rocadeira do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 05/12/2022 | 93.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 05/12/2022 | 130.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009710 | 05/12/2022 | 625.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na instalacao da caixa d'agua do Matadouro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009733 | 05/12/2022 | 1369.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009734 | 05/12/2022 | 221.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat uno de placa NQG-9567 que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009776 | 05/12/2022 | 400.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionado na sala do medico veterinario do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 05/12/2022 | 7.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 01 agua mineral destinada ao consumo na Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009712 | 05/12/2022 | 541.19 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009714 | 05/12/2022 | 1238.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da cerca da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0009721 | 05/12/2022 | 1816.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 05/12/2022 | 560.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE 95208526468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 2.500 panfletos destinados a utilizacao no incentivo e orientacao na educacao ambiental neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009773 | 05/12/2022 | 250.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 05/12/2022 | 435.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de 01 pneu trazeiro kit jogo de tracao e oleo destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0009757 | 05/12/2022 | 60000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratnacao de profissionais do Setor Artistico para as Festividades de Abertura de Verao no Distrito de Barra Do Camaratuba neste municipio com as seguintes atracoes Placillio Diniz e Alinne Reis conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009703 | 05/12/2022 | 556.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 poste 7M destinados a utilizacao na rede eletrica padrao de energia da escola especial localizada na rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009709 | 05/12/2022 | 2198.97 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do campo de futebol HARRY CAREY neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009722 | 05/12/2022 | 1379.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009723 | 05/12/2022 | 1209.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009724 | 05/12/2022 | 963.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009726 | 05/12/2022 | 824.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 05/12/2022 | 202.40 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais decorativos destinados a utilizacao na secretaria de educacao na capacitacao dos professores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009729 | 05/12/2022 | 1090.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009730 | 05/12/2022 | 1339.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009731 | 05/12/2022 | 1331.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009739 | 05/12/2022 | 108.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator cortador de grama dos campos de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009741 | 05/12/2022 | 21261.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diesel e gasolina comum destinadas ao consumo dos veiculos de placas RLZ-2H74 QSE-1243 QSH-3570 HGJ-8025 DVT-6I89 e RLV-9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009743 | 05/12/2022 | 14583.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e lubrificante destinado ao consumo dos veiculos de placas QFU-8F22 OFU-0C72 OGG-3908 MOM-2645 NPV-6691 MOV-7296 QFG-0213 e MOK-9032 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009744 | 05/12/2022 | 61.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo moto de placa RLX-7J85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009745 | 05/12/2022 | 2405.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e lubrificante destinado ao consumo dos veiculos de placas OGD-4106 e OGG-6329 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/12/2022 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 05 06 e 08 de dezembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009754 | 05/12/2022 | 9500.85 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 05/12/2022 | 34380.00 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | Aquisicao de 09 aparelhos de celulares destinados a premiacao de alunos nota 10 do ano de 2022 das Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 05/12/2022 | 9550.00 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | Aquisicao de 05 Aparelhos Celulares destinados a Premiacao de alunos participantes do Projeto Matematica no Xadrez nas Escola Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 05/12/2022 | 606.00 | 00070463531400 | TAINA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Jornalismo relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 05/12/2022 | 606.00 | 00070463531400 | TAINA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Jornalismo relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 05/12/2022 | 5238.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Aquisicao de Salgados refrigerantes Torta e jantar destinados ao consumo de alunos concluintes e participantes da festa de Formatura do EJA na Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 05/12/2022 | 6475.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Aquisicao de salgados tortas e jantar destinados ao consumo de alunos concluintes e participantes da festa de formatura so ABC e 5 ano da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 05/12/2022 | 11340.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Aquisicao de Salgados Sucos de Frutas Torta decorada e jantar destinados ao consumo de alunos concluintes e participantes da festa de Formatura do 5 ano da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 05/12/2022 | 2310.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Aquisicao de Salgados Refrigerantes Torta decorada e jantar destinados ao consumo de alunos concluintes e participantes da festa de Formaturas do ABC e 5 ano da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 05/12/2022 | 11970.00 | 40782593000100 | ALYSON GOMES DE OLIVEIRA 71866225421 | Aquisicao de Salgados Refrigerantes Torta decorada e jantar destinados ao consumo de alunos concluintes e participantes da festa de Formaturas do ABC da Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/12/2022 | 7220.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo de funcionarios da Educacao Municipal por ocasiao de reuniao de encerramento das atividades Letivas do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 05/12/2022 | 2274.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Aquisicao de aventais luvas e toucas descartaveis destinadas a utilizacao pelas merendeiras das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 05/12/2022 | 147.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 21 botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 05/12/2022 | 140.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 20 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo no Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 05/12/2022 | 105.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 15 Botijoes de agua mineral 20L destinadas ao consumo na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009702 | 05/12/2022 | 1842.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao da reforma do banheiro e uma sala da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009713 | 05/12/2022 | 233.34 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cones de sinalizacao destinados a utilizacao no estacionamento dos carros e motos da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009735 | 05/12/2022 | 1531.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo locado Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 05 09 13 16 21 e 26 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 05/12/2022 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 09 e 30 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos referentes as remessas das CTPS e CDI da juntar militar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 05/12/2022 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 14 e 21 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 05/12/2022 | 600.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de moradia para estudante na cidade de Joao Pessoa relativo ao mês de Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 05/12/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 22 e 26 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009813 | 06/12/2022 | 1485.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 06/12/2022 | 1280.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao de veneno nas ervas daninhas das estradas da Barra do Camaratuba Uruba e Catu do Rosario ambas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 06/12/2022 | 650.00 | 00089521650478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA-895.216.504-78 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte do municipio a cidade de Recife-PE com finalidade de aquisicao de pecas para manutencao de onibus da educacao deste municipio em veiculo de placa OFC-6506 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 06/12/2022 | 550.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para participar de aula de campo visitacao do bica de sertaozinho em mamanguape em veiculo onibus de placa KHT-3193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 06/12/2022 | 4640.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Pintura geral do Muro do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 06/12/2022 | 1600.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da educacao muncipal em veiculo caminhao de placa MNG-5128 nos dias 08 e 15 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 06/12/2022 | 650.00 | 00006609307490 | EVERTON BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte do municipio a cidade de Recife-PE com finalidade de resolver assuntos de pecas para manutencao de onibus da educacao deste municipio em veiculo de placa NQH-7F89 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 06/12/2022 | 20400.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Aquisicao de 300 copos termicos personalizados destinados a utilizacao por professores da rede publica de ensino municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 06/12/2022 | 6829.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM. E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Aquisicao de 01 mesa de som 12 canais 01 equalizador 01 medusa 01 inversor de voltagem cabos para microfone plugs e conectores destinados a utilizacao no Centro Cultural Joao Madruga da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009810 | 06/12/2022 | 382.31 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos e construcao diversos diversos destinados a utilizacao na ornamentacao natalina de pracas publicas do municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 06/12/2022 | 174.00 | 00013454703476 | WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca por ocasiao das festividades de abertura do verao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 06/12/2022 | 174.00 | 00014678272402 | LUIZ DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca por ocasiao das festividades de abertura do verao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 06/12/2022 | 174.00 | 00071172605483 | EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca por ocasiao das festividades de abertura do verao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 06/12/2022 | 174.00 | 00005970711446 | PEDRO GUILHERME SOARES DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca por ocasiao das festividades de abertura do verao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 06/12/2022 | 4640.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura geral da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00012368546405 | ANA KARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carrego e descarrego de estrumosesterco de gado destinado a utilizacao nos canteiros de plantas da praca Bom Jesus e entrada mataraquinha da cidade baixa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 06/12/2022 | 600.00 | 00008717059402 | GEOVANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de animais do municipio para realizar tratamento e cuidados veterinarios na cidade de Montanhas-RN em veiculo caminhao de placa NQA-4374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 06/12/2022 | 1250.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma casa residencial neste municipio destinada a abrigar a familia do senhora ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONCALVES conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa durante o meseS de Agosto Setembro Outubro Novembro e Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009814 | 06/12/2022 | 6120.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa CZF-4320 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 17 viagens durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 06/12/2022 | 800.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familias carentes deste municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128 nos dias 19102022 e 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 06/12/2022 | 700.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de carentes do municipio em veiculo siena de placa NQC-8266 nos dias 14102022e 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009838 | 06/12/2022 | 6380.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009839 | 06/12/2022 | 7455.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto urnas funerarias infantil mortalhas kit de velas e flores destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 06/12/2022 | 1308.20 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009796 | 06/12/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009819 | 06/12/2022 | 450.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de aviso de acoes do programa empreender neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 06/12/2022 | 1850.00 | 00009602196416 | CRISTIANNE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao do centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 06/12/2022 | 400.00 | 00016527653441 | PEDRO BASÍLIO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporter em veiculo UNO de placa OGD-0184 a sevico da secretaria de turismo do municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009797 | 06/12/2022 | 43.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de01 boia eletrica destinada a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do sitio Campo Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009798 | 06/12/2022 | 90.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 abracaderia destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 06/12/2022 | 35.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao 01 camara de ar destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 06/12/2022 | 80.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 06/12/2022 | 240.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na iluminacao publica da BR 101 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 06/12/2022 | 170.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Bomba do Reservatorio D'agua da Rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009804 | 06/12/2022 | 3054.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensaao da rede hidraulica do conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009805 | 06/12/2022 | 1065.07 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da galeria do cemiterio Bom Jesus com o rio Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009806 | 06/12/2022 | 429.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo das bueiras de Campo Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009807 | 06/12/2022 | 334.51 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao bi reparo de calcamento e galeria da rua Jose Tavares neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009808 | 06/12/2022 | 302.76 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do calcamento e galeria da rua Pedro marques da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 06/12/2022 | 667.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009811 | 06/12/2022 | 175.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do poco da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009812 | 06/12/2022 | 63.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 selo mecanico destinada a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 06/12/2022 | 29689.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 06/12/2022 | 1150.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da Secretaria de Obras do municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128 nos dias 10 e 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00009077806440 | MARCOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na reforma e recuperacao em duas salas do predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009850 | 07/12/2022 | 20382.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo e manutencao de iluminacao publica de Ruas e Pracas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a projetos para pavimentacao em paralelepipedos de diversas vias publicas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 07/12/2022 | 300.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na manutencao mecanica do veiculo Cacamba de placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0009861 | 07/12/2022 | 490.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba centrifuga monofasica 220v destinada a utilizacao no abastecimento d'agua da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 07/12/2022 | 213.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao demateriais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no consertro da adutora no sistema do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0009868 | 07/12/2022 | 6170.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba Sub Ebara com motor trifasica 380v destinada a utilizacao no sistema de abastecimento d'agua do poco da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0009869 | 07/12/2022 | 240309.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao e reparo de iluminacao publica de Pracas e Ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 07/12/2022 | 1199.21 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na secretaria de administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 07/12/2022 | 20.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 07/12/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 07/12/2022 | 1140.45 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo dos idosos por ocasiao de comemoracao do dia dos idosos neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 07/12/2022 | 425.57 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gfeneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes do Programa Crianca Feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 07/12/2022 | 775.45 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gfenros alimenticios diversos destinados ao consumo no programa CRAS do municipio por ocasiao de comemoracao do dia do idoso neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 07/12/2022 | 639.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 07/12/2022 | 4192.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de materiais de enxovais de bebê diversos destinados a distribuicao com gestantes atendidas no CRAS do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009851 | 07/12/2022 | 2072.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na Ornamentacao de Pracas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009840 | 07/12/2022 | 3380.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de aparelhos de ar condicionado das Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 07/12/2022 | 1350.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de 01 compressor de 18 mil BTUs destinado a utilizacao no ar condicionado da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009842 | 07/12/2022 | 8121.44 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao eletrica do predio Anexo II da Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 07/12/2022 | 15000.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem com refeicoes destinadas a profissionais da Educacao Basica do municipio por ocasiao de evento de encerramento do ano letivo de 2022 neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 07/12/2022 | 23689.04 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 02 conservador DA420 B4352 220V 01 Lavadora de Automatica 01 Processador Multichef 01 Liquidificador LN2700B4 EASY MIX 01 Batedeira HM10 MINI CHEf 02 Refrigeradores NR-BT55PV2WB 483L 02 Bebedouro EGM 30 BR Estilo 02 Bebedouro EGc 35 B BR 01 Fogao Gas 5BC NEW FASTCOOK BR e 01 Forno Microondas 34L NN ST67 destinados a utilizacao na Creche Nova localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009849 | 07/12/2022 | 6400.80 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais educativos e esportivos destinados a utilizacao na Primeira Semana do Esporte nas escolas neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009852 | 07/12/2022 | 1227.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo de parte eletrica do Predio do ginasio O Lyrao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009853 | 07/12/2022 | 2450.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de rede eletrica da Secretaria de Educacao e Escolas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 50 lembrancas para formatura de alunos do 9 ano da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009857 | 07/12/2022 | 430.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009858 | 07/12/2022 | 140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de materiais automotivos diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 07/12/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Anuidade UNCME NACIONAL 2022 de conselhos da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009866 | 07/12/2022 | 375.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao pelos times de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009867 | 07/12/2022 | 4018.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao pelos times de futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 07/12/2022 | 1200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao de veneno nas ervas daninhas das estradas da Barra do Camaratuba Uruba e Catu do Rosario ambas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009865 | 07/12/2022 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de acoes institucionais da edilidade no blog Chico Soaresmidia eletronica e Radio litoral Norte FM 104.9 durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 08/12/2022 | 2412.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetvos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 08/12/2022 | 22013.77 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios do GAbinete do Prefeito - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 08/12/2022 | 750.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do gabinete do municipio para a cidade de Mataraca e Mamanguape-PB em veiculo de placa QSC-6E73 durante o mês de dezembrode 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 08/12/2022 | 9378.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 08/12/2022 | 12709.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 08/12/2022 | 4057.83 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 08/12/2022 | 600.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mataraca a Joao Pessoa-PB a servico da secretaria de transportes do municipio nos dias 21 e 28 de outubro de 2022 em veiculo gol de placa DEM-7530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 08/12/2022 | 700.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte do municipio a cidade de Arco Verde - PE em veiculo Fiat de placa QSL-6380 a servico da Secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 08/12/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de Aposentadorias do Municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 08/12/2022 | 3224.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 08/12/2022 | 2016.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo aoano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 08/12/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 08/12/2022 | 1962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 08/12/2022 | 91187.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 08/12/2022 | 257943.18 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 08/12/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal 70 - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 08/12/2022 | 90399.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 08/12/2022 | 32994.09 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 08/12/2022 | 101389.35 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/12/2022 | 46243.70 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal VAAT - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 08/12/2022 | 7335.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de de 13° salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb VAAT 70 Apoio Educacao - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 08/12/2022 | 46903.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de de 13° salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 08/12/2022 | 66441.44 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de de 13° salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 08/12/2022 | 58777.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de de 13° salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb VAAT 70 Apoio Educacao - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 08/12/2022 | 14438.34 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de de 13° salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb VAAT 70 Apoio Educacao - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009920 | 08/12/2022 | 540.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes esportivas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 08/12/2022 | 2500.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de dedetizacao com aplicacao de material apropriado no predio das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00014531519825 | MARIA GILVANEIDE DA SILVA SARAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 400 sobremesas diversas destinada ao consumo dos professores e profissionais da educacao basica por ocasiao de encontro de palestras reunioes e planejamento escolar do ano letivo de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 08/12/2022 | 7469.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009922 | 08/12/2022 | 1485.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda no aviso de acoes da secretaria de cultura em veiculo de placa MOC-6454 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 08/12/2022 | 3270.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 08/12/2022 | 5228.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 08/12/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios do Programa Crianca Feliz - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 08/12/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios do Programa SCFV - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/12/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios do Programa CRAS - Efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 08/12/2022 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 08/12/2022 | 9789.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 08/12/2022 | 5562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Municipio - contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 08/12/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 08/12/2022 | 430.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte do senhor Ednaldo Benedito e familia carente do municipio para a cidade Alhandra-PB com a finalidade de visitar parentes com probelemas de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009919 | 08/12/2022 | 720.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda no aviso de acoes da secretaria de acao social em veiculo de placa MOC-6454 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 08/12/2022 | 4541.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/12/2022 | 15375.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 08/12/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 08/12/2022 | 7502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 08/12/2022 | 13828.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 08/12/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Secretaria de Financas - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 08/12/2022 | 15840.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 08/12/2022 | 7521.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 08/12/2022 | 4957.80 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Bebedouro EGC 35 B BR e 01 Refrigerador NR-BT55PV2WB 483L destinados a utilizacao na Sede da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 08/12/2022 | 86698.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 08/12/2022 | 7148.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/12/2022 | 12049.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 08/12/2022 | 200.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicoes prestados de conserto e manutencao do motosserra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 08/12/2022 | 7947.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 08/12/2022 | 8252.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 08/12/2022 | 7631.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 09/12/2022 | 19784.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o INSS PARC 60 conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 09/12/2022 | 5.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bnacarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 09/12/2022 | 10000.00 | 00004964557456 | LEULLI RICARDO FREITAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 auxilio finanaceiro destinado a custear despesas com a organizacao do evento IV Vaquejada dos Eucaliptos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009962 | 12/12/2022 | 486.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 12/12/2022 | 1198.51 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 12/12/2022 | 5654.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com renovacao de seguro anual27122022 a 27122023 do veiculo Frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009946 | 12/12/2022 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao na manutencao de pneu do veiculo onibus de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009961 | 12/12/2022 | 322.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do campo de futebol HARRY CAREY neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009963 | 12/12/2022 | 548.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do Ginasio Poliesportivo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009969 | 12/12/2022 | 900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de 02 pneus destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009970 | 12/12/2022 | 5400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de 04 pneus destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo frontier de placa RLV-9F96 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0009978 | 12/12/2022 | 2268.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades das escolas municipais. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009979 | 12/12/2022 | 7078.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009980 | 12/12/2022 | 35820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de pneus pecas e materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao dos onibus de placa OGC-6329 OGD-4106 QFU-0C72 MOV-7296 OGG-3908 e MOM-2645 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 07 e 09 de dezembro de 2022 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 12/12/2022 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 05 e 19 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 12/12/2022 | 60.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto de pneu dianteiro do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 12/12/2022 | 400.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus com tip top do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 12/12/2022 | 50.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu da grade do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 12/12/2022 | 60.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto da grade do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 12/12/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009964 | 12/12/2022 | 390.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e recarga de gas do ar condicionado da setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 12/12/2022 | 455.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas e pneu destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B15 que serve a secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009937 | 12/12/2022 | 309.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos meio fios da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009938 | 12/12/2022 | 371.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos meio fios das ruas e pracas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009940 | 12/12/2022 | 1112.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 postes destinado a utilizacao na instalacao padrao de energia da rua Boanerges da Costa Freitas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009941 | 12/12/2022 | 1112.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 postes destinado a utilizacao na instalacao padrao de energia da rua Joao Batista vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009942 | 12/12/2022 | 1112.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 postes destinado a utilizacao na instalacao padrao de energia da rua vereador Walfredo Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009943 | 12/12/2022 | 1062.66 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensaao da rede hidraulica do conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009944 | 12/12/2022 | 1352.16 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da galeria do cemiterio Bom Jesus com o rio Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009947 | 12/12/2022 | 1300.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo caminhao munck destinado a utilizacao na manutencao de iluminacao publica deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 12/12/2022 | 50.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na bomba do sistema de abastecimento d'agua da rua Pedro Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 12/12/2022 | 250.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na concha da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/12/2022 | 140.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu dianteiro e traseiro da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 12/12/2022 | 100.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do pneu dianteiro e tip top da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 12/12/2022 | 470.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009960 | 12/12/2022 | 579.97 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009967 | 12/12/2022 | 1918.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de 06 nucleos para postes galvanizados destinados a utilizacao na manutencao e reparo da iluminacao publica do conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/12/2022 | 7600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 02 pneus destinados a utilizacao na manutencao da Maquina Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009972 | 12/12/2022 | 3120.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicaos de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009977 | 12/12/2022 | 9607.50 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Aquisicao de tubos pre moldados em concreto destinados a utilizacao destinados a utilizacao na Drenagem de Calcamento do Sitio Uruba e por tras do Cemiterio Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009939 | 12/12/2022 | 1796.88 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia lavadadestinados a utilizacao no piso da base da moega do predio da UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 12/12/2022 | 475.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa OGC-4352 que serve a secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 12/12/2022 | 1832.67 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 12/12/2022 | 1658.00 | 22927449000132 | MARCIA SILBERIA DE FREITAS SILVA | Aquisicao de materiais descartaveis diversos destinados a utilizacao nas atividades do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 12/12/2022 | 3279.80 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bomboniere e decorativos diversos destinados a utilizacao no consumo na realizacao de atividades socioeducativas para criancas assisitidas pelo programa crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 12/12/2022 | 700.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de bolos e salgados diversos destinados ao consumo pelos idosos e usuarios do SCFV do municipio por ocaiao de atividades socio educativas realizada pelos programas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009975 | 12/12/2022 | 650.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na reinstalacao de ar condicionados e troca de capacitor no predio do Cras neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 12/12/2022 | 3602.50 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de usuarios dos Programas sociais do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 13/12/2022 | 660.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 06 gas de cozinha destinados ao consumo no cras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 13/12/2022 | 660.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 06 gas de cozinha destinados ao consumo no programa SCFV neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 13/12/2022 | 1673.05 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 13/12/2022 | 1462.35 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009995 | 13/12/2022 | 29819.88 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de Estruturas de Palco Som Iluminacao Geradores e banheiros destinados a utilizacao nas Festividades de Abertura de Verao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guardas e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008585665408 | REGINA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00016278901498 | ARTHUR PADUA DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao do lixo das ruas deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao em diversas ruas deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/12/2022 | 1900.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamentos em diversas ruas deste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 13/12/2022 | 600.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Podagem de arvores em diversas ruas deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 13/12/2022 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao de calcamento de ruas do municipio durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com varrimento e remocao de entulhos em diversas ruas deste municipio durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza na manutencao em diversas ruas deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza das pracas Sao Sebastiao e praca 8 de marco no Bairro Planalto I e II neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 13/12/2022 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na reforma de duas salas do predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de dezenbro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 13/12/2022 | 1700.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da topografia do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 13/12/2022 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca nossa senhora da conceicao localizada no Sitio Uruba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao no abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00009257183432 | ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de limpeza em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 13/12/2022 | 640.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego de veiculos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocacao de lixos no parque ecoturistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio relativo aos fins de semana do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de limpeza e conservacao dos sanitarios publicos do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados de organizacao e controle do trafego no parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 13/12/2022 | 1850.00 | 00009602196416 | CRISTIANNE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e manutencao do centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 13/12/2022 | 20.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 13/12/2022 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinhas destinados ao consumo da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 13/12/2022 | 832.54 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos participantes da capacitacao de servidores publicos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 13/12/2022 | 500.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria adjunta com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 19 e 22 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos de secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 13/12/2022 | 160.00 | 00007638444469 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de dezembro de 2022 pra tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010042 | 13/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 13/12/2022 | 800.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 13/12/2022 | 3740.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 34 gas de cozinha destinados ao consumo nas escolas municipais Creche Centro cultural e secretaria de educacao ambas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009988 | 13/12/2022 | 1248.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio da quadra vde Esportes O Lyrao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/12/2022 | 386.90 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais decorativos destinados a utilizacao na secretaria de educacao na capacitacao dos professores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 13/12/2022 | 30.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu do veiculo de placa QFU-0C72 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 13/12/2022 | 55.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto de pneu e troca de pneu no veiculo fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/12/2022 | 40.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneu no veiculo onibus de placa QFG-0213 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009993 | 13/12/2022 | 20649.50 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de estruturas de palco som e iluminacao destinados a utilizacao no evento do Campeonato de Surf neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/12/2022 | 150.00 | 17523595000162 | Cristina Tereza Ferreira da Siva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus de placas MOK-9032 OGD-4106 e MOV-7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 13/12/2022 | 1750.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de equipamento de som destinado a utilizacao no evento de encerramento do ano letivo 2022 da educacao municipal no dia 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 13/12/2022 | 11010.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de grade em ferro galvanizado destinado a utilizacao no fechamento do muro no terreno localizado na PB-065 com bairro Alemao futura instalacao de complexo educacional neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/12/2022 | 6325.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 85 fotos 15 x 21 08 placas 50 x 70 e 02 placas 75 x 95 de formandos do municipio nas escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 13/12/2022 | 8726.80 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo em comemoracao as festas das criancas das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 13/12/2022 | 236.19 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na capacitacao dos professores das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do destacamento de policia localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 13/12/2022 | 1197.71 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos profissionais da Delegacia de policia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda da garagem de veiculos deste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 13/12/2022 | 500.00 | 00001785743414 | AMILTON MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na poda de arvores abertura e limpeza da estrada vicinal parte baixa que liga Mataraca a Barra do Camaratuba durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no controle de trafego de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 14/12/2022 | 3091.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais em favor do Advogado VIKTOR JOSE BRITO DA SILVA conforme processo n 0801176-80.2017.8.15.0231 da Autora Eliane Ricardo da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 14/12/2022 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 14/12/2022 | 850.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de locacao de cadeiras e mesas destinadas a utilizacao pelas escolas municipais por ocasiao de formaturas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 14/12/2022 | 4080.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 14/12/2022 | 4900.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 14/12/2022 | 4020.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 14/12/2022 | 3900.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 14/12/2022 | 2750.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/12/2022 | 2500.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 14/12/2022 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reboque do veiculo de placa MOV-7296 Da cidade de Mataraca para Mamanguape. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 14/12/2022 | 1147.50 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no reboque do veiculo de placa QFU-0C72 Da cidade de Mataraca para Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 14/12/2022 | 7406.00 | 34609984000124 | CRISTIANE DA SILVA MAMORE | Aquisicao de Chapa de Granito Cera Especial Adesivo Chumbador Rebolo Cone e Cera de Carnauba destinados a utilizacao na confeccao de Pias e Bancadas na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 14/12/2022 | 1.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 14/12/2022 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/12/2022 | 12448.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com o FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 14/12/2022 | 979.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 14/12/2022 | 1832.67 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de participantes do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 15/12/2022 | 848.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com complementacao de Vencimentos e Vantagens de 13° salario dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 15/12/2022 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande- PB nos dias 13 e 21 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Taxa de ART de Fiscalizacao da execucao de cobertura metalica inclusive estrutura em concreto armado na quadra da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010064 | 15/12/2022 | 9150.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores das Cidades de Rio Tinto - PB e Mamanguape - PB para lecionar no municipio nos turnos da manha e tarde durante 15 dias do mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010065 | 15/12/2022 | 10440.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios para as cidades de Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB no turno da manha e de Mataraca - PB a Joao Pessoa - PB no turno da noite totalizando 12 viagens durante o mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010066 | 15/12/2022 | 6960.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transporte de atletas do municipio para participar de partidas de futebol durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 15/12/2022 | 12000.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA 03125375495 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na instalacao de 600 metros de cerca eletrica tipo industrial no muro do Terreno do Complexo Educacional do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 15/12/2022 | 940.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com complementacao de Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/12/2022 | 320.00 | 00002014712484 | MANOEL REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 16 e 20 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 16/12/2022 | 132.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com complementacao de Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/12/2022 | 252.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1082 de utilizacao da Secretaria de Educacao do municipio referente ao mês Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 16/12/2022 | 1950.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | Aquisicao de Metalon 40x30 - Galv. 090MM destinados a utilizacao na confeccao de grades do muro do Terreno do Complexo Educacional neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 16/12/2022 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao Secretario de Obras com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande- PB nos dias 13 e 21 de dezembro de 2022 para tratar de assuntos da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/12/2022 | 417.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Sitio Campo Verde durante o mêses de Outubro de 2020 e Dezembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 16/12/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 16/12/2022 | 1.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 16/12/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 16/12/2022 | 211.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao setor de licitacao do municipio relativo ao mês de Novembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 16/12/2022 | 63963.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 16/12/2022 | 600.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de fio torcido destinado a utilizacao nas instalacoes de iluminacoes natalinas de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/12/2022 | 289.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa de numero 83 3297-1050 de utilizacao da Sala do Conselho Tutelar do municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 16/12/2022 | 2240.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificios diversos destinados a utilizacao nas atividades da Secretaria de Cultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de equipe de eletricista na preparacao e instalacao de material de ornamentacao natalina nas pracas publicas da Uruba Barra do Camaratuba e Antonio Coutinho Madruga nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00011891014404 | FRANCISCO CORDEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao de material de ornamentacao natalina para utilizacao em pracas publicas do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao de material de ornamentacao natalina para pracas publicas do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010152 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora dos beneficiarios cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora dos usuarios do programa crianca feliz deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora de familias cadastradas no programa crianca feliz do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do conselho tutelar do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 19/12/2022 | 2424.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio e acompanhamento dos idosos beneficiados pelo programa Cras no distrito de Barra do Camaratuba durante os meses de novembro e dezembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 19/12/2022 | 1900.00 | 00008690498443 | RAFAELA BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de oficineira de artesanato do programa SCFV do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de musica no programa SCFV do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 19/12/2022 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da secretaria de acao social deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 19/12/2022 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010149 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010153 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010155 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do cras do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010156 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio do SCFV do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 19/12/2022 | 199.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 19/12/2022 | 1728.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico galpao de avicultura e matadouro ambos neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010161 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de Agricultura do municipio relativio ao mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010146 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na procuradoria do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao das camaras em todos os predios da administracao publica deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0010098 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de mototaxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentos a disposicao da administracao municipal durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de invidualizacao do FGTS de funcionarios deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 19/12/2022 | 1433.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no complexo administrativo Sede da Prefeitura Municipal e arquivo municipal referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010157 | 19/12/2022 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet da sede da prefeitura municipal durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010158 | 19/12/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet do Setor de Recursos Humanos do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 19/12/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 19/12/2022 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010145 | 19/12/2022 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de financasSetor de contabilidade deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010154 | 19/12/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no setor de tributos do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 19/12/2022 | 2600.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da Secretaria de Obras do municipio em veiculo caminhao de placa MZG-5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0010112 | 19/12/2022 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada de engenharia na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao de obras durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 19/12/2022 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 19/12/2022 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de cultivo adubacao e regacao das plantas dos canteiros da rua Daniel Toscano e mataraquinha neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 19/12/2022 | 950.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de adubacao aguacao cultivo e cuidados com os canteiros de plantas da praca Bom Jesus neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de ART referente a projeto eletrico de iluminacao natalina no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 19/12/2022 | 10000.00 | 47887865000185 | ILUSTRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de um veado em fibra de vidro e a restauracao e pintura de um tigre em concreto e da escultura samaritana localizados na praca 8 de marco neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 19/12/2022 | 28258.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 19/12/2022 | 6561.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do poco artesiano da Uruba caixa d'agua da Barra do Camaratuba abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra poco sao Pedro da Barra do Camaratuba e abastecimento d'agua do Catu neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 19/12/2022 | 1707.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV globo banheiro publico cemiterio Publico e lavanderia Publica ambas neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 19/12/2022 | 251.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010147 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na secretaria de obras do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/12/2022 | 26569.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua na rua Jose de Menezes Lira e abastecimento d'agua do Sitio Uruba ambas neste municipio durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 19/12/2022 | 357.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico localizado no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010160 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no centro turistico localizado no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 19/12/2022 | 2530.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com retirada de madeira para adequacao do predio para funcionamemnto da escola especial durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 19/12/2022 | 325.00 | 00011533635420 | FELIPE CARVALHO DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio da escola infantil deste municipio durante 05 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 19/12/2022 | 1430.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Servente de pedreiro no retelhamento com retirada de madeira para adequcao do predio para funcionamemnto da escola especial durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da educacao municipal durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 19/12/2022 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades por ocasiao do eveno de futebol CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL promovido pelo municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol localizado no bairro Bom Jesus neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 19/12/2022 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestadosde apoio das atividades por ocasiao do evento de futebol Campeonato de futebol de campo municipal promovido pelo municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e coordenacao de atividades esportivas do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda do predio da quadra de esporte localizada no largo vidal de negreiros deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica localizada no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 19/12/2022 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 19/12/2022 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao de salas de aulas do predio da Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 19/12/2022 | 5569.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de energia eletrica na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Antonio Madeiro da Costa Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola infantil e anexo escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa escola municipal Gracinda Iracema da Costa creche menina barbaracentro cultural e secretaria de educacao neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 19/12/2022 | 11461.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca Creche pro infancia e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira referente a novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 19/12/2022 | 1080.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol localizado no distrito de Barra do Camaratuba campos e quadras esportivas neste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010151 | 19/12/2022 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Secretaria de educacao escolas municipais e creche Ivan de Menezes Lira neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010162 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na Biblioteca localizada no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 19/12/2022 | 1560.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010130 | 19/12/2022 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010148 | 19/12/2022 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet na junta militar do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010159 | 19/12/2022 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Acesso a Internet no predio da delegacia de Policia e do predio do destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/12/2022 | 975.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 13 adaptadores wireless destinados a utilizacao em computadores de escolas municipais e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao da grade de protecao com manutencao de tubos e reforco no predio da quadra de esporte do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 20/12/2022 | 3077.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal MDE do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 20/12/2022 | 17938.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal VAAT Apoio Educacao do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 20/12/2022 | 30606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal VAAT 70 do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 20/12/2022 | 22579.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal VAAF 70 do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 20/12/2022 | 75168.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 20/12/2022 | 37925.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB Apoio Educacao do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/12/2022 | 1580.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade de Barra do Camaratuba em veiculo de placa KWJ-1G66 durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010198 | 20/12/2022 | 3960.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de canguaretama para estudar em veiculo fox de placa ILN-9E44 durante 22 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0010199 | 20/12/2022 | 5720.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN em veiculo de placa OQN-7446 Durante 22 dias do mês de dezembro de 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010200 | 20/12/2022 | 1150.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Catu Campo Verde e Zona Rural para estudar no municipio em veiculo de placa OGE-0099 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/12/2022 | 792.50 | 00006509879425 | JOSIAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba e zona rural para estudar no municipio em veiculo de placa OCT-1C72 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010202 | 20/12/2022 | 1140.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas municipais em veiculo gol de placa KLC-2573 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010203 | 20/12/2022 | 3276.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para lecionar na escola Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 13 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00017360512450 | SALATIEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa durante o periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 20/12/2022 | 2670.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00004760294570 | UARLEI DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo cacamba de placa CVN-2G57 na limpeza do terreno no bairro do Alemao para a construcao de uma escola neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00095391371449 | SÉRGIO SALUSTIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de Pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00004984247401 | CLOVIS PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carpiteiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 20/12/2022 | 3350.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 20/12/2022 | 2430.00 | 00004401919475 | LENIVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pedreiro na adequacao do predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 28112022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 20/12/2022 | 3350.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria e ferro de muro ao redor do terreno localizado na PB065 neste municipio destinado a construcao da escola municipal no periodo de 05122022 a 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 20/12/2022 | 900.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas e organizadores do esporte da cidade de Joao Pessoa para a cidade de Mataraca em veiculo de placa OFC-1E66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0010216 | 20/12/2022 | 1740.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de placa MOC-6454 de acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 20/12/2022 | 700.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festacama elastica pula-pula e maquina de pipoqueira e algodao doce destinados a utilizacao pelas escolas municipais em encerramento do ano letivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de dedetizacao com aplicacao de material apropriado no predio do centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/12/2022 | 6382.20 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de serralheria na confeccao de grades e portao destinado a utilizacao no predio da biblioteca publica localizada na rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010220 | 20/12/2022 | 168365.78 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de empresa especializada em construcao civil para execucao de uma Coberta Metalica na Quadra da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio conforme contrato n 622022. | 10072022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pedreiro na construcao de muro em alvenaria do terreno localizado na PB 065 bairro alemao destinado a construcao da escola municipal neste municipio relativo ao periodo de 0512 a 07012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 20/12/2022 | 5800.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de elaboracao de projeto de construcao de um complexo educacional neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010229 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro do municipio em veiculo onibus de placa MNT-0835 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022 sendo nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010230 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios encantado Itaepe Itauna Sao Bento e Sao Marcos no turno da manha e Catu Baixa Verde e Campo Verde no turno da noite em veiculo onibus de placa MXN-8365durante 10 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010231 | 20/12/2022 | 5540.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa LNW-3801 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022 nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010232 | 20/12/2022 | 5472.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Uruba para estudar nas escolas municipais em veiculos onibus de placa MYL-3036 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022 sendo nos turnos da manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010233 | 20/12/2022 | 2700.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo passeio de placa KPB-5073 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010234 | 20/12/2022 | 2960.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de jurema outeiro agua fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas do municipio em veiculo onibus de placa HOO-4258 durante 10 dias do mês de dezembro de 2022 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010240 | 20/12/2022 | 404000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de 01 veiculo tipo Van destinado a utilizacao da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 20/12/2022 | 240.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com plotagem em papel e pranchas em vias de projetos de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 20/12/2022 | 500.00 | 45120475000150 | WM TRUCK LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retirada instalacao e inversao de bomba com instalacao de lameiras na cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do abastecimento de agua da Comunidade de Uruba neste municipio durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de Lixo urbano em veiculo cacamba de placa CVN-2G57 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na implantacao de mureta em alvenaria na lateral do calcamento da PB-065 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza e abertura de valas e galerias do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas e galerias do centro do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e abertura de valas neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010191 | 20/12/2022 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo de tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0010192 | 20/12/2022 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo grosso e domiciliar em veiculo caminhao de placa CGL-6752 relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 20/12/2022 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo do tipo passeio de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de Obras do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 20/12/2022 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um caminhao a servico da secretaria de obras do municipio destinado a utilizacao na coleta de lixo urbano durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0010223 | 20/12/2022 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa KHA-3129 destinado a remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010224 | 20/12/2022 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao de lixo urbano em veiculo caminao a disposicao da secretaria de obras do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 20/12/2022 | 3100.00 | 00007701898492 | EDIRLANE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem do operador de maquina a servico do municipio durante 31 dias no periodo de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de Lixo urbano em veiculo cacamba de placa CVN-2G57 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 20/12/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010166 | 20/12/2022 | 16000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados no municipio referente ao mês de dezembrode 2022 e PCA anual 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0010168 | 20/12/2022 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas locacao de um sistema contabil e de tesouraria neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 20/12/2022 | 12.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 20/12/2022 | 640.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo mobi de placa QLM-6878 que serve a secretaria de administracao do municipio relativo ao periodo de 17112022 a 17122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 20/12/2022 | 70640.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de material de aterro em veiculo cacamba de placa CVN-2G57 destinado a utilizacao na base da moega da UTC neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00004344159446 | RODRIGO ALBERTO DA COSTA | Valor qiue se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de elaboracao coordenacao e treinamento de funcionarios em projeto de treinamento de gerenciamento de residuos solidos no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/12/2022 | 525.00 | 00030874548420 | BENEDITA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de trajes tipicos natalinos destinados a utilizacao dos beneficiados do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 20/12/2022 | 180.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de bolos artesanais destinados ao consumo dos componentes da banda dos beneficiados do programa SCFV por ocasiao de apresentacao natalina neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 20/12/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de sobre pagamento de 13 salarios de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao ano de 2022 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010186 | 20/12/2022 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de veiculo astra de placa KKO-7J53 a disposicao do conselho tutelar do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 20/12/2022 | 70000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Repasse de Aportes Finanaceiros destinados a custear despesas com construcao de Unidades Habitacionais neste municipio conforme termo de cooperacao e compromisso n 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 20/12/2022 | 89.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda das pracas deste municipio por ocasiao de ornamentacao natalina durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00011496749464 | JOSUE FARIAS DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas ocm servicos prestados de protecao e guarda das pracas deste municipio por ocasiao de ornamentacao natalina durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 21/12/2022 | 11960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 21/12/2022 | 7272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 21/12/2022 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa Crianca Feliz do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 21/12/2022 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa CRAS do municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 21/12/2022 | 3636.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Programa SCFV do municipio - contratados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 21/12/2022 | 6006.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivos do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 21/12/2022 | 14542.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - comissionados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 21/12/2022 | 5562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - contratados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 21/12/2022 | 44468.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes para o PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 21/12/2022 | 9978.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - Comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 21/12/2022 | 3924.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente do municipio - contratados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 21/12/2022 | 16724.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 21/12/2022 | 7848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 21/12/2022 | 13828.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 21/12/2022 | 8686.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 21/12/2022 | 5500.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de revitalizacao manutencao e recuperacao de calcamentos e meio fios em diversas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/12/2022 | 89201.95 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 21/12/2022 | 11685.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 21/12/2022 | 12554.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras do Municipio - Contratados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 21/12/2022 | 9997.95 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 21/12/2022 | 8252.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 21/12/2022 | 7732.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio - Contratados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 21/12/2022 | 6883.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 21/12/2022 | 11500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 21/12/2022 | 5216.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 21/12/2022 | 12310.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 21/12/2022 | 940.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de ensino infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 21/12/2022 | 259935.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 21/12/2022 | 5050.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com equipe de arbitragem por ocasiao do 18° campeonato de futebol de campo municipal 2022 promovido pelo municipio nas partidas dos dias 26 27 de novembro e 03 0410 11 17 e 18 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 21/12/2022 | 72295.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 21/12/2022 | 790.00 | 48080507000129 | SYNARA CASTOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na decoracao para confraternizacao e encerramento de atividades letivas da Sala de Atendimento Educacional Especializado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 21/12/2022 | 230.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de bolsas personalizadas destinadas a distribuicao com alunos formandos da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 21/12/2022 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 21/12/2022 | 11855.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 21/12/2022 | 5962.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal MDE - comissionados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 21/12/2022 | 7672.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - contratados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 21/12/2022 | 91187.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 21/12/2022 | 49994.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 21/12/2022 | 103573.82 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 21/12/2022 | 87178.79 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 21/12/2022 | 56871.27 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 21/12/2022 | 33506.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 21/12/2022 | 59253.19 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 21/12/2022 | 14808.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao VAAT - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 21/12/2022 | 11970.00 | 00070341477443 | GABRIEL BASTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffe break aos alunos concluintes e familiares por ocasiao de evento de formatura do ABC da Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 21/12/2022 | 5238.00 | 00006934623452 | NOE FELIPE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffe break aos alunos concluintes e familiares por ocasiao de evento de formatura do Programa EJA da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 21/12/2022 | 6475.00 | 00070462956466 | LUCAS SÉRGIO BASTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffe break aos alunos concluintes e familiares por ocasiao de evento de formatura do ABC E 5 Ano da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 21/12/2022 | 720.00 | 00070530345420 | SELTON JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com complementacao de servicos prestados de implantacao de 216 metros de forro em pvc incluindo material aplicado no predio do anexo a escola infantil do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 21/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 21/12/2022 | 1612.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 21/12/2022 | 8824.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria Geral do Municipio - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 21/12/2022 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Aposentadorias do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 21/12/2022 | 108.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio da Junta militar do municipio referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 21/12/2022 | 3212.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 21/12/2022 | 20924.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 21/12/2022 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de Prefeito e Vice Prefeito do municipio - Eletivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 21/12/2022 | 10912.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - efetivos relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 21/12/2022 | 19054.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 21/12/2022 | 5642.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - contratados relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010312 | 22/12/2022 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 destinado a atender necessidades do Gabinete do Prefeiro relativo ao mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 22/12/2022 | 76916.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 22/12/2022 | 39541.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 22/12/2022 | 31829.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 22/12/2022 | 18201.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT Apoio Educacao relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 22/12/2022 | 23065.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 22/12/2022 | 3967.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 22/12/2022 | 14000.00 | 41365118000109 | LL DISTIBUIDORA LTDA | Aquisicao de poste de concreto destinados a utilizacao na iluminacao das Pracas Bom Jesus Joana Ferreira de Melo no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010311 | 22/12/2022 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 veiculo destinado a atender necessidades da secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/12/2022 | 13.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 22/12/2022 | 85109.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionaros do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 22/12/2022 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 22/12/2022 | 2200.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de Girandolas de fogos de artificios destinados a utilizacao nas festividades de Natal no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 22/12/2022 | 3100.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de fogos de artificios diversos destinados a utilizacao no evento de Reveillon deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao do municipio durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010321 | 23/12/2022 | 5250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos profissionais de advocacia no ambito administrativo e de natureza continua neste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 23/12/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 23/12/2022 | 20.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010322 | 23/12/2022 | 1770.59 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma do Anexo I da Escola Municipal de Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010323 | 23/12/2022 | 21114.69 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma do Anexo II da Escola Municipal de Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010324 | 23/12/2022 | 20554.85 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de muro e guarita do Complexo Educacional localizado as margens da PB 065 neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010325 | 23/12/2022 | 6543.67 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na adequacao do Predio para funcionamento de uma biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 23/12/2022 | 4720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 01 02 03 08 10 14 16 e 20 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 26/12/2022 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010330 | 26/12/2022 | 51941.89 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de calcamento na lateral da Rod PB 065 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010331 | 26/12/2022 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa KJY-0043 a disposicao da Secretaria de Obras do municipio durante o mês de Dezembro de 2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancaria conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 27/12/2022 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 27/12/2022 | 600.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Aquisicao de fio torcido 2x1.00 mm destinado a utilizacao na ornamentacao natalina de pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010345 | 27/12/2022 | 250.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010341 | 27/12/2022 | 575.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos prestados no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010342 | 27/12/2022 | 3325.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos guardas vidas e bombeiros do distrito de Barra do camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 27/12/2022 | 131.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 27/12/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria do setor de recursos humanos do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 27/12/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de compras do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 27/12/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da setor de licitacao do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 27/12/2022 | 775.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Sede da Prefeitura Municipal referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010343 | 27/12/2022 | 575.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos policiais em plantao na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010346 | 27/12/2022 | 1000.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/12/2022 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na garagem dos veiculos deste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 27/12/2022 | 1600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 02 maquinas multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 27/12/2022 | 400.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da educacao do municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010347 | 27/12/2022 | 625.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo de profissionais da Educacao Municipal durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba a servico da Escola Antonio Madeiro da Costa duarnte o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 27/12/2022 | 2408.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do campo de futebol da Barra do Camaratuba referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 28/12/2022 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 28/12/2022 | 29223.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 28/12/2022 | 614.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados na arrecadacao e Faturamento de contribuicoes de Iluminacao Publica do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010364 | 29/12/2022 | 3849.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa OFE-5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 29/12/2022 | 23.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 29/12/2022 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 29/12/2022 | 3192.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/12/2022 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 29/12/2022 | 182.85 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 29/12/2022 | 59411.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionaros do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 29/12/2022 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio em que funciona a secretaria de agricultura do municipio referente ao mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 29/12/2022 | 8120.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com complementacao de Vencimentos e Vantagens de 13° salario dos Conselheiros Tutelares do municipio - eletivos relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010363 | 29/12/2022 | 927.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de Oleo Diese destinada ao consumo do veiculo de placa RLZ-2H74 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010365 | 29/12/2022 | 9798.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placas OGD-4106 QFU-0C72 QFU-8F22 MOM-2645 MOK-9032 e QFG-0213 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 29/12/2022 | 2350.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos de toners e conserto de placas de impressoras da Educacao Municipal. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/12/2022 | 2650.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao consertos e reparos de impressoras das Escolas Municipais. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/12/2022 | 13782.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer fa a despesas com complementacao de Vencimentos e Vantagens de 13° salario de funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio - Comissionados relativo ao ano de 2022 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF nos 02 03 e 04 de Janeiro de 2023 para participar da da posse dos novos ministros do governo federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 29/12/2022 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial nos dias 23 e 24 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 29/12/2022 | 275.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais descontado indevidamente na conta corrente 14.293-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 29/12/2022 | 153.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais descontado indevidamente na conta corrente 32.928-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 29/12/2022 | 274.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face despesas com Sentencas Judiciais descontado indevidamente na conta corrente 37.238-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/12/2022 | 2810.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | Aquisicao de 02 Palstificadora Laminadora A4 01 Encadernadora Manual e 01 Guilhotina de Corte em Aco destinadas a utilizacao na Educacao Municipal. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/12/2022 | 103355.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/12/2022 | 103355.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/12/2022 | 102959.85 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 30/12/2022 | 103355.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de outubro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 30/12/2022 | 105028.70 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 30/12/2022 | 103573.82 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010390 | 30/12/2022 | 1098088.46 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na Contratacao de uma Empresa Especializada em Construcao Civil para Construcao de uma Unidade Escolar com Oito Salas de Aulas neste municipio conforme contratao 572022. | 10082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/12/2022 | 9.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao para a Formacao do PASEP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0010391 | 30/12/2022 | 69800.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de Reveillon neste municipio com as seguintes atracoes Banda Luciene Melo Alvinho Oliveira e Banda Polly Niz conforme contrato 702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0010392 | 30/12/2022 | 70000.00 | 34802411000112 | L.A. de Lucena Eventos | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na Contratacao de Profissional do Setor Artistico para as festividades de Reveillon neste municipio com a seguinte atracao Banda Capital do Sol conforme contrato 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0010384 | 30/12/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de licitacao publica e tributos com nota fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/12/2022 | 17258.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4460 4460 e 71120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024